{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Zbiorczo.","Miasto.","Powiat.","Razem_dzielnice.","Bemowo.","Białołęka.","Bielany.","Mokotów.","Ochota.","Praga_Południe","Praga_Północ.","Rembertów.","Śródmieście.","Targówek.","Ursus.","Ursynów.","Wawer.","Wesoła.","Wilanów.","Włochy.","Wola.","Żoliborz."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":46,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zbiorczo.","index":0,"n_rows":456,"n_cols":7,"rows_kept":456,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI ZBIORCZO"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",21142161866,{"$f":"9667387998.43+39355.79-232.4","v":9667427121.8200016},{"$f":"C12/B12*100","v":45.725821148719803},8350092005,{"$f":"3711734727.05+39355.79-232.4","v":3711773850.4400001},{"$f":"F12/E12*100","v":44.451891646432223}]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",4661121329,1842531459.8800001,39.529789719,110496816,18470820.710000001,16.716156517999998]
["Komunikacja zbiorowa",3982576729,1623876962.0799999,40.774530476000002,7362720,2363250,32.097512876000003]
["Zakup usług komunikacji miejskiej",3775554852,1542514486.8699999,40.855305971]
["Metro Warszawskie",740749418,316237549.39999998,42.691569067000003]
["Miejskie Zakłady Autobusowe",1102229662,457172638.38999999,41.477076343999997]
["Pozostali przewoźnicy autobusowi",343639872,146205371.58000001,42.546102328000003]
["Szybka Kolej Miejska",289130973,110879994.95999999,38.349400553000002]
["Tramwaje Warszawskie",1063803342,424960878.91000003,39.947315648999997]
["Pozostali przewoźnicy kolejowi",236001585,87058053.629999995,36.888758027000002]
["Zarządzanie komunikacją miejską",187651135,77023415.829999998,41.046069787999997,519000,10000,1.926782274]
["Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji",137935795,61328548.149999999,44.461662869999998]
["Utrzymanie i obsługa systemu biletowego",20193087,9343322.2599999998,46.269905438000002]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",29522253,6351545.4199999999,21.514433265000001,519000,10000,1.926782274]
["Utrzymanie infrastruktury przystankowej",12527022,1985809.38,15.852206374]
["Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską",6843720,2353250,34.385538859,6843720,2353250,34.385538859]
["Drogi i mosty",678544600,218654497.80000001,32.224042134000001,103134096,16107570.710000001,15.618084935000001]
["Utrzymanie i remonty dróg",247093391,48835922.659999996,19.764155756000001,95616714,14856930.91,15.538006159]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",105770687,15370998.630000001,14.532380441000001,93152455,14062109.09,15.095800845999999]
["Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu",138732445,32715795.199999999,23.581935140999999,4000,145692.99,3642.3247500000002]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",2590259,749128.83,28.92100095,2460259,649128.82999999996,26.384572925000001]
["Utrzymanie i remonty obiektów mostowych",69956922,9450150.6600000001,13.508528376999999]
["Utrzymanie sygnalizacji świetlnej",53533804,22981674.329999998,42.929275734000001]
["Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu",53533804,22981674.329999998,42.929275734000001]
["Oświetlenie ulic",115924931,59416262.789999999,51.254085103000001,4452126,923642,20.746088497999999]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",3040748,939289.14,30.890068496000001,427279,93168.81,21.805146052000001]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",112884183,58476973.649999999,51.802628230000003,4024847,830473.19,20.633658620999999]
["Opracowania i analizy związane z drogami",2863425,190062.27,6.6375850600000001,2775425,182903.67,6.5901139469999999]
["Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych",131904243,56548304.689999998,42.870724553000002]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",57267884,21232120.399999999,37.075091512,289831,144094.13,49.716603814000003]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",1335057872,613321533.48000002,45.939696423999997,134506149,36750470.140000001,27.322520504]
["Rewitalizacja",990756,33210,3.3519857559999999,990756,33210,3.3519857559999999]
["Rewitalizacja obszarów miejskich",990756,33210,3.3519857559999999,990756,33210,3.3519857559999999]
["Gospodarka przestrzenna",21412323,9482777.1500000004,44.286540746,12345980,4321143.76,35.000411145999998]
["Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego",714000,290558,40.694397758999997,714000,290558,40.694397758999997]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",8720701,3557814.21,40.797341979999999,8720701,3557814.21,40.797341979999999]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",2911279,472771.55,16.239307534999998,2911279,472771.55,16.239307534999998]
["Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego",9066343,5161633.3899999997,56.931812419000003]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",1050129892,503705614.56,47.966029573999997,35406910,11568197.539999999,32.672146595000001]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",213903344,95275577.730000004,44.541415739000001,21365173,8281898.1900000004,38.763543781999999]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",115287775,29488283.859999999,25.577979850999998,5465082,766244.6,14.020733815]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",296323670,138084747.5,46.599297147000001,null,0,"-"]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",417780092,239413782.41,57.306173031,3911628,1959148.8,50.085253506000001]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",1497362,65853,4.3979345009999999,1297362,65853,5.0759155890000001]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",5337649,1377370.06,25.804807697000001,3367665,495052.95,14.700183955]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",62473148,12342069,19.755798123000002,62371148,12300611.060000001,19.721636452999999]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",12636357,1502663.52,11.891588058,12636357,1502663.52,11.891588058]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",49836791,10839405.48,21.749806242999998,49734791,10797947.539999999,21.711054421]
["Pozostały zasób komunalny",167301083,70351877.469999999,42.051059209000002,23391355,8527307.7799999993,36.454954319999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",41020254,18774664.5,45.769254621999998,5418247,2031270.12,37.489433759999997]
["Remonty lokali użytkowych",17913096,2036124.47,11.366680947000001,733500,182764.12,24.91671711]
["Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego",5165341,2278200.63,44.105522364999999,5165341,2278200.63,44.105522364999999]
["Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych",2678261,406370.11,15.172909212,2678261,406370.11,15.172909212]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",100524131,46856517.759999998,46.612208723999998,9396006,3628702.8,38.619630510999997]
["Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa",32750670,17405985.300000001,53.146959436000003]
["Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa",9067003,4976772.87,54.888841108999998]
["Remonty zasobu Skarbu Państwa",1679600,562226.65,33.473841985999996]
["Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa",17664079,8955496.5,50.698915579000001]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka \"A\" i \"B\"",4339988,2911489.28,67.085191941000005]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",1778949968,699413178.45000005,39.316067963000002,1358142260,540226068.85000002,39.776839639999999]
["Utrzymanie porządku i czystości",1430476605,598405005.90999997,41.832561527000003,1214768537,504234514.91000003,41.508690713999997]
["Oczyszczanie miasta",146724675,59277723.859999999,40.400650988000002,33045358,12230471.91,37.011164805999996]
["Zimowe oczyszczanie ulic",78831429,45370938.240000002,57.554377506000002,18707777,9871424.1500000004,52.766419816000003]
["Letnie oczyszczanie ulic",63738119,12792250.6,20.070015871999999,11544998,1781076.28,15.42725499]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",4155127,1114535.02,26.823127669000002,2792583,577971.48,20.696662551999999]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",4917791,1405910.53,28.588252937,149993,19861.5,13.241617942]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",22628668,8320470.2999999998,36.769598193,5932773,2136411.19,36.010330918999998]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",4484916,1244596.23,27.750714394999999,1112579,284136.88,25.538580182]
["Likwidacja dzikich wysypisk",1574776,701101.11,44.520688022000002,1542236,699920.67,45.383499671999999]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",150398,44945.85,29.884606177999999,150398,44945.85,29.884606177999999]
["Dzień Ziemi i inne",150398,44945.85,29.884606177999999,150398,44945.85,29.884606177999999]
["Zarządzanie oczyszczaniem miasta",30230249,14393396.789999999,47.612564454999998]
["Gospodarka odpadami",1160299238,485391642.00999999,41.833315589000001,1160299238,485391642.00999999,41.833315589000001]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",5263386,660786.11,12.554391983,5263386,660786.11,12.554391983]
["Opracowanie mapy akustycznej",50000,null,null,50000]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",22721576,10951740.25,48.199738654000001,7222576,2766338.79,38.301276303999998]
["Miejski Ogród Zoologiczny",31430932,16012692.869999999,50.945650831999998]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",45105309,17505355.469999999,38.809966848999998,39317632,16179983.789999999,41.151979320999999]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",36480458,15862877.630000001,43.483219509000001,35574165,15563653.859999999,43.749878205000002]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",663000,21583.200000000001,3.2553846150000001,663000,21583.200000000001,3.2553846150000001]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",7961851,1620894.64,20.358263925999999,3080467,594746.73,19.307031369000001]
["Tereny zielone",225921855,62670851.270000003,27.740056964000001,57804869,13202333.369999999,22.839483245]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",91307887,29500499.280000001,32.308818273,17284428,3669501.47,21.230100701000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",68183707,13633676.98,19.995505642000001,20478616,3874429.21,18.919389914]
["Utrzymanie parków",47785184,11799844.99,24.693522138999999,18746803,5616645.6900000004,29.960552153999998]
["Utrzymanie lasów",17295455,7699241.0199999996,44.515978445999998,15400,4168,27.064935065]
["Opracowania związane z zielenią",1349622,37589,2.785150212,1279622,37589,2.9375081079999998]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",77446199,20831965.800000001,26.898629072999999,46251222,6609236.7800000003,14.289864124999999]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",11867723,2361471.2400000002,19.898267258000001,8968087,1848065.68,20.607133718]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",22339,22098,98.921169255999999,22339,22098,98.921169255999999]
["Składki na rzecz izb rolniczych",23000,17144.7,74.542173912999999,23000,17144.7,74.542173912999999]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",45888253,12266204.550000001,26.730598242999999,26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001]
["Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną",26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001,26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001]
["Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach",19588122,9942531.0800000001,50.757959747000001]
["Zadania z zakresu cmentarnictwa",4455000,1460307.01,32.779057463999997,4455000,1460307.01,32.779057463999997]
["Zarząd Cmentarzy Komunalnych",1850000,198309.01,10.719405946,1850000,198309.01,10.719405946]
["Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa",2605000,1261998,48.445220728999999,2605000,1261998,48.445220728999999]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",8668789,3741959.9,43.165889722000003]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",6521095,962780.4,14.764091000000001,6482665,937947.92,14.468554522]
["BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY",399469182,199555670,49.955210311999998,9053082,1818538.19,20.087503792]
["Obrona narodowa i cywilna",1147610,385011.78,33.549008809999997,1137110,374511.78,32.935404665999997]
["Kwalifikacja wojskowa",1054610,385011.78,36.507503247999999,1044110,374511.78,35.868996562]
["Obrona cywilna",40000,null,null,40000]
["Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia",53000,null,null,53000]
["Ochrona przeciwpożarowa",129366037,72506453.120000005,56.047518191000002,1800000,429902.52,23.883473333000001]
["Ochotnicze Straże Pożarne",1800000,429902.52,23.883473333000001,1800000,429902.52,23.883473333000001]
["Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej",127566037,72076550.599999994,56.501363759999997]
["Poprawa bezpieczeństwa",268955535,126664205.09999999,47.094849748999998,6115972,1014123.89,16.581565285]
["Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa",221306202,105535086.76000001,47.687360681999998]
["Zapewnienie sprawności systemu monitoringu",21502297,10867531.26,50.541257336000001]
["Realizacja programów prewencyjnych",402400,110075.01,27.354624750999999,402400,110075.01,27.354624750999999]
["Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję",2394000,768000,32.080200501,2394000,768000,32.080200501]
["Patrole ponadnormatywne",2304000,768000,33.333333332999999,2304000,768000,33.333333332999999]
["Nagrody dla funkcjonariuszy",90000,null,null,90000]
["Zarządzanie kryzysowe",322038,10481.700000000001,3.254802228,322038,10481.700000000001,3.254802228]
["Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych",11271064,5401800.6299999999,47.926270580999997]
["Holowanie i usuwanie pojazdów",9357534,3971229.74,42.438849167000001,597534,125567.18,21.014231826]
["Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej",2400000,null,null,2400000]
["EDUKACJA",6166224090,3244669961.6700001,52.620046146999996,1327625484,704044585.53999996,53.030360897999998]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",5839075353,3106169345.3800001,53.196253818000002,1265609984,689896977.26999998,54.511025197000002]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",1310282669,700650642.69000006,53.473243543000002,470132990,263081168.68000001,55.958882758000001]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",849678127,440397302.66000003,51.831074458000003,9528448,2827828.65,29.677746575]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",460604542,260253340.03,56.502556161999998,460604542,260253340.03,56.502556161999998]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",37849769,20779563.25,54.900105863,5841690,2909153.48,49.799860657000004]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",32013347,17870409.77,55.821747629000001,5268,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",5836422,2909153.48,49.844810399000004,5836422,2909153.48,49.844810399000004]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",77784757,40204287.840000004,51.686589238000003,6599597,3041962.52,46.093155688000003]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",71235160,37162325.32,52.168515266999997,50000]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",6549597,3041962.52,46.445033488,6549597,3041962.52,46.445033488]
["Prowadzenie szkół podstawowych",1630888259,893439221.33000004,54.782368835,165112587,93777681.969999999,56.796204138]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",1466603699,799760089.47000003,54.531438180000002,828027,98550.11,11.901799096]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",164284560,93679131.859999999,57.022480907999999,164284560,93679131.859999999,57.022480907999999]
["Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych",177721760,93546171.329999998,52.636307072999998,25461263,15131732.640000001,59.430408616999998]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych",152260497,78414438.689999998,51.500185692000002]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych",25461263,15131732.640000001,59.430408616999998,25461263,15131732.640000001,59.430408616999998]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",711162823,396971940.14999998,55.820119853000001,100852117,54154992.520000003,53.697427611000002]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",610420868,342821773,56.161542138000002,110162,4825.37,4.3802490880000002]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",100741955,54150167.149999999,53.751356274999999,100741955,54150167.149999999,53.751356274999999]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych",14479058,8623865.0899999999,59.560954103999997,940000,474671.52,50.496970212999997]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych",13539058,8149193.5700000003,60.190255260000001]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych",940000,474671.52,50.496970212999997,940000,474671.52,50.496970212999997]
["Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych",52861149,27251934.109999999,51.553805820999997,5430000,3417952.91,62.945725783]
["Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych",47431149,23833981.199999999,50.249639113999997]
["Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych",5430000,3417952.91,62.945725783,5430000,3417952.91,62.945725783]
["Prowadzenie publicznych szkół artystycznych",2853853,1461420.28,51.208674027999997]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",23619095,11887524.640000001,50.330144486999998]
["Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych",10097934,5564192.2300000004,55.102283595999999,7470000,4281576.5,57.316954484999997]
["Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych",2627934,1282615.73,48.806999339000001]
["Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych",7470000,4281576.5,57.316954484999997,7470000,4281576.5,57.316954484999997]
["Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych",24316751,11567665.140000001,47.570767738999997]
["Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych",24316751,11567665.140000001,47.570767738999997]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",116643831,62423229.799999997,53.516100479000002,61100,0,0]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",21785788,10069564.539999999,46.220795594000002,5823215,2812442.66,48.297077473999998]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",15962573,7257121.8799999999,45.463359070999999]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",5823215,2812442.66,48.297077473999998,5823215,2812442.66,48.297077473999998]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",208793108,112280151.84999999,53.775794099000002]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",99885188,50096875.710000001,50.154459048,9229611,5148655.8600000003,55.784104661000001]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",77289630,39208605.159999996,50.729451234000003,15000,161.6,1.0773333329999999]
["Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego",9214611,5148494.26,55.873159051000002,9214611,5148494.26,55.873159051000002]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie",1643377,777179.63,47.291621460000002]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy \"Orle Gniazdo\" w Sromowcach Wyżnych",2107798,1135554.79,53.873985552999997]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy \"Syrenka\" w Marózie",2459100,1228088.58,49.940570940999997]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy \"Syrena\" w Mielnie",5489719,1787580.57,32.562332789999999]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy \"Arkadia\" w Kazimierzu Dolnym",1680953,811372.72,48.268614292000002]
["Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",8714236,5003226.4000000004,57.414400987,6310464,3427058,54.307543787999997]
["Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",2403772,1576168.4,65.570628162999995]
["Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",6310464,3427058,54.307543787999997,6310464,3427058,54.307543787999997]
["Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych",15108617,7297223.7599999998,48.298423079000003,4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002]
["Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych",10528617,5187881.75,49.274104567000002]
["Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych",4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002,4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002]
["Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii",25436703,13651931.5,53.670208359999997]
["Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii",25436703,13651931.5,53.670208359999997]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",129405356,14200264.039999999,10.97347473,53388027,3509179.94,6.5729717640000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",12950561,5700487.9000000004,44.017304733000003]
["Dowożenie uczniów do szkół",31446530,11453309.84,36.421537893,31421530,11441310.109999999,36.412326548000003]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",53885563,26523190.190000001,49.221328892999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",24320412,12919707.75,53.122898370000001,17929158,10014961.300000001,55.858514382000003]
["Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr",9071530,4068524.16,44.849371165000001]
["Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń",9071530,4068524.16,44.849371165000001]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",614403108,343973380.22000003,55.984967482000002,281888164,167370830.56,59.374905347000002]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",332514944,176602549.66,53.111161723000002]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",281888164,167370830.56,59.374905347000002,281888164,167370830.56,59.374905347000002]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",4079134,1712133.02,41.972953572999998,2646760,1035782.46,39.133977391000002]
["Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych",1432374,676350.56,47.218852060000003]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",2646760,1035782.46,39.133977391000002,2646760,1035782.46,39.133977391000002]
["Prowadzenie techników",295165954,162818552.80000001,55.161698221999998,9308150,4943273.01,53.106933279000003]
["Prowadzenie publicznych techników",285975704,157875441.38999999,55.205893082000003,117900,161.6,0.13706531]
["Dotacje dla niepublicznych techników",9190250,4943111.41,53.786473817000001,9190250,4943111.41,53.786473817000001]
["Prowadzenie szkół policealnych",49323288,33052972.609999999,67.012914081999995,49320529,33050216.620000001,67.011074880999999]
["Prowadzenie publicznych szkół policealnych",2759,2755.99,99.890902500999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",49320529,33050216.620000001,67.011074880999999,49320529,33050216.620000001,67.011074880999999]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",25752272,12211815.25,47.420341203,1100000,0,0]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",24652272,12211815.25,49.536266879999999,0]
["Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia",1100000,0,0,1100000,0,0]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",18986297,4764375.96,25.093760832000001,4763032,4763032,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",14223265,1343.96,9.4490259999999993E-3]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",4763032,4763032,100,4763032,4763032,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",327148737,138500616.28999999,42.335672013,62015500,14147608.27,22.813019761]
["Zarządzanie finansami oświaty",134929299,64024334.939999998,47.45028353,40000,11472.33,28.680824999999999]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",582999,7064.24,1.211707053,582999,7064.24,1.211707053]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",18629329,4249464.25,22.810613576000002,5501282,172583,3.1371414880000001]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",22105145,17949661.140000001,81.201282054000004]
["Nagrody dla nauczycieli",6417850,53012.07,0.82600980099999999,3825981,5859.5,0.15315026400000001]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",8076325,1940682.95,24.029282502000001,1683821,186758.94,11.09137729]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",18796014,3458624.11,18.400838125,7042284,1176780.69,16.710213476]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",33145514,13983409.630000001,42.187940214000001,2832000,1445664,51.047457627]
["Stypendia za wyniki w nauce",6096507,3305304.51,54.216365371000002]
["Stypendia socjalne",6118275,1150949.53,18.811667177,0]
["Dożywianie uczniów",18098732,8081491.5899999999,44.652252931,0]
["Stypendia JPII",2200000,1376164,62.552909090999997,2200000,1376164,62.552909090999997]
["Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy",437000,null,null,437000]
["Stypendia doktoranckie",195000,69500,35.641025640999999,195000,69500,35.641025640999999]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",49883515,24192429.620000001,48.497844669000003,13293642,4668818.41,35.120687091999997]
["Programy edukacyjno - oświatowe",30192804,12562250.060000001,41.606768486999997,9911259,4018218.52,40.541958594999997]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",19690711,11630179.560000001,59.064294631000003,3382383,650599.89,19.234956241999999]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",34582747,8641933.3399999999,24.989146582,27213491,6472607.1600000001,23.784552890000001]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",1932942180,955288677.08000004,49.421482286,770357769,395927901.98000002,51.395327977999997]
["Programy zdrowotne",127616793,59116832.850000001,46.323709804000003,116421017,56790686.759999998,48.780442074]
["Programy promocji zdrowia i profilaktyki",36275760,11388768.5,31.39498249,36275760,11388768.5,31.39498249]
["Programy opieki paliatywnej",2500000,1666481,66.659239999999997,2500000,1666481,66.659239999999997]
["Edukacja zdrowotna społeczeństwa",1380240,195403.61,14.157219759,1380240,195403.61,14.157219759]
["Programy zapobiegania i zwalczania AIDS",1365500,1010300,73.987550347999999,1365500,1010300,73.987550347999999]
["Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii",1528470,1508470,98.691501958999993,1528470,1508470,98.691501958999993]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",84566823,43347409.740000002,51.258174543999999,73371047,41021263.649999999,55.909333896]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",84566823,43347409.740000002,51.258174543999999,73371047,41021263.649999999,55.909333896]
["Podmioty lecznicze",12373867,333803.31,2.6976474690000001,12373867,333803.31,2.6976474690000001]
["Remonty podmiotów leczniczych",2160000,152151,7.0440277780000002,2160000,152151,7.0440277780000002]
["Rozliczenia z podmiotami leczniczymi",10213867,181652.31,1.7784871289999999,10213867,181652.31,1.7784871289999999]
["Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych",5000,2402.31,48.046199999999999,5000,2402.31,48.046199999999999]
["Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych",8500,null,null,8500]
["Pokrycie straty netto",9747367,null,null,9747367]
["Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze",453000,179250,39.569536423999999,453000,179250,39.569536423999999]
["Polityka społeczna",1393444257,703182823.79999995,50.463649353999998,311298321,179127611.19999999,57.542106435000001]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",90336685,43006904.799999997,47.607353314000001,9002180,5604169.3600000003,62.253469271]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",35051317,14903024.029999999,42.517729162999998]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",35051317,14903024.029999999,42.517729162999998]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",24783811,14477485.66,58.415090640999999,16676115,11769104.390000001,70.574617588999999]
["Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3",367416864,175143815.03,47.668964653000003,126050000,57958559,45.980610075000001]
["Zespół Żłobków",241366864,117185256.03,48.550680937999999]
["Zadania z zakresu opieki nad dziećmi",126050000,57958559,45.980610075000001,126050000,57958559,45.980610075000001]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",110900615,86169793.650000006,77.700014241999995,71801259,60046633.420000002,83.628942245000005]
["Orzekanie o stopniu niepełnosprawności",6422377,2637388.94,41.065620097]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",230673467,110418176.18000001,47.867740324000003,90000,31114.06,34.571177777999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",255248255,130825537.23,51.254233738000003,27767204,12623062.16,45.460328523000001]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",165090061,74337416.640000001,45.028402188000001,10438524,4449167.7699999996,42.622575470999998]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",70231050,36820426.770000003,52.427561271000002,47089615,26645801.039999999,56.585302386000002]
["Dożywianie",34842331,14421307.07,41.390190197000003]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",21319091,8466422.4299999997,39.712867823000003]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",13523240,5954884.6399999997,44.034452098999999]
["Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej",64000,21547.8,33.668437500000003]
["Wspomaganie i rozwój usług społecznych",2383424,null,null,2383424]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",399507263,192655217.12,48.223207676999998,330264564,159675800.71000001,48.347845368999998]
["Zasiłki i pomoc w naturze",93232947,39332680.43,42.187533158000001,27139304,7780025,28.667002662000002]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",264945323,133229255.28,50.285566007,264945323,133229255.28,50.285566007]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",34912137,16462725.74,47.154735156999998,34912137,16462725.74,47.154735156999998]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",6416856,3630555.67,56.578418933000002,3267800,2203794.69,67.439705305999993]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",643459278,313151846.13,48.666925294999999,640490964,312678799.44999999,48.818612131000002]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",75871286,36176769.649999999,47.681766789000001,75850611,36159478.850000001,47.671967797000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",75871286,36176769.649999999,47.681766789000001,75850611,36159478.850000001,47.671967797000001]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",17901037,953309.68,5.3254438840000002,17130579,896360.68,5.2325182940000001]
["Prace konserwatorskie",14739083,258863,1.7563032919999999,14739083,258863,1.7563032919999999]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",3161954,694446.68,21.962580101,2391496,637497.68000000005,26.656857465000002]
["Działalność kulturalna",545489563,275455983.37,50.497021768000003,545489563,275455983.37,50.497021768000003]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry",134736162,68792521,51.057206899000001,134736162,68792521,51.057206899000001]
["Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza",11578061,6160000,53.204072772000004,11578061,6160000,53.204072772000004]
["Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza",10535000,5100000,48.410061699000003,10535000,5100000,48.410061699000003]
["Teatr Baj",5170000,2695000,52.127659573999999,5170000,2695000,52.127659573999999]
["Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka",17689290,9789290,55.340208680000003,17689290,9789290,55.340208680000003]
["Teatr Lalek Guliwer",4825000,2525000,52.331606217999997,4825000,2525000,52.331606217999997]
["Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia",2820000,1240000,43.971631205999998,2820000,1240000,43.971631205999998]
["Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego",4145000,2345000,56.574185765999999,4145000,2345000,56.574185765999999]
["Teatr Lalka",4313000,2144000,49.71017853,4313000,2144000,49.71017853]
["Teatr Muzyczny Roma",8188000,4000000,48.851978504999998,8188000,4000000,48.851978504999998]
["Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr",11576080,5195000,44.877022273999998,11576080,5195000,44.877022273999998]
["Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich",2776900,1347400,48.521732868000001,2776900,1347400,48.521732868000001]
["Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera",10202000,5342000,52.362281906,10202000,5342000,52.362281906]
["Teatr Rampa na Targówku",7078000,3490000,49.307714044000001,7078000,3490000,49.307714044000001]
["Teatr Rozmaitości",11356900,5966900,52.539865632000001,11356900,5966900,52.539865632000001]
["Teatr Syrena",5288000,2703000,51.115733736999999,5288000,2703000,51.115733736999999]
["Teatr Współczesny",8725000,4300000,49.283667622000003,8725000,4300000,49.283667622000003]
["Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz",8469931,4449931,52.537984076000001,8469931,4449931,52.537984076000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea",78306244,38483470,49.144829369999997,78306244,38483470,49.144829369999997]
["Muzeum Historii Żydów Polskich \"Polin\"",10380000,5521000,53.188824662999998,10380000,5521000,53.188824662999998]
["Muzeum Warszawy",30614394,14886000,48.624186387999998,30614394,14886000,48.624186387999998]
["Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego",2201500,1089620,49.494435611999997,2201500,1089620,49.494435611999997]
["Muzeum Powstania Warszawskiego",13182850,5735850,43.50993905,13182850,5735850,43.50993905]
["Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie",20000000,10300000,51.5,20000000,10300000,51.5]
["Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie",1927500,951000,49.338521401000001,1927500,951000,49.338521401000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",140190704,68839013.25,49.103835908000001,140190704,68839013.25,49.103835908000001]
["Białołęcki Ośrodek Kultury",5588000,2855000,51.091624910999997,5588000,2855000,51.091624910999997]
["Bielański Ośrodek Kultury",5476000,2370000,43.279766252999998,5476000,2370000,43.279766252999998]
["Centrum \"Łowicka\" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",2581776,1281769.25,49.646803208000001,2581776,1281769.25,49.646803208000001]
["Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe",9290000,4090000,44.025834230000001,9290000,4090000,44.025834230000001]
["Dom Kultury \"Dorożkarnia\" w Dzielnicy Mokotów",3737000,1879000,50.280974043000001,3737000,1879000,50.280974043000001]
["Dom Kultury \"KADR\" w Dzielnicy Mokotów",5140000,2574000,50.077821012000001,5140000,2574000,50.077821012000001]
["Dom Kultury \"Praga\" w Dzielnicy Praga-Północ",3716500,1956500,52.643616305999998,3716500,1956500,52.643616305999998]
["Dom Kultury \"REMBERTÓW\"",1376800,569000,41.327716444000004,1376800,569000,41.327716444000004]
["Dom Kultury \"Świt\" w Dzielnicy Targówek",5350700,2525700,47.203169678999998,5350700,2525700,47.203169678999998]
["Dom Kultury \"Włochy\"",5863900,2932900,50.016200822000002,5863900,2932900,50.016200822000002]
["Dom Kultury \"WYGODA\" w Dzielnicy Rembertów",962200,424200,44.086468510000003,962200,424200,44.086468510000003]
["Dom Kultury \"Zacisze\" w Dzielnicy Targówek",2781000,1164600,41.877022654000001,2781000,1164600,41.877022654000001]
["Dom Kultury \"Śródmieście\"",9131000,4111000,45.022450990999999,9131000,4111000,45.022450990999999]
["Centrum Kultury Wilanów",5603370,3022170,53.934864198,5603370,3022170,53.934864198]
["Ośrodek Kultury \"Arsus\" w Dzielnicy Ursus",5507000,2826783,51.330724531999998,5507000,2826783,51.330724531999998]
["Ośrodek Kultury Ochoty",4669413,2131606,45.650406165,4669413,2131606,45.650406165]
["Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła",1917020,856088,44.657228406999998,1917020,856088,44.657228406999998]
["Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",4011000,1979000,49.339316879000002,4011000,1979000,49.339316879000002]
["Staromiejski Dom Kultury",4876686,2412418,49.468388984000001,4876686,2412418,49.468388984000001]
["Centrum Nauki Kopernik",11027333,5177788,46.954127530000001,11027333,5177788,46.954127530000001]
["Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo",8183593,4164207,50.884825284000001,8183593,4164207,50.884825284000001]
["Wawerskie Centrum Kultury",6123513,3345034,54.626061870000001,6123513,3345034,54.626061870000001]
["Prom Kultury Saska Kępa",2840000,1540000,54.225352113,2840000,1540000,54.225352113]
["Wolskie Centrum Kultury",8180500,4301250,52.579304442999998,8180500,4301250,52.579304442999998]
["Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów",2535000,1380000,54.437869822000003,2535000,1380000,54.437869822000003]
["Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek",3615000,1700000,47.026279391000003,3615000,1700000,47.026279391000003]
["Ursynowskie Centrum Kultury \"Alternatywy\"",6540000,3780000,57.798165138000002,6540000,3780000,57.798165138000002]
["Żoliborski Dom Kultury",3566400,1489000,41.750785104999999,3566400,1489000,41.750785104999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",139695585,70673080.120000005,50.590775735999998,139695585,70673080.120000005,50.590775735999998]
["Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów",8813474,4215570,47.830968810000002,8813474,4215570,47.830968810000002]
["Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany",10658848,5457100,51.197840517000003,10658848,5457100,51.197840517000003]
["Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus",5221546,2583636,49.480288022000003,5221546,2583636,49.480288022000003]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów",14731160,7277080,49.399232646999998,14731160,7277080,49.399232646999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów",3485588,1796000,51.526456942000003,3485588,1796000,51.526456942000003]
["Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów",1998839,1155600,57.813560772000002,1998839,1155600,57.813560772000002]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła",1603253,822500,51.301946729999997,1603253,822500,51.301946729999997]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola",12686376,6459412,50.916132392999998,12686376,6459412,50.916132392999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo",8384563,4715530,56.24061743,8384563,4715530,56.24061743]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka",5734515,3005000,52.401990404000003,5734515,3005000,52.401990404000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota",7105622,3668533.48,51.628604504999998,7105622,3668533.48,51.628604504999998]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe",13022165,6600000,50.682816567000003,13022165,6600000,50.682816567000003]
["Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ",6098536,3089642,50.662027739000003,6098536,3089642,50.662027739000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście",15874299,7939299,50.013540755000001,15874299,7939299,50.013540755000001]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek",8276099,4252020,51.377104115999998,8276099,4252020,51.377104115999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer",5441930,3230723.64,59.367239931,5441930,3230723.64,59.367239931]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy",5882135,2902120,49.337867967999998,5882135,2902120,49.337867967999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz",2826637,1503314,53.183836481,2826637,1503314,53.183836481]
["Prowadzenie biblioteki powiatowej",1850000,null,null,1850000]
["Prowadzenie pozostałych instytucji kultury",52560868,28667899,54.542286097999998,52560868,28667899,54.542286097999998]
["Stołeczna Estrada",14470479,10278894,71.033543534000003,14470479,10278894,71.033543534000003]
["Centrum Myśli Jana Pawła II",4711000,2280000,48.397367862000003,4711000,2280000,48.397367862000003]
["Dom Spotkań z Historią",7275389,3613005,49.660643575000002,7275389,3613005,49.660643575000002]
["Sinfonia Varsovia",18504000,8987000,48.567877215999999,18504000,8987000,48.567877215999999]
["Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy",5254000,2254000,42.900647126000003,5254000,2254000,42.900647126000003]
["Warszawskie Obserwatorium Kultury",2346000,1255000,53.495311168000001,2346000,1255000,53.495311168000001]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",4197392,565783.43000000005,13.479404116,2020211,166976.54999999999,8.2653024859999995]
["Nagrody m.st. Warszawy",400000,null,null,400000]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",3797392,565783.43000000005,14.899263231000001,1620211,166976.54999999999,10.305852139000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",294377630,133430572.27,45.326328726,104520339,50425921.170000002,48.245080002999998]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",187274251,83323449.25,44.492741957,8513487,3725662.66,43.761888165999999]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",185684574,82618436.700000003,44.493968950000003,8513487,3725662.66,43.761888165999999]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",1589677,705012.55,44.349421298000003]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",99282697,47475823.619999997,47.818829518999998,96006852,46700258.509999998,48.642630746999998]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",15971757,7170657.6100000003,44.895859672999997,14735339,6856002.5899999999,46.527620368999997]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",37807520,19272184.969999999,50.974475368999997,35768093,18811274.879999999,52.592333842999999]
["Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej",28000,8000,28.571428570999998,28000,8000,28.571428570999998]
["Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe",4887600,1882425.11,38.514303748000003,4887600,1882425.11,38.514303748000003]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",1490100,856789.94,57.498821556000003,1490100,856789.94,57.498821556000003]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",39097720,18285765.989999998,46.769392154000002,39097720,18285765.989999998,46.769392154000002]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo",4594440,3300000,71.825946144,4594440,3300000,71.825946144]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście",3620887,1650000,45.568944846999997,3620887,1650000,45.568944846999997]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek",6621000,2781600,42.011780698000003,6621000,2781600,42.011780698000003]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus",7247008,2950000,40.706454305000001,7247008,2950000,40.706454305000001]
["Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji",8800000,4500000,51.136363635999999,8800000,4500000,51.136363635999999]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz",2500120,1104165.99,44.164519703000003,2500120,1104165.99,44.164519703000003]
["Centrum Sportu Wilanów",5714265,2000000,35.000126874999999,5714265,2000000,35.000126874999999]
["Turystyka",7820682,2631299.4,33.645395632000003]
["Upowszechnianie turystyki",7820682,2631299.4,33.645395632000003]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",62249889,15234891.93,24.473765616000001,62006334,15211432.460000001,24.532062257]
["Promocja miasta",49977052,13816322.220000001,27.645332541999998,49733497,13792862.75,27.733546968999999]
["Promocja krajowa",36068621,8785248.8200000003,24.357041040999999,35958290,8785248.8200000003,24.431775870999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",26632706,6729142.7400000002,25.266462746999999,26522375,6729142.7400000002,25.37156925]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",3487991,824678,23.643352290999999,3487991,824678,23.643352290999999]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",5947924,1231428.08,20.703493858000002,5947924,1231428.08,20.703493858000002]
["Promocja zagraniczna",150000,0,0,150000,0,0]
["Wymiana młodzieży",150000,0,0,150000,0,0]
["Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń",5223500,3891584.45,74.501473149999995,5223500,3891584.45,74.501473149999995]
["Współpraca regionalna",4164940,360116.35,8.6463754579999996,4164940,360116.35,8.6463754579999996]
["Współpraca międzynarodowa",1992023,514723.53,25.839236293999999,1992023,514723.53,25.839236293999999]
["Organizacja imprez masowych",850000,54000,6.3529411759999999,850000,54000,6.3529411759999999]
["Dekoracja miasta",1527968,210649.07,13.786222617,1394744,187189.6,13.421072254]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",12272837,1418569.71,11.558612813,12272837,1418569.71,11.558612813]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",5787774,159239.39000000001,2.7513062879999999,5787774,159239.39000000001,2.7513062879999999]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",6485063,1259330.32,19.418937332999999,6485063,1259330.32,19.418937332999999]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",1790986621,{"$f":"812556007.35-232.4","v":812555774.95000005},{"$f":"C395/B395*100","v":45.369170569030175},1755775057,{"$f":"798016422.66-232.4","v":798016190.25999999},{"$f":"F395/E395*100","v":45.450935589865828}]
["Działania na rzecz mieszkańców",29097588,12397281.859999999,42.605874618000001,29097588,12397281.859999999,42.605874618000001]
["Obsługa mieszkańców",29097588,12397281.859999999,42.605874618000001,29097588,12397281.859999999,42.605874618000001]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",1187588,717088.17,60.381897594000002,1187588,717088.17,60.381897594000002]
["Zadania Urzędu Stanu Cywilnego",70000,12238.5,17.483571429000001,70000,12238.5,17.483571429000001]
["Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu",27650000,11667955.189999999,42.198752947999999,27650000,11667955.189999999,42.198752947999999]
["Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy",190000,null,null,190000]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",1727283700,{"$f":"786842134.43-232.4","v":786841902.02999997},{"$f":"C402/B402*100","v":45.553715468397002},1693101203,{"$f":"772706743.93-232.4","v":772706511.52999997},{"$f":"F402/E402*100","v":45.638530653740247}]
["Utrzymanie stanowisk pracy",1275166083,636044574.84000003,49.879351663999998,1275166083,636044574.84000003,49.879351663999998]
["Fundusz wynagrodzeń",1238309698,616251139.83000004,49.765510261999999,1238309698,616251139.83000004,49.765510261999999]
["Wydatki na rzecz pracownika",36856385,19793435.010000002,53.704222510999998,36856385,19793435.010000002,53.704222510999998]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",416404166,{"$f":"136973465.86-232.4","v":136973233.46000001},{"$f":"C406/B406*100","v":32.894299491710662},414681269,{"$f":"135999081.79-232.4","v":135998849.38999999},{"$f":"F406/E406*100","v":32.795995275590798}]
["Remonty bieżące w budynkach",17903561,3273083.33,18.281744788000001,17793699,3247822.12,18.252652918999999]
["Utrzymanie Urzędu",189909999,67362858.069999993,35.470938036,188341964,66438006.350000001,35.275200990000002]
["Obsługa informatyczna",109222749,{"$f":"22201737.39-232.4","v":22201504.990000002},{"$f":"C409/B409*100","v":20.326813958875913},109222749,{"$f":"22201737.39-232.4","v":22201504.990000002},{"$f":"F409/E409*100","v":20.326813958875913}]
["Obsługa teletechniczna",2732958,893573.03,32.696185964000001,2732958,893573.03,32.696185964000001]
["Obsługa prawna",7937378,2719311.38,34.259567580000002,7937378,2719311.38,34.259567580000002]
["Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych",111550,0,0,111550,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",28028678,12268917.199999999,43.772728774000001,28028678,12268917.199999999,43.772728774000001]
["Obsługa medialna",22203984,5575171.7699999996,25.108880325000001,22203984,5575171.7699999996,25.108880325000001]
["Ochrona osób i mienia",38353309,22678813.690000001,59.131309086999998,38308309,22654542.550000001,59.137412069]
["Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami",2226200,458108.85,20.578063516,2226200,458108.85,20.578063516]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",348051,68940.45,19.807571304,348051,68940.45,19.807571304]
["Strategia rozwoju miasta",679600,136038,20.017363155000002,679600,136038,20.017363155000002]
["Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich",32459600,13161006.43,40.545805956000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",34605333,13316591.060000001,38.481326158999998,33576266,12912396.869999999,38.456917365000002]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",16454644,7005551.9199999999,42.574922434999998,16447188,7002585.3499999996,42.576185971999998]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",267305,56033.99,20.962567105000002,176800,19784.02,11.190056561]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",13779989,4090389.42,29.683546336999999,13767989,4090389.42,29.709418128999999]
["Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców",333994,167002,50.001497033,333994,167002,50.001497033]
["Centra Aktywności Lokalnej",3769401,1997613.73,52.995521834999998,2850295,1632636.08,57.279547555999997]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",2077323827,{"$f":"838234200.19+39355.79","v":838273555.98000002},{"$f":"C426/B426*100","v":40.353532996856153},2077117751,{"$f":"838163765.9+39355.79","v":838203121.68999994},{"$f":"F426/E426*100","v":40.354145608088828}]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",2072907430,{"$f":"838024411.04+39355.79","v":838063766.82999992},{"$f":"C427/B427*100","v":40.429386990522772},2072701354,{"$f":"837953976.75+39355.79","v":837993332.53999996},{"$f":"F427/E427*100","v":40.430008448771439}]
["Obsługa finansowo-księgowa",11971581,{"$f":"5354466.38+39355.79","v":5393822.1699999999},{"$f":"C428/B428*100","v":45.055220108354945},11971581,{"$f":"5354466.38+39355.79","v":5393822.1699999999},{"$f":"F428/E428*100","v":45.055220108354945}]
["Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia",244745371,89864316.549999997,36.717473423000001,244745371,89864316.549999997,36.717473423000001]
["Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych",320000,17821.46,5.5692062499999997,320000,17821.46,5.5692062499999997]
["Wpłaty do budżetu państwa",1429804269,717446882.54999995,50.177978770000003,1429804269,717446882.54999995,50.177978770000003]
["Obsługa budżetu",689737,155916.6,22.605224889999999,689737,155916.6,22.605224889999999]
["Rezerwy",332143061,null,null,332143061]
["Rezerwa ogólna",20566598,null,null,20566598]
["Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego",72700000,null,null,72700000]
["Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej",154937499,null,null,154937499]
["Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi",3317394,null,null,3317394]
["Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy",46167,null,null,46167]
["Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych",167770,null,null,167770]
["Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny",1448000,null,null,1448000]
["Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym",26833435,null,null,26833435]
["Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości",7612840,null,null,7612840]
["Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy",2176120,null,null,2176120]
["Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnicę Wola",2427000,null,null,2427000]
["Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy",12216475,null,null,12216475]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Białołęka",77800,null,null,77800]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Mokotów",15679000,null,null,15679000]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Praga-Północ",7255873,null,null,7255873]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Rembertów",544753,null,null,544753]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Śródmieście",1217423,null,null,1217423]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Targówek",1310141,null,null,1310141]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wawer",626927,null,null,626927]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła",981846,null,null,981846]
["Różne rozliczenia",53233411,25185007.5,47.310527405000002,53027335,25114573.210000001,47.361560240999999]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",4416397,209789.15,4.7502330519999996,4416397,209789.15,4.7502330519999996]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",4416397,209789.15,4.7502330519999996,4416397,209789.15,4.7502330519999996]

{"sheet":"Miasto.","index":1,"n_rows":319,"n_cols":13,"rows_kept":319,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI MIASTO"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",10177096166,{"$f":"4120025317.71+39355.79-232.4","v":4120064441.0999999},{"$f":"C12/B12*100","v":40.483693716724972},4401043329,{"$f":"1750234516.04+39355.79-232.4","v":1750273639.4299998},{"$f":"F12/E12*100","v":39.769516193963376},null,null,null,null,{"$f":"C12-C13-C40-C60-C93-C106-C159-C193-C237-C247-C260-C289","v":0},{"$f":"F12-F13-F40-F60-F93-F106-F159-F193-F237-F247-F260-F289","v":0}]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",4540354516,1823204875.3,40.155562056999997,7578042,2480386.48,32.731231629]
["Komunikacja zbiorowa",3982057729,1623866962.0799999,40.779593681999998,6843720,2353250,34.385538859]
["Zakup usług komunikacji miejskiej",3775554852,1542514486.8699999,40.855305971]
["Metro Warszawskie",740749418,316237549.39999998,42.691569067000003]
["Miejskie Zakłady Autobusowe",1102229662,457172638.38999999,41.477076343999997]
["Pozostali przewoźnicy autobusowi",343639872,146205371.58000001,42.546102328000003]
["Szybka Kolej Miejska",289130973,110879994.95999999,38.349400553000002]
["Tramwaje Warszawskie",1063803342,424960878.91000003,39.947315648999997]
["Pozostali przewoźnicy kolejowi",236001585,87058053.629999995,36.888758027000002]
["Zarządzanie komunikacją miejską",187132135,77013415.829999998,41.154564837000002]
["Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji",137935795,61328548.149999999,44.461662869999998]
["Utrzymanie i obsługa systemu biletowego",20193087,9343322.2599999998,46.269905438000002]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",29003253,6341545.4199999999,21.864945356]
["Utrzymanie infrastruktury przystankowej",12527022,1985809.38,15.852206374]
["Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską",6843720,2353250,34.385538859,6843720,2353250,34.385538859]
["Drogi i mosty",558296787,199337913.22,35.704649903000004,734322,127136.48,17.313451047000001]
["Utrzymanie i remonty dróg",138728445,32570102.210000001,23.477594815,0]
["Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu",138728445,32570102.210000001,23.477594815,0]
["Utrzymanie i remonty obiektów mostowych",69956922,9450150.6600000001,13.508528376999999]
["Utrzymanie sygnalizacji świetlnej",53533804,22981674.329999998,42.929275734000001]
["Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu",53533804,22981674.329999998,42.929275734000001]
["Oświetlenie ulic",109399794,57873983.420000002,52.901364164999997]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",1778000,579820.18999999994,32.610809336000003]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",107621794,57294163.229999997,53.236580715000002]
["Opracowania i analizy związane z drogami",734322,127136.48,17.313451047000001,734322,127136.48,17.313451047000001]
["Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych",131904243,56548304.689999998,42.870724553000002]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",54039257,19786561.43,36.615161880999999]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",176669177,64460897.859999999,36.486782218999998,58847655,6253790.8200000003,10.627085854000001]
["Rewitalizacja",890756,33210,3.7282937189999998,890756,33210,3.7282937189999998]
["Rewitalizacja obszarów miejskich",890756,33210,3.7282937189999998,890756,33210,3.7282937189999998]
["Gospodarka przestrzenna",6161090,978003.84,15.873876863,6161090,978003.84,15.873876863]
["Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego",714000,290558,40.694397758999997,714000,290558,40.694397758999997]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",3171260,391249.21,12.337342570000001,3171260,391249.21,12.337342570000001]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",2275830,296196.63,13.014883801,2275830,296196.63,13.014883801]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",1239700,17500,1.4116318459999999,1239700,17500,1.4116318459999999]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",1239700,17500,1.4116318459999999,1239700,17500,1.4116318459999999]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",47877848,4818706.87,10.064585338000001,47877848,4818706.87,10.064585338000001]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",11437900,1336440.7,11.6843188,11437900,1336440.7,11.6843188]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",36439948,3482266.17,9.5561776599999995,36439948,3482266.17,9.5561776599999995]
["Pozostały zasób komunalny",87749113,41207491.850000001,46.960579361999997,2678261,406370.11,15.172909212]
["Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych",2678261,406370.11,15.172909212,2678261,406370.11,15.172909212]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",85070852,40801121.740000002,47.961341376999997]
["Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa",32750670,17405985.300000001,53.146959436000003]
["Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa",9067003,4976772.87,54.888841108999998]
["Remonty zasobu Skarbu Państwa",1679600,562226.65,33.473841985999996]
["Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa",17664079,8955496.5,50.698915579000001]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka \"A\" i \"B\"",4339988,2911489.28,67.085191941000005]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",1605940208,645237367.82000005,40.178168814000003,1235398893,506332969.37,40.985383120999998]
["Utrzymanie porządku i czystości",1375148290,578719267.24000001,42.084135322000002,1168806380,488063152.68000001,41.757399774]
["Oczyszczanie miasta",105679667,44106651.060000002,41.736175285000002]
["Zimowe oczyszczanie ulic",56961352,33891442.170000002,59.499012892000003]
["Letnie oczyszczanie ulic",48715000,10215208.890000001,20.969329549000001]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",3315,0,0]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",4759798,1385849.03,29.115711003000001]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",15994895,5881343.5800000001,36.770129343999997]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",2750369,690779.77,25.115894267000002]
["Zarządzanie oczyszczaniem miasta",30230249,14393396.789999999,47.612564454999998]
["Gospodarka odpadami",1159416588,485362775.70999998,41.862673065999999,1159416588,485362775.70999998,41.862673065999999]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",4643792,600329.14,12.927563078,4643792,600329.14,12.927563078]
["Opracowanie mapy akustycznej",50000,null,null,50000]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",20192000,10285449.289999999,50.938239351999997,4696000,2100047.83,44.719928236999998]
["Miejski Ogród Zoologiczny",31430932,16012692.869999999,50.945650831999998]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",35486401,14918938.470000001,42.041283561,30790000,13948322.6,45.301469957999998]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",30190000,13948322.6,46.201797284000001,30190000,13948322.6,46.201797284000001]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",600000,null,null,600000]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",4696401,970615.87,20.667227309000001]
["Tereny zielone",161063709,47355042.450000003,29.401435459000002,1593135,96653,6.066843048]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",71878566,24957195.719999999,34.721332253999996,989400,76653,7.7474226799999997]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",42262972,8499574.4100000001,20.111161160000002]
["Utrzymanie parków",29038381,6183199.2999999998,21.293195719]
["Utrzymanie lasów",17287055,7695073.0199999996,44.513498800000001,7000]
["Opracowania związane z zielenią",596735,20000,3.3515714679999999,596735,20000,3.3515714679999999]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",34241808,4244119.66,12.394554809000001,34209378,4224841.09,12.349950034000001]
["Składki na rzecz izb rolniczych",23000,17144.7,74.542173912999999,23000,17144.7,74.542173912999999]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001,26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001]
["Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną",26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001,26300131,2323673.4700000002,8.8352163340000001]
["Zadania z zakresu cmentarnictwa",4455000,1460307.01,32.779057463999997,4455000,1460307.01,32.779057463999997]
["Zarząd Cmentarzy Komunalnych",1850000,198309.01,10.719405946,1850000,198309.01,10.719405946]
["Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa",2605000,1261998,48.445220728999999,2605000,1261998,48.445220728999999]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",3463677,442994.48,12.789716823999999,3431247,423715.91,12.348744056999999]
["BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY",258366563,123002321.17,47.607677922000001,4287000,1197902.52,27.942675996999998]
["Obrona narodowa i cywilna",93000,null,null,93000]
["Obrona cywilna",40000,null,null,40000]
["Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia",53000,null,null,53000]
["Ochrona przeciwpożarowa",1800000,429902.52,23.883473333000001,1800000,429902.52,23.883473333000001]
["Ochotnicze Straże Pożarne",1800000,429902.52,23.883473333000001,1800000,429902.52,23.883473333000001]
["Poprawa bezpieczeństwa",256473563,122572418.65000001,47.791443772000001,2394000,768000,32.080200501]
["Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa",221306202,105535086.76000001,47.687360681999998]
["Zapewnienie sprawności systemu monitoringu",21502297,10867531.26,50.541257336000001]
["Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję",2394000,768000,32.080200501,2394000,768000,32.080200501]
["Patrole ponadnormatywne",2304000,768000,33.333333332999999,2304000,768000,33.333333332999999]
["Nagrody dla funkcjonariuszy",90000,null,null,90000]
["Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych",11271064,5401800.6299999999,47.926270580999997]
["EDUKACJA",144558254,57065588.170000002,39.475842153999999,139151708,54426933.439999998,39.113377925999998]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",96274293,44135862.119999997,45.843870408999997,93050126,42545214.270000003,45.722898075000003]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",8901530,2487707.89,27.946969677999999,8901530,2487707.89,27.946969677999999]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",8870530,2487707.89,28.044636453999999,8870530,2487707.89,28.044636453999999]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",31000,null,null,31000]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",50000,null,null,50000]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",50000,null,null,50000]
["Prowadzenie szkół podstawowych",850000,null,null,850000]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",850000,null,null,850000]
["Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych",25318380,15102023.460000001,59.648458787999999,25254062,15053632.449999999,59.608756999000001]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych",64318,48391.01,75.237118691999996]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych",25254062,15053632.449999999,59.608756999000001,25254062,15053632.449999999,59.608756999000001]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",4213500,null,null,4213500]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",4213500,null,null,4213500]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych",940000,474671.52,50.496970212999997,940000,474671.52,50.496970212999997]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych",940000,474671.52,50.496970212999997,940000,474671.52,50.496970212999997]
["Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych",5430000,3417952.91,62.945725783,5430000,3417952.91,62.945725783]
["Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych",5430000,3417952.91,62.945725783,5430000,3417952.91,62.945725783]
["Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych",7470000,4281576.5,57.316954484999997,7470000,4281576.5,57.316954484999997]
["Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych",7470000,4281576.5,57.316954484999997,7470000,4281576.5,57.316954484999997]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",2038602,934639.34,45.847072650999998,0]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",20000,null,null,20000]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",20000,null,null,20000]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",9495298,5423178.0300000003,57.114353125000001,9100000,5092357.53,55.959972856999997]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",395298,330820.5,83.688887876999999]
["Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego",9100000,5092357.53,55.959972856999997,9100000,5092357.53,55.959972856999997]
["Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",6260000,3399821.03,54.310240096000001,6260000,3399821.03,54.310240096000001]
["Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",6260000,3399821.03,54.310240096000001,6260000,3399821.03,54.310240096000001]
["Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych",4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002,4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002]
["Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych",4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002,4580000,2109342.0099999998,46.055502402000002]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",18949,4797,25.315320069999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",9105334,5252054.91,57.681079134000001,9105334,5252054.91,57.681079134000001]
["Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr",707000,272000,38.472418670000003]
["Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń",707000,272000,38.472418670000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",10675700,976097.52,9.1431711270000005,10675700,976097.52,9.1431711270000005]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",10675700,976097.52,9.1431711270000005,10675700,976097.52,9.1431711270000005]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",200000,null,null,200000]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",200000,null,null,200000]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",48283961,12929726.050000001,26.778511502000001,46101582,11881719.17,25.772909854000002]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",29200,null,null,29200]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",1095319,0,0,1095319]
["Nagrody dla nauczycieli",1576519,null,null,1576519]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",529760,40492,7.64346119,411747,23444,5.6937876899999997]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",2369424,19138,0.80770685200000003,2352000,1714,7.2874149999999999E-2]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2868999,1482663,51.678756249000003,2832000,1445664,51.047457627]
["Dożywianie uczniów",36999,36999,100,0]
["Stypendia JPII",2200000,1376164,62.552909090999997,2200000,1376164,62.552909090999997]
["Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy",437000,null,null,437000]
["Stypendia doktoranckie",195000,69500,35.641025640999999,195000,69500,35.641025640999999]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",12831920,5131754.4000000004,39.992100948000001,10821977,4155218.52,38.396113020999998]
["Programy edukacyjno - oświatowe",10430255,4547812.83,43.602125067999999,9712554,4018218.52,41.371389235000002]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",2401665,583941.56999999995,24.314030891000002,1109423,137000,12.348761473]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",26982820,6255678.6500000004,23.183932035000002,26982820,6255678.6500000004,23.183932035000002]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",690009416,325869165.30000001,47.226770787,303181511,143995385.19,47.494777869000004]
["Programy zdrowotne",94119551,39408502.789999999,41.870687197000002,82978775,37089856.700000003,44.698004640000001]
["Programy promocji zdrowia i profilaktyki",36275760,11388768.5,31.39498249,36275760,11388768.5,31.39498249]
["Programy opieki paliatywnej",2500000,1666481,66.659239999999997,2500000,1666481,66.659239999999997]
["Edukacja zdrowotna społeczeństwa",1380240,195403.61,14.157219759,1380240,195403.61,14.157219759]
["Programy zapobiegania i zwalczania AIDS",1365500,1010300,73.987550347999999,1365500,1010300,73.987550347999999]
["Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii",1508470,1508470,100,1508470,1508470,100]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",51089581,23639079.68,46.269864065,39948805,21320433.59,53.369390123000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",51089581,23639079.68,46.269864065,39948805,21320433.59,53.369390123000002]
["Podmioty lecznicze",12373867,333803.31,2.6976474690000001,12373867,333803.31,2.6976474690000001]
["Remonty podmiotów leczniczych",2160000,152151,7.0440277780000002,2160000,152151,7.0440277780000002]
["Rozliczenia z podmiotami leczniczymi",10213867,181652.31,1.7784871289999999,10213867,181652.31,1.7784871289999999]
["Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych",5000,2402.31,48.046199999999999,5000,2402.31,48.046199999999999]
["Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych",8500,null,null,8500]
["Pokrycie straty netto",9747367,null,null,9747367]
["Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze",453000,179250,39.569536423999999,453000,179250,39.569536423999999]
["Polityka społeczna",575211297,282653834.19999999,49.139131249999998,199524168,103098700.18000001,51.672286728000003]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",76982381,35224508.57,45.756584965000002,5312511,3331114.16,62.703195532000002]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",23022001,12859305.800000001,55.856594741999999,15308855,10401844.390000001,67.946586404000001]
["Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3",367416864,175143815.03,47.668964653000003,126050000,57958559,45.980610075000001]
["Zespół Żłobków",241366864,117185256.03,48.550680937999999]
["Zadania z zakresu opieki nad dziećmi",126050000,57958559,45.980610075000001,126050000,57958559,45.980610075000001]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",36395861,22984807.440000001,63.152256350999998,13377820,8933446.1799999997,66.778041415000004]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",2585851,969339.4,37.486282078999999]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",2825789,1751579.5,61.985502101999998,1565789,1426079.9,91.077399318000005]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",55660035,30599920.77,54.976466993000003,35525769,21047656.550000001,59.246167337999999]
["Dożywianie",7939091,3120557.69,39.306234050999997]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",2333611,702183.18,30.089984148999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",5605480,2418374.5099999998,43.143040560000003]
["Wspomaganie i rozwój usług społecznych",2383424,null,null,2383424]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",8304701,3473025,41.819988461999998,8304701,3473025,41.819988461999998]
["Zasiłki i pomoc w naturze",6502049,3473025,53.41431601,6502049,3473025,53.41431601]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",10000,null,null,10000]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",1792652,null,null,1792652]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",347879483,172947363.97999999,49.714735255000001,347879483,172947363.97999999,49.714735255000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",49640572,28533512.300000001,57.480224644000003,49640572,28533512.300000001,57.480224644000003]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",49640572,28533512.300000001,57.480224644000003,49640572,28533512.300000001,57.480224644000003]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",16331618,879755.68,5.3868249920000002,16331618,879755.68,5.3868249920000002]
["Prace konserwatorskie",14739083,258863,1.7563032919999999,14739083,258863,1.7563032919999999]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",1592535,620892.68000000005,38.987694462,1592535,620892.68000000005,38.987694462]
["Działalność kulturalna",281507293,143534096,50.987700699000001,281507293,143534096,50.987700699000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry",134736162,68792521,51.057206899000001,134736162,68792521,51.057206899000001]
["Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza",11578061,6160000,53.204072772000004,11578061,6160000,53.204072772000004]
["Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza",10535000,5100000,48.410061699000003,10535000,5100000,48.410061699000003]
["Teatr Baj",5170000,2695000,52.127659573999999,5170000,2695000,52.127659573999999]
["Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka",17689290,9789290,55.340208680000003,17689290,9789290,55.340208680000003]
["Teatr Lalek Guliwer",4825000,2525000,52.331606217999997,4825000,2525000,52.331606217999997]
["Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia",2820000,1240000,43.971631205999998,2820000,1240000,43.971631205999998]
["Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego",4145000,2345000,56.574185765999999,4145000,2345000,56.574185765999999]
["Teatr Lalka",4313000,2144000,49.71017853,4313000,2144000,49.71017853]
["Teatr Muzyczny Roma",8188000,4000000,48.851978504999998,8188000,4000000,48.851978504999998]
["Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr",11576080,5195000,44.877022273999998,11576080,5195000,44.877022273999998]
["Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich",2776900,1347400,48.521732868000001,2776900,1347400,48.521732868000001]
["Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera",10202000,5342000,52.362281906,10202000,5342000,52.362281906]
["Teatr Rampa na Targówku",7078000,3490000,49.307714044000001,7078000,3490000,49.307714044000001]
["Teatr Rozmaitości",11356900,5966900,52.539865632000001,11356900,5966900,52.539865632000001]
["Teatr Syrena",5288000,2703000,51.115733736999999,5288000,2703000,51.115733736999999]
["Teatr Współczesny",8725000,4300000,49.283667622000003,8725000,4300000,49.283667622000003]
["Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz",8469931,4449931,52.537984076000001,8469931,4449931,52.537984076000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea",78306244,38483470,49.144829369999997,78306244,38483470,49.144829369999997]
["Muzeum Historii Żydów Polskich \"Polin\"",10380000,5521000,53.188824662999998,10380000,5521000,53.188824662999998]
["Muzeum Warszawy",30614394,14886000,48.624186387999998,30614394,14886000,48.624186387999998]
["Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego",2201500,1089620,49.494435611999997,2201500,1089620,49.494435611999997]
["Muzeum Powstania Warszawskiego",13182850,5735850,43.50993905,13182850,5735850,43.50993905]
["Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie",20000000,10300000,51.5,20000000,10300000,51.5]
["Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie",1927500,951000,49.338521401000001,1927500,951000,49.338521401000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",15904019,7590206,47.725081314000001,15904019,7590206,47.725081314000001]
["Staromiejski Dom Kultury",4876686,2412418,49.468388984000001,4876686,2412418,49.468388984000001]
["Centrum Nauki Kopernik",11027333,5177788,46.954127530000001,11027333,5177788,46.954127530000001]
["Prowadzenie pozostałych instytucji kultury",52560868,28667899,54.542286097999998,52560868,28667899,54.542286097999998]
["Stołeczna Estrada",14470479,10278894,71.033543534000003,14470479,10278894,71.033543534000003]
["Centrum Myśli Jana Pawła II",4711000,2280000,48.397367862000003,4711000,2280000,48.397367862000003]
["Dom Spotkań z Historią",7275389,3613005,49.660643575000002,7275389,3613005,49.660643575000002]
["Sinfonia Varsovia",18504000,8987000,48.567877215999999,18504000,8987000,48.567877215999999]
["Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy",5254000,2254000,42.900647126000003,5254000,2254000,42.900647126000003]
["Warszawskie Obserwatorium Kultury",2346000,1255000,53.495311168000001,2346000,1255000,53.495311168000001]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",400000,null,null,400000]
["Nagrody m.st. Warszawy",400000,null,null,400000]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",109569012,49677721.549999997,45.339207356999999,33429100,17200774.109999999,51.454493569999997]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",67825773,29770347.699999999,43.892382472000001,100000,100000,100]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",67825773,29770347.699999999,43.892382472000001,100000,100000,100]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",33922557,17276074.449999999,50.927984143000003,33329100,17100774.109999999,51.308838551999997]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",6928818,3288964.73,47.467904771000001,6710000,3228286,48.111564829000002]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",21356139,11659393.609999999,54.595044590999997,20981500,11544772,55.023577914000001]
["Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe",4887600,1882425.11,38.514303748000003,4887600,1882425.11,38.514303748000003]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",750000,445291,59.372133333000001,750000,445291,59.372133333000001]
["Turystyka",7820682,2631299.4,33.645395632000003]
["Upowszechnianie turystyki",7820682,2631299.4,33.645395632000003]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",47195930,11390504.289999999,24.134505433000001,47195930,11390504.289999999,24.134505433000001]
["Promocja miasta",36146246,10201740.630000001,28.223513529000002,36146246,10201740.630000001,28.223513529000002]
["Promocja krajowa",23936846,5413550.75,22.615973508,23936846,5413550.75,22.615973508]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",21882919,5294730.76,24.195724345999999,21882919,5294730.76,24.195724345999999]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",2053927,118819.99,5.7850152420000001,2053927,118819.99,5.7850152420000001]
["Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń",5223500,3891584.45,74.501473149999995,5223500,3891584.45,74.501473149999995]
["Współpraca regionalna",4065127,342931.44,8.4359342280000007,4065127,342931.44,8.4359342280000007]
["Współpraca międzynarodowa",1670773,427520.71,25.588198396999999,1670773,427520.71,25.588198396999999]
["Organizacja imprez masowych",850000,54000,6.3529411759999999,850000,54000,6.3529411759999999]
["Dekoracja miasta",400000,72153.279999999999,18.038319999999999,400000,72153.279999999999,18.038319999999999]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",11049684,1188763.6599999999,10.758349832,11049684,1188763.6599999999,10.758349832]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",5591374,103891.91,1.8580747769999999,5591374,103891.91,1.8580747769999999]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",5458310,1084871.75,19.875597940999999,5458310,1084871.75,19.875597940999999]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",1042481716,{"$f":"439798068.04-232.4","v":439797835.64000005},{"$f":"C260/B260*100","v":42.187582658763873},1010022116,{"$f":"426637061.61-232.4","v":426636829.21000004},{"$f":"F260/E260*100","v":42.24034528071661}]
["Działania na rzecz mieszkańców",1299443,713301.5,54.892865636000003,1299443,713301.5,54.892865636000003]
["Obsługa mieszkańców",1299443,713301.5,54.892865636000003,1299443,713301.5,54.892865636000003]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",1039443,701063,67.446026380999996,1039443,701063,67.446026380999996]
["Zadania Urzędu Stanu Cywilnego",70000,12238.5,17.483571429000001,70000,12238.5,17.483571429000001]
["Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy",190000,null,null,190000]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",1025147425,{"$f":"433184805.5-232.4","v":433184573.10000002},{"$f":"C266/B266*100","v":42.255831945341917},992687825,{"$f":"420023799.07-232.4","v":420023566.67000002},{"$f":"F266/E266*100","v":42.3117475697861}]
["Utrzymanie stanowisk pracy",691961347,322678189.08999997,46.632400853999997,691961347,322678189.08999997,46.632400853999997]
["Fundusz wynagrodzeń",660278232,304565327.56999999,46.126816365000003,660278232,304565327.56999999,46.126816365000003]
["Wydatki na rzecz pracownika",31683115,18112861.52,57.168815377000001,31683115,18112861.52,57.168815377000001]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",297730678,{"$f":"96720488.13-232.4","v":96720255.729999989},{"$f":"C270/B270*100","v":32.485821205834888},297730678,{"$f":"96720488.13-232.4","v":96720255.729999989},{"$f":"F270/E270*100","v":32.485821205834888}]
["Remonty bieżące w budynkach",5865400,854048.49,14.560788522999999,5865400,854048.49,14.560788522999999]
["Utrzymanie Urzędu",127637805,44594613.859999999,34.938405482999997,127637805,44594613.859999999,34.938405482999997]
["Obsługa informatyczna",95258901,{"$f":"18479568.96-232.4","v":18479336.560000002},{"$f":"C273/B273*100","v":19.399065458460417},95258901,{"$f":"18479568.96-232.4","v":18479336.560000002},{"$f":"F273/E273*100","v":19.399065458460417}]
["Obsługa teletechniczna",1800000,476176.45,26.454247221999999,1800000,476176.45,26.454247221999999]
["Obsługa prawna",5457808,2060934.78,37.761218057000001,5457808,2060934.78,37.761218057000001]
["Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych",101000,null,null,101000]
["Obsługa kancelaryjna",17234917,8154454.4400000004,47.313569540000003,17234917,8154454.4400000004,47.313569540000003]
["Obsługa medialna",21687447,5506155.1100000003,25.388673503,21687447,5506155.1100000003,25.388673503]
["Ochrona osób i mienia",22687400,16594536.039999999,73.144282906000001,22687400,16594536.039999999,73.144282906000001]
["Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami",2226200,458108.85,20.578063516,2226200,458108.85,20.578063516]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",90000,30975,34.416666667000001,90000,30975,34.416666667000001]
["Strategia rozwoju miasta",679600,136038,20.017363155000002,679600,136038,20.017363155000002]
["Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich",32459600,13161006.43,40.545805956000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",16034848,5899961.04,36.794617821999999,16034848,5899961.04,36.794617821999999]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",3030100,1176307.57,38.820750799999999,3030100,1176307.57,38.820750799999999]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",11924834,3890731.47,32.627133174000001,11924834,3890731.47,32.627133174000001]
["Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców",333994,167002,50.001497033,333994,167002,50.001497033]
["Centra Aktywności Lokalnej",745920,665920,89.274989274999996,745920,665920,89.274989274999996]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",1214071891,{"$f":"407371444.23+39355.79","v":407410800.02000004},{"$f":"C289/B289*100","v":33.557386761044782},1214071891,{"$f":"407371444.23+39355.79","v":407410800.02000004},{"$f":"F289/E289*100","v":33.557386761044782}]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",1210225040,{"$f":"407363531.11+39355.79","v":407402886.90000004},{"$f":"C290/B290*100","v":33.663399238541622},1210225040,{"$f":"407363531.11+39355.79","v":407402886.90000004},{"$f":"F290/E290*100","v":33.663399238541622}]
["Obsługa finansowo-księgowa",7887450,{"$f":"3607630.62+39355.79","v":3646986.41},{"$f":"C291/B291*100","v":46.237838718470478},7887450,{"$f":"3607630.62+39355.79","v":3646986.41},{"$f":"F291/E291*100","v":46.237838718470478}]
["Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia",244745371,89864316.549999997,36.717473423000001,244745371,89864316.549999997,36.717473423000001]
["Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych",320000,17821.46,5.5692062499999997,320000,17821.46,5.5692062499999997]
["Wpłaty do budżetu państwa",578204138,291646817.00999999,50.440112382999999,578204138,291646817.00999999,50.440112382999999]
["Obsługa budżetu",689737,155916.6,22.605224889999999,689737,155916.6,22.605224889999999]
["Rezerwy",332143061,null,null,332143061]
["Rezerwa ogólna",20566598,null,null,20566598]
["Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego",72700000,null,null,72700000]
["Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej",154937499,null,null,154937499]
["Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi",3317394,null,null,3317394]
["Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy",46167,null,null,46167]
["Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych",167770,null,null,167770]
["Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny",1448000,null,null,1448000]
["Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym",26833435,null,null,26833435]
["Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości",7612840,null,null,7612840]
["Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy",2176120,null,null,2176120]
["Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnicę Wola",2427000,null,null,2427000]
["Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy",12216475,null,null,12216475]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Białołęka",77800,null,null,77800]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Mokotów",15679000,null,null,15679000]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Praga-Północ",7255873,null,null,7255873]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Rembertów",544753,null,null,544753]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Śródmieście",1217423,null,null,1217423]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Targówek",1310141,null,null,1310141]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wawer",626927,null,null,626927]
["Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła",981846,null,null,981846]
["Różne rozliczenia",46235283,22071028.870000001,47.736333461999997,46235283,22071028.870000001,47.736333461999997]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",3846851,7913.12,0.205703834,3846851,7913.12,0.205703834]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",3846851,7913.12,0.205703834,3846851,7913.12,0.205703834]

{"sheet":"Powiat.","index":2,"n_rows":123,"n_cols":7,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI POWIAT"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",1913823059,956526782.08000004,49.979896394999997,947532642,466251785.92000002,49.206936548000002]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",20496604,11058371.85,53.952214961999999,11430261,5896738.46,51.588834761000001]
["Gospodarka przestrzenna",9066343,5161633.3899999997,56.931812419000003]
["Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego",9066343,5161633.3899999997,56.931812419000003]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",6264920,3618537.83,57.758723654999997,6264920,3618537.83,57.758723654999997]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",6264920,3618537.83,57.758723654999997,6264920,3618537.83,57.758723654999997]
["Pozostały zasób komunalny",5165341,2278200.63,44.105522364999999,5165341,2278200.63,44.105522364999999]
["Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego",5165341,2278200.63,44.105522364999999,5165341,2278200.63,44.105522364999999]
["BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY",141092119,76542848.829999998,54.250265268,4766082,620635.67000000004,13.021925976]
["Obrona narodowa i cywilna",1044110,374511.78,35.868996562,1044110,374511.78,35.868996562]
["Kwalifikacja wojskowa",1044110,374511.78,35.868996562,1044110,374511.78,35.868996562]
["Ochrona przeciwpożarowa",127566037,72076550.599999994,56.501363759999997]
["Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej",127566037,72076550.599999994,56.501363759999997]
["Poprawa bezpieczeństwa",12481972,4091786.45,32.781570492,3721972,246123.89,6.6127281450000002]
["Realizacja programów prewencyjnych",402400,110075.01,27.354624750999999,402400,110075.01,27.354624750999999]
["Zarządzanie kryzysowe",322038,10481.700000000001,3.254802228,322038,10481.700000000001,3.254802228]
["Holowanie i usuwanie pojazdów",9357534,3971229.74,42.438849167000001,597534,125567.18,21.014231826]
["Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej",2400000,null,null,2400000]
["EDUKACJA",407452681,203328737.18000001,49.902417302000003,603690,322095.57,53.354465040000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",383530126,192428539.27000001,50.172991957000001,596069,322095.57,54.036624953999997]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",11074323,6713995.8399999999,60.626693297999999]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",11074323,6713995.8399999999,60.626693297999999]
["Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych",152403380,78444147.870000005,51.471396415000001,207201,78100.19,37.692959975999997]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych",152196179,78366047.680000007,51.490154480000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych",207201,78100.19,37.692959975999997,207201,78100.19,37.692959975999997]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych",13539058,8149193.5700000003,60.190255260000001]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych",13539058,8149193.5700000003,60.190255260000001]
["Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych",47431149,23833981.199999999,50.249639113999997]
["Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych",47431149,23833981.199999999,50.249639113999997]
["Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych",2627934,1282615.73,48.806999339000001]
["Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych",2627934,1282615.73,48.806999339000001]
["Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych",24316751,11567665.140000001,47.570767738999997]
["Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych",24316751,11567665.140000001,47.570767738999997]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",11332664,5876738.46,51.856637239000001]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",11385110,4886560.67,42.920627644]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",11385110,4886560.67,42.920627644]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",8798190,4915232.54,55.866405931000003]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",41524303,19732561.390000001,47.520511999999997,114611,56136.73,48.980228773999997]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",28028745,13936648.369999999,49.722698501000004]
["Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego",114611,56136.73,48.980228773999997,114611,56136.73,48.980228773999997]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie",1643377,777179.63,47.291621460000002]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy \"Orle Gniazdo\" w Sromowcach Wyżnych",2107798,1135554.79,53.873985552999997]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy \"Syrenka\" w Marózie",2459100,1228088.58,49.940570940999997]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy \"Syrena\" w Mielnie",5489719,1787580.57,32.562332789999999]
["Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy \"Arkadia\" w Kazimierzu Dolnym",1680953,811372.72,48.268614292000002]
["Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",2454236,1603405.37,65.332159172999994,50464,27236.97,53.973069911000003]
["Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",2403772,1576168.4,65.570628162999995]
["Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych",50464,27236.97,53.973069911000003,50464,27236.97,53.973069911000003]
["Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych",10528617,5187881.75,49.274104567000002]
["Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych",10528617,5187881.75,49.274104567000002]
["Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii",25436703,13651931.5,53.670208359999997]
["Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii",25436703,13651931.5,53.670208359999997]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",6941015,761127.01,10.965644218]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",196175,115862.38,59.060726391999999]
["Dowożenie uczniów do szkół",25000,11999.73,47.998919999999998]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",1546875,666327.44999999995,43.075713939000003]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",2755774,1076981.1599999999,39.080895603000002,17921,7511.59,41.915015902999997]
["Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr",8364530,3796524.16,45.388374003000003]
["Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń",8364530,3796524.16,45.388374003000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",83903,31141.09,37.115585854999999,83903,31141.09,37.115585854999999]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",83903,31141.09,37.115585854999999,83903,31141.09,37.115585854999999]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",764436,122665.26,16.046504874,121969,121969,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",642467,696.26,0.108372881]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",121969,121969,100,121969,121969,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",23922555,10900197.91,45.564522310000001,7621]
["Zarządzanie finansami oświaty",9530095,4995320.09,52.416267519000002]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",7875130,2383201.63,30.262378271999999]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",2148817,1679490.63,78.158848798999998]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",303588,174465.9,57.467982923999998]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",933654,238336.09,25.527239213000001]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",264209,149123.4,56.441453545999998]
["Stypendia za wyniki w nauce",61051,35084,57.466708162000003]
["Dożywianie uczniów",203158,114039.4,56.133354335]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",774959,582577,75.175202816999999]
["Programy edukacyjno - oświatowe",18220,3748.92,20.575850714000001]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",756739,578828.07999999996,76.489791064000002]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",2092103,697683.17,33.348414011999999,7621]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",453765022,222965034.22,49.136672816999997,39715976,16780526.219999999,42.251325309999999]
["Polityka społeczna",453734666,222946527.16,49.135881357000002,39715976,16780526.219999999,42.251325309999999]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",9546613,4812394.2300000004,50.409440814,3577386,2267304.7400000002,63.378811792]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",34507000,14444840.470000001,41.860609355000001]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",34507000,14444840.470000001,41.860609355000001]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",1621053,1480648.97,91.338714404000001,1367260,1367260,100]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",16581558,10794553.369999999,65.099753413000002,5445753,1948773.61,35.785200136999997]
["Orzekanie o stopniu niepełnosprawności",6422377,2637388.94,41.065620097]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",26009675,13011724.83,50.026479877]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",206735110,107560510.48,52.028177739,19975842,7935600,39.725985016999999]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",151834280,67965965.870000005,44.763254957999997,8872735,3023087.87,34.071657385999998]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",477000,238500,50,477000,238500,50]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",30356,18507.060000000001,60.966728158999999]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",30356,18507.060000000001,60.966728158999999]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",1850000,null,null,1850000]
["Działalność kulturalna",1850000,null,null,1850000]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",1850000,null,null,1850000]
["Prowadzenie biblioteki powiatowej",1850000,null,null,1850000]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",37398973,16664196.85,44.557899624999997,37398973,16664196.85,44.557899624999997]
["Działania na rzecz mieszkańców",27694000,11668655.189999999,42.134235537999999,27694000,11668655.189999999,42.134235537999999]
["Obsługa mieszkańców",27694000,11668655.189999999,42.134235537999999,27694000,11668655.189999999,42.134235537999999]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",44000,700,1.5909090910000001,44000,700,1.5909090910000001]
["Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu",27650000,11667955.189999999,42.198752947999999,27650000,11667955.189999999,42.198752947999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",9704973,4995541.66,51.474039753,9704973,4995541.66,51.474039753]
["Utrzymanie stanowisk pracy",9454973,4936449.93,52.210090182000002,9454973,4936449.93,52.210090182000002]
["Fundusz wynagrodzeń",9454973,4936449.93,52.210090182000002,9454973,4936449.93,52.210090182000002]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",250000,59091.73,23.636692,250000,59091.73,23.636692]
["Remonty bieżące w budynkach",65038,5851.62,8.9972323870000004,65038,5851.62,8.9972323870000004]
["Utrzymanie Urzędu",97962,49706.879999999997,50.740981197000004,97962,49706.879999999997,50.740981197000004]
["Obsługa informatyczna",73000,null,null,73000]
["Obsługa teletechniczna",14000,3533.23,25.237357143000001,14000,3533.23,25.237357143000001]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",851767660,425967593.14999998,50.009834036999997,851767660,425967593.14999998,50.009834036999997]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",851767660,425967593.14999998,50.009834036999997,851767660,425967593.14999998,50.009834036999997]
["Wpłaty do budżetu państwa",851600131,425800065.54000002,50.000000004999997,851600131,425800065.54000002,50.000000004999997]
["Różne rozliczenia",167529,167527.60999999999,99.999170293000006,167529,167527.60999999999,99.999170293000006]

{"sheet":"Razem_dzielnice.","index":3,"n_rows":285,"n_cols":14,"rows_kept":285,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI RAZEM DZIELNICE"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",9051242641,4590835898.6400003,50.720504142000003,3001516034,1495248425.0899999,49.816439698000003,null,null,{"$f":"SUM(Bemowo.:Żoliborz.!B12)-B12","v":0},{"$f":"SUM(Bemowo.:Żoliborz.!C12)-C12","v":0},null,{"$f":"SUM(Bemowo.:Żoliborz.!E12)-E12","v":0},{"$f":"SUM(Bemowo.:Żoliborz.!F12)-F12","v":0}]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",120766813,19326584.579999998,16.003224809999999,102918774,15990434.23,15.536945893]
["Komunikacja zbiorowa",519000,10000,1.926782274,519000,10000,1.926782274]
["Zarządzanie komunikacją miejską",519000,10000,1.926782274,519000,10000,1.926782274]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",519000,10000,1.926782274,519000,10000,1.926782274]
["Drogi i mosty",120247813,19316584.579999998,16.063979958000001,102399774,15980434.23,15.605927246]
["Utrzymanie i remonty dróg",108364946,16265820.449999999,15.010223371,95616714,14856930.91,15.538006159]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",105770687,15370998.630000001,14.532380441000001,93152455,14062109.09,15.095800845999999]
["Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu",4000,145692.99,3642.3247500000002,4000,145692.99,3642.3247500000002]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",2590259,749128.83,28.92100095,2460259,649128.82999999996,26.384572925000001]
["Oświetlenie ulic",6525137,1542279.37,23.635969176,4452126,923642,20.746088497999999]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",1262748,359468.95,28.467196146999999,427279,93168.81,21.805146052000001]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",5262389,1182810.42,22.476681597999999,4024847,830473.19,20.633658620999999]
["Opracowania i analizy związane z drogami",2129103,62925.79,2.9555070840000002,2041103,55767.19,2.7322085170000001]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",3228627,1445558.97,44.773179745,289831,144094.13,49.716603814000003]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",1137892091,537802263.76999998,47.263028544000001,64228233,24599940.859999999,38.300821478000003]
["Rewitalizacja",100000,0,0,100000,0,0]
["Rewitalizacja obszarów miejskich",100000,0,0,100000,0,0]
["Gospodarka przestrzenna",6184890,3343139.92,54.053344844999998,6184890,3343139.92,54.053344844999998]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",5549441,3166565,57.060972446999997,5549441,3166565,57.060972446999997]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",635449,176574.92,27.787425898999999,635449,176574.92,27.787425898999999]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",1048890192,503688114.56,48.021052957000002,34167210,11550697.539999999,33.806382024999998]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",213903344,95275577.730000004,44.541415739000001,21365173,8281898.1900000004,38.763543781999999]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",115287775,29488283.859999999,25.577979850999998,5465082,766244.6,14.020733815]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",296323670,138084747.5,46.599297147000001,null,0,"-"]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",417780092,239413782.41,57.306173031,3911628,1959148.8,50.085253506000001]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",257662,48353,18.766057859,57662,48353,83.855918975999998]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",5337649,1377370.06,25.804807697000001,3367665,495052.95,14.700183955]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",8330380,3904824.3,46.874503924000003,8228380,3863366.36,46.951725127000003]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",1198457,166222.82,13.869735835,1198457,166222.82,13.869735835]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",7131923,3738601.48,52.420665225999997,7029923,3697143.54,52.591522552999997]
["Pozostały zasób komunalny",74386629,26866184.989999998,36.116954554000003,15547753,5842737.04,37.579301909000002]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",41020254,18774664.5,45.769254621999998,5418247,2031270.12,37.489433759999997]
["Remonty lokali użytkowych",17913096,2036124.47,11.366680947000001,733500,182764.12,24.91671711]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",15453279,6055396.0199999996,39.185185357999998,9396006,3628702.8,38.619630510999997]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",173009760,54175810.630000003,31.313730873000001,122743367,33893099.479999997,27.612978451]
["Utrzymanie porządku i czystości",55328315,19685738.670000002,35.579862986999998,45962157,16171362.23,35.184080307999999]
["Oczyszczanie miasta",41045008,15171072.800000001,36.962041278999997,33045358,12230471.91,37.011164805999996]
["Zimowe oczyszczanie ulic",21870077,11479496.07,52.489509159000001,18707777,9871424.1500000004,52.766419816000003]
["Letnie oczyszczanie ulic",15023119,2577041.71,17.153839426000001,11544998,1781076.28,15.42725499]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",4151812,1114535.02,26.844544502000002,2792583,577971.48,20.696662551999999]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",157993,20061.5,12.697714456,149993,19861.5,13.241617942]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",6633773,2439126.7200000002,36.768317517,5932773,2136411.19,36.010330918999998]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",1734547,553816.46,31.928593459999998,1112579,284136.88,25.538580182]
["Likwidacja dzikich wysypisk",1574776,701101.11,44.520688022000002,1542236,699920.67,45.383499671999999]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",150398,44945.85,29.884606177999999,150398,44945.85,29.884606177999999]
["Dzień Ziemi i inne",150398,44945.85,29.884606177999999,150398,44945.85,29.884606177999999]
["Gospodarka odpadami",882650,28866.3,3.2704129609999999,882650,28866.3,3.2704129609999999]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",619594,60456.97,9.7575137909999992,619594,60456.97,9.7575137909999992]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",2529576,666290.96,26.340025363999999,2526576,666290.96,26.371300923]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",9618908,2586417,26.888883852999999,8527632,2231661.19,26.169764244]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",6290458,1914555.03,30.435860632000001,5384165,1615331.26,30.001518527000002]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",63000,21583.200000000001,34.259047619,63000,21583.200000000001,34.259047619]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",3265450,650278.77,19.913909875000002,3080467,594746.73,19.307031369000001]
["Tereny zielone",64858146,15315808.82,23.614317961000001,56211734,13105680.369999999,23.314848052999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",19429321,4543303.5599999996,23.383748511,16295028,3592848.47,22.048740695999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",25920735,5134102.57,19.806932828000001,20478616,3874429.21,18.919389914]
["Utrzymanie parków",18746803,5616645.6900000004,29.960552153999998,18746803,5616645.6900000004,29.960552153999998]
["Utrzymanie lasów",8400,4168,49.619047619,8400,4168,49.619047619]
["Opracowania związane z zielenią",752887,17589,2.3362071599999998,682887,17589,2.5756823600000001]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",43204391,16587846.140000001,38.393889500999997,12041844,2384395.69,19.800918281000001]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",11867723,2361471.2400000002,19.898267258000001,8968087,1848065.68,20.607133718]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",22339,22098,98.921169255999999,22339,22098,98.921169255999999]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",19588122,9942531.0800000001,50.757959747000001]
["Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach",19588122,9942531.0800000001,50.757959747000001]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",8668789,3741959.9,43.165889722000003]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",3057418,519785.92,17.000813103999999,3051418,514232.01,16.852230995999999]
["BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY",10500,10500,100]
["Obrona narodowa i cywilna",10500,10500,100]
["Kwalifikacja wojskowa",10500,10500,100]
["EDUKACJA",5614213155,2984275636.3200002,53.155723766000001,1187870086,649295556.52999997,54.660485534999999]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",5359270934,2869604943.9899998,53.544688807999997,1171963789,647029667.42999995,55.209015287]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",1301381139,698162934.79999995,53.647844884000001,461231460,260593460.78999999,56.499498275999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",840807597,437909594.76999998,52.082021658000002,657918,340120.76,51.696527531000001]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",460573542,260253340.03,56.506359201999999,460573542,260253340.03,56.506359201999999]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",26775446,14065567.41,52.531589613999998,5841690,2909153.48,49.799860657000004]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",20939024,11156413.93,53.280486856000003,5268,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",5836422,2909153.48,49.844810399000004,5836422,2909153.48,49.844810399000004]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",77734757,40204287.840000004,51.719834718999998,6549597,3041962.52,46.445033488]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",71185160,37162325.32,52.205158097999998]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",6549597,3041962.52,46.445033488,6549597,3041962.52,46.445033488]
["Prowadzenie szkół podstawowych",1630038259,893439221.33000004,54.810935657000002,164262587,93777681.969999999,57.090104132999997]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",1466603699,799760089.47000003,54.531438180000002,828027,98550.11,11.901799096]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",163434560,93679131.859999999,57.319046755000002,163434560,93679131.859999999,57.319046755000002]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",706949323,396971940.14999998,56.152814245000002,96638617,54154992.520000003,56.038666737]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",610420868,342821773,56.161542138000002,110162,4825.37,4.3802490880000002]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",96528455,54150167.149999999,56.097621318000002,96528455,54150167.149999999,56.097621318000002]
["Prowadzenie publicznych szkół artystycznych",2853853,1461420.28,51.208674027999997]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",23619095,11887524.640000001,50.330144486999998]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",103272565,55611852,53.849589191,61100,0,0]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",10380678,5183003.87,49.929338623,5803215,2812442.66,48.463526854999998]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",4577463,2370561.21,51.787665132000001]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",5803215,2812442.66,48.463526854999998,5803215,2812442.66,48.463526854999998]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",199994918,107364919.31,53.683823760999999]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",48865587,24941136.289999999,51.040287902000003,15000,161.6,1.0773333329999999]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",48865587,24941136.289999999,51.040287902000003,15000,161.6,1.0773333329999999]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",122445392,13434340.029999999,10.971699147000001,53388027,3509179.94,6.5729717640000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",12754386,5584625.5199999996,43.785922112999998]
["Dowożenie uczniów do szkół",31421530,11441310.109999999,36.412326548000003,31421530,11441310.109999999,36.412326548000003]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",52338688,25856862.739999998,49.402963139000001]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",12459304,6590671.6799999997,52.897591069000001,8805903,4755394.8,54.002352739999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",603643505,342966141.61000001,56.816007919999997,271128561,166363591.94999999,61.359670606999998]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",332514944,176602549.66,53.111161723000002]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",271128561,166363591.94999999,61.359670606999998,271128561,166363591.94999999,61.359670606999998]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",3879134,1712133.02,44.136990885000003,2446760,1035782.46,42.332818093999997]
["Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych",1432374,676350.56,47.218852060000003]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",2446760,1035782.46,42.332818093999997,2446760,1035782.46,42.332818093999997]
["Prowadzenie techników",295165954,162818552.80000001,55.161698221999998,9308150,4943273.01,53.106933279000003]
["Prowadzenie publicznych techników",285975704,157875441.38999999,55.205893082000003,117900,161.6,0.13706531]
["Dotacje dla niepublicznych techników",9190250,4943111.41,53.786473817000001,9190250,4943111.41,53.786473817000001]
["Prowadzenie szkół policealnych",49323288,33052972.609999999,67.012914081999995,49320529,33050216.620000001,67.011074880999999]
["Prowadzenie publicznych szkół policealnych",2759,2755.99,99.890902500999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",49320529,33050216.620000001,67.011074880999999,49320529,33050216.620000001,67.011074880999999]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",25752272,12211815.25,47.420341203,1100000,0,0]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",24652272,12211815.25,49.536266879999999]
["Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia",1100000,0,0,1100000,0,0]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",18221861,4641710.7,25.473307584000001,4641063,4641063,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",13580798,647.70000000000005,4.7692339999999998E-3]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",4641063,4641063,100,4641063,4641063,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",254942221,114670692.33,44.979090509000002,15906297,2265889.1,14.245233193000001]
["Zarządzanie finansami oświaty",125399204,59029014.850000001,47.072878428999999,40000,11472.33,28.680824999999999]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",553799,7064.24,1.2755963809999999,553799,7064.24,1.2755963809999999]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",9658880,1866262.62,19.321729019999999,4405963,172583,3.9170324399999998]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",19956328,16270170.51,81.528879009999997]
["Nagrody dla nauczycieli",4841331,53012.07,1.09498958,2249462,5859.5,0.26048450699999998]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",7242977,1725725.05,23.826184315999999,1272074,163314.94,12.83847795]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",15492936,3201150.02,20.661997313000001,4690284,1175066.69,25.053209784]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",30012306,12351623.23,41.155195571999997,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",6035456,3270220.51,54.183486881999997]
["Stypendia socjalne",6118275,1150949.53,18.811667177]
["Dożywianie uczniów",17858575,7930453.1900000004,44.406976424]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",36276636,18478098.219999999,50.936636516999997,2471665,513599.89,20.779510573]
["Programy edukacyjno - oświatowe",19744329,8010688.3099999996,40.572096979999998,198705,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",16532307,10467409.91,63.314877408999997,2272960,513599.89,22.596081321]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",5507824,1688571.52,30.657688407999999,223050,216928.51,97.255552566999995]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",789167742,406454477.56,51.504193078999997,427460282,235151990.56999999,55.011424562999998]
["Programy zdrowotne",33497242,19708330.059999999,58.835679845000001,33442242,19700830.059999999,58.910015842]
["Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii",20000,0,0,20000,0,0]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",33477242,19708330.059999999,58.870829503000003,33422242,19700830.059999999,58.945267825000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",33477242,19708330.059999999,58.870829503000003,33422242,19700830.059999999,58.945267825000002]
["Polityka społeczna",364498294,197582462.44,54.206690592000001,72058177,59248384.799999997,82.222986019000004]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",3807691,2970002,78.000079313000001,112283,5750.46,5.1213986089999999]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",544317,458183.56,84.175868105999996]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",544317,458183.56,84.175868105999996]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",140757,137530.89000000001,97.708028729999995]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",57923196,52390432.840000004,90.448104486000005,52977686,49164413.630000003,92.802116026999997]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",204663792,97406451.349999994,47.593397150999998,90000,31114.06,34.571177777999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",45927294,22295687.350000001,48.545615054000002,7791362,4687462.16,60.162294602999999]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",10429992,4619871.2699999996,44.294101759999997]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",14094015,5982006,42.443590417999999,11086846,5359644.49,48.342373385999998]
["Dożywianie",26903240,11300749.380000001,42.005161385999997]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",18985480,7764239.25,40.895670007]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",7917760,3536510.13,44.665538359000003]
["Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej",64000,21547.8,33.668437500000003]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",391172206,189163685.06,48.358160972999997,321959863,156202775.71000001,48.516226293999999]
["Zasiłki i pomoc w naturze",86730898,35859655.43,41.345882789999997,20637255,4307000,20.870023654000001]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",264935323,133229255.28,50.287464039,264935323,133229255.28,50.287464039]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",33119485,16462725.74,49.707070444999999,33119485,16462725.74,49.707070444999999]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",6386500,3612048.61,56.557560635999998,3267800,2203794.69,67.439705305999993]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",293729795,140204482.15000001,47.732468593999997,290761481,139731435.47,48.057065532999999]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",26230714,7643257.3499999996,29.138579109999998,26210039,7625966.5499999998,29.095594058]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",26230714,7643257.3499999996,29.138579109999998,26210039,7625966.5499999998,29.095594058]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",1569419,73554,4.6867025309999999,798961,16605,2.0783242240000002]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",1569419,73554,4.6867025309999999,798961,16605,2.0783242240000002]
["Działalność kulturalna",262132270,131921887.37,50.32645823,262132270,131921887.37,50.32645823]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",124286685,61248807.25,49.280264615999997,124286685,61248807.25,49.280264615999997]
["Białołęcki Ośrodek Kultury",5588000,2855000,51.091624910999997,5588000,2855000,51.091624910999997]
["Bielański Ośrodek Kultury",5476000,2370000,43.279766252999998,5476000,2370000,43.279766252999998]
["Centrum \"Łowicka\" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",2581776,1281769.25,49.646803208000001,2581776,1281769.25,49.646803208000001]
["Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe",9290000,4090000,44.025834230000001,9290000,4090000,44.025834230000001]
["Dom Kultury \"Dorożkarnia\" w Dzielnicy Mokotów",3737000,1879000,50.280974043000001,3737000,1879000,50.280974043000001]
["Dom Kultury \"KADR\" w Dzielnicy Mokotów",5140000,2574000,50.077821012000001,5140000,2574000,50.077821012000001]
["Dom Kultury \"Praga\" w Dzielnicy Praga-Północ",3716500,1956500,52.643616305999998,3716500,1956500,52.643616305999998]
["Dom Kultury \"REMBERTÓW\"",1376800,569000,41.327716444000004,1376800,569000,41.327716444000004]
["Dom Kultury \"Świt\" w Dzielnicy Targówek",5350700,2525700,47.203169678999998,5350700,2525700,47.203169678999998]
["Dom Kultury \"Włochy\"",5863900,2932900,50.016200822000002,5863900,2932900,50.016200822000002]
["Dom Kultury \"WYGODA\" w Dzielnicy Rembertów",962200,424200,44.086468510000003,962200,424200,44.086468510000003]
["Dom Kultury \"Zacisze\" w Dzielnicy Targówek",2781000,1164600,41.877022654000001,2781000,1164600,41.877022654000001]
["Dom Kultury \"Śródmieście\"",9131000,4111000,45.022450990999999,9131000,4111000,45.022450990999999]
["Centrum Kultury Wilanów",5603370,3022170,53.934864198,5603370,3022170,53.934864198]
["Ośrodek Kultury \"Arsus\" w Dzielnicy Ursus",5507000,2826783,51.330724531999998,5507000,2826783,51.330724531999998]
["Ośrodek Kultury Ochoty",4669413,2131606,45.650406165,4669413,2131606,45.650406165]
["Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła",1917020,856088,44.657228406999998,1917020,856088,44.657228406999998]
["Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",4011000,1979000,49.339316879000002,4011000,1979000,49.339316879000002]
["Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo",8183593,4164207,50.884825284000001,8183593,4164207,50.884825284000001]
["Wawerskie Centrum Kultury",6123513,3345034,54.626061870000001,6123513,3345034,54.626061870000001]
["Prom Kultury Saska Kępa",2840000,1540000,54.225352113,2840000,1540000,54.225352113]
["Wolskie Centrum Kultury",8180500,4301250,52.579304442999998,8180500,4301250,52.579304442999998]
["Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów",2535000,1380000,54.437869822000003,2535000,1380000,54.437869822000003]
["Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek",3615000,1700000,47.026279391000003,3615000,1700000,47.026279391000003]
["Ursynowskie Centrum Kultury \"Alternatywy\"",6540000,3780000,57.798165138000002,6540000,3780000,57.798165138000002]
["Żoliborski Dom Kultury",3566400,1489000,41.750785104999999,3566400,1489000,41.750785104999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",137845585,70673080.120000005,51.269745143000002,137845585,70673080.120000005,51.269745143000002]
["Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów",8813474,4215570,47.830968810000002,8813474,4215570,47.830968810000002]
["Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany",10658848,5457100,51.197840517000003,10658848,5457100,51.197840517000003]
["Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus",5221546,2583636,49.480288022000003,5221546,2583636,49.480288022000003]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów",14731160,7277080,49.399232646999998,14731160,7277080,49.399232646999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów",3485588,1796000,51.526456942000003,3485588,1796000,51.526456942000003]
["Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów",1998839,1155600,57.813560772000002,1998839,1155600,57.813560772000002]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła",1603253,822500,51.301946729999997,1603253,822500,51.301946729999997]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola",12686376,6459412,50.916132392999998,12686376,6459412,50.916132392999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo",8384563,4715530,56.24061743,8384563,4715530,56.24061743]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka",5734515,3005000,52.401990404000003,5734515,3005000,52.401990404000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota",7105622,3668533.48,51.628604504999998,7105622,3668533.48,51.628604504999998]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe",13022165,6600000,50.682816567000003,13022165,6600000,50.682816567000003]
["Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ",6098536,3089642,50.662027739000003,6098536,3089642,50.662027739000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście",15874299,7939299,50.013540755000001,15874299,7939299,50.013540755000001]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek",8276099,4252020,51.377104115999998,8276099,4252020,51.377104115999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer",5441930,3230723.64,59.367239931,5441930,3230723.64,59.367239931]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy",5882135,2902120,49.337867967999998,5882135,2902120,49.337867967999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz",2826637,1503314,53.183836481,2826637,1503314,53.183836481]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",3797392,565783.43000000005,14.899263231000001,1620211,166976.54999999999,10.305852139000001]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",3797392,565783.43000000005,14.899263231000001,1620211,166976.54999999999,10.305852139000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",184808618,83752850.719999999,45.318693265999997,71091239,33225147.059999999,46.735923479999997]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",119448478,53553101.549999997,44.833640785,8413487,3625662.66,43.093460059999998]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",117858801,52848089,44.840171927,8413487,3625662.66,43.093460059999998]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",1589677,705012.55,44.349421298000003]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",65360140,30199749.170000002,46.205147617000002,62677752,29599484.399999999,47.22486601]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",9042939,3881692.88,42.925125117,8025339,3627716.59,45.203281631000003]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",16451381,7612791.3600000003,46.274482124000002,14786593,7266502.8799999999,49.142509568999998]
["Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej",28000,8000,28.571428570999998,28000,8000,28.571428570999998]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",740100,411498.94,55.600451290000002,740100,411498.94,55.600451290000002]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",39097720,18285765.989999998,46.769392154000002,39097720,18285765.989999998,46.769392154000002]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo",4594440,3300000,71.825946144,4594440,3300000,71.825946144]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście",3620887,1650000,45.568944846999997,3620887,1650000,45.568944846999997]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek",6621000,2781600,42.011780698000003,6621000,2781600,42.011780698000003]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus",7247008,2950000,40.706454305000001,7247008,2950000,40.706454305000001]
["Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji",8800000,4500000,51.136363635999999,8800000,4500000,51.136363635999999]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz",2500120,1104165.99,44.164519703000003,2500120,1104165.99,44.164519703000003]
["Centrum Sportu Wilanów",5714265,2000000,35.000126874999999,5714265,2000000,35.000126874999999]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",15053959,3844387.64,25.537386144999999,14810404,3820928.17,25.798946268000002]
["Promocja miasta",13830806,3614581.59,26.134280171,13587251,3591122.12,26.430085968]
["Promocja krajowa",12131775,3371698.07,27.792289834000002,12021444,3371698.07,28.047363277999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",4749787,1434411.98,30.199501157,4639456,1434411.98,30.917676124]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",3487991,824678,23.643352290999999,3487991,824678,23.643352290999999]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",3893997,1112608.0900000001,28.572392068999999,3893997,1112608.0900000001,28.572392068999999]
["Promocja zagraniczna",150000,0,0,150000,0,0]
["Wymiana młodzieży",150000,0,0,150000,0,0]
["Współpraca regionalna",99813,17184.91,17.217105988,99813,17184.91,17.217105988]
["Współpraca międzynarodowa",321250,87202.82,27.144846693000002,321250,87202.82,27.144846693000002]
["Dekoracja miasta",1127968,138495.79,12.278343889,994744,115036.32,11.564414563]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",1223153,229806.05,18.788005261999999,1223153,229806.05,18.788005261999999]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",196400,55347.48,28.180997962999999,196400,55347.48,28.180997962999999]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",1026753,174458.57,16.991289043999998,1026753,174458.57,16.991289043999998]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",711105932,356093742.45999998,50.076047244000002,708353968,354715164.19999999,50.075976167999997]
["Działania na rzecz mieszkańców",104145,15325.17,14.715223967,104145,15325.17,14.715223967]
["Obsługa mieszkańców",104145,15325.17,14.715223967,104145,15325.17,14.715223967]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",104145,15325.17,14.715223967,104145,15325.17,14.715223967]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",692431302,348661787.26999998,50.353267719999998,690708405,347687403.19999999,50.337798220000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",573749763,308429935.81999999,53.756873763999998,573749763,308429935.81999999,53.756873763999998]
["Fundusz wynagrodzeń",568576493,306749362.32999998,53.950412319999998,568576493,306749362.32999998,53.950412319999998]
["Wydatki na rzecz pracownika",5173270,1680573.49,32.485710005000001,5173270,1680573.49,32.485710005000001]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",118423488,40193886,33.940805728999997,116700591,39219501.93,33.606943713]
["Remonty bieżące w budynkach",11973123,2413183.2200000002,20.155002332999999,11863261,2387922.0099999998,20.128715114999999]
["Utrzymanie Urzędu",62174232,22718537.329999998,36.540117342999999,60606197,21793685.609999999,35.959500329999997]
["Obsługa informatyczna",13890848,3722168.43,26.795832983,13890848,3722168.43,26.795832983]
["Obsługa teletechniczna",918958,413863.35,45.03615508,918958,413863.35,45.03615508]
["Obsługa prawna",2479570,658376.6,26.552047331000001,2479570,658376.6,26.552047331000001]
["Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych",10550,0,0,10550,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",10793761,4114462.76,38.118898129999998,10793761,4114462.76,38.118898129999998]
["Obsługa medialna",516537,69016.66,13.36141651,516537,69016.66,13.36141651]
["Ochrona osób i mienia",15665909,6084277.6500000004,38.837693043999998,15620909,6060006.5099999998,38.794198915999999]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",258051,37965.449999999997,14.712382436,258051,37965.449999999997,14.712382436]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",18570485,7416630.0199999996,39.937729251999997,17541418,7012435.8300000001,39.976447913000001]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",13424544,5829244.3499999996,43.422289427000003,13417088,5826277.7800000003,43.424309209]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",267305,56033.99,20.962567105000002,176800,19784.02,11.190056561]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",1855155,199657.95,10.762332527,1843155,199657.95,10.832401507]
["Centra Aktywności Lokalnej",3023481,1331693.73,44.045050390999997,2104375,966716.08,45.93839406]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",11484276,4895162.8099999996,42.624914361000002,11278200,4824728.5199999996,42.779242431999997]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",10914730,4693286.78,42.999568289999999,10708654,4622852.49,43.169314182999997]
["Obsługa finansowo-księgowa",4084131,1746835.76,42.771296024000002,4084131,1746835.76,42.771296024000002]
["Różne rozliczenia",6830599,2946451.02,43.136056150000002,6624523,2876016.73,43.414699141]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",569546,201876.03,35.445079063000001,569546,201876.03,35.445079063000001]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",569546,201876.03,35.445079063000001,569546,201876.03,35.445079063000001]

{"sheet":"Bemowo.","index":4,"n_rows":180,"n_cols":7,"rows_kept":180,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI BEMOWO"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",441200422,227791744.83000001,51.629992508999997,184697029,90238938.769999996,48.857818264999999]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",4337506,309887.98,7.1443815869999998,4337506,309887.98,7.1443815869999998]
["Drogi i mosty",4337506,309887.98,7.1443815869999998,4337506,309887.98,7.1443815869999998]
["Utrzymanie i remonty dróg",4214506,282412.48,6.7009628169999997,4214506,282412.48,6.7009628169999997]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",3716235,244296.55,6.5737648450000004,3716235,244296.55,6.5737648450000004]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",498271,38115.93,7.6496384500000003,498271,38115.93,7.6496384500000003]
["Oświetlenie ulic",73000,27475.5,37.637671232999999,73000,27475.5,37.637671232999999]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",73000,27475.5,37.637671232999999,73000,27475.5,37.637671232999999]
["Opracowania i analizy związane z drogami",50000,0,0,50000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",6467071,2022882.02,31.279724933000001,6467071,2022882.02,31.279724933000001]
["Gospodarka przestrzenna",251500,88804.17,35.309809145000003,251500,88804.17,35.309809145000003]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",251500,88804.17,35.309809145000003,251500,88804.17,35.309809145000003]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",5233630,1735884.4,33.167885386999998,5233630,1735884.4,33.167885386999998]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",3395619,1208286.23,35.583680913999999,3395619,1208286.23,35.583680913999999]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",1117887,236014.36,21.112541786000001,1117887,236014.36,21.112541786000001]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",466624,217617.42,46.636568201000003,466624,217617.42,46.636568201000003]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",40000,36000,90,40000,36000,90]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",213500,37966.39,17.782852459000001,213500,37966.39,17.782852459000001]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",188500,40248,21.351724138000002,188500,40248,21.351724138000002]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",11500,0,0,11500,0,0]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",177000,40248,22.738983051000002,177000,40248,22.738983051000002]
["Pozostały zasób komunalny",793441,157945.45000000001,19.906388754999998,793441,157945.45000000001,19.906388754999998]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",195358,48096.17,24.619503680000001,195358,48096.17,24.619503680000001]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",598083,109849.28,18.366895565,598083,109849.28,18.366895565]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",8370707,2228465.35,26.622187947,8370707,2228465.35,26.622187947]
["Utrzymanie porządku i czystości",3569092,992374.4,27.804674129999999,3569092,992374.4,27.804674129999999]
["Oczyszczanie miasta",2807188,652529.12,23.244938350999998,2807188,652529.12,23.244938350999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",2222188,650809.1,29.286860518000001,2222188,650809.1,29.286860518000001]
["Letnie oczyszczanie ulic",580000,0,0,580000,0,0]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",5000,1720.02,34.400399999999998,5000,1720.02,34.400399999999998]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",5000,1803.02,36.060400000000001,5000,1803.02,36.060400000000001]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",470000,220343.4,46.881574467999997,470000,220343.4,46.881574467999997]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",57500,19463.87,33.850208696000003,57500,19463.87,33.850208696000003]
["Likwidacja dzikich wysypisk",30000,14298.21,47.660699999999999,30000,14298.21,47.660699999999999]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",73404,25420.799999999999,34.631355239000001,73404,25420.799999999999,34.631355239000001]
["Dzień Ziemi i inne",73404,25420.799999999999,34.631355239000001,73404,25420.799999999999,34.631355239000001]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",16000,892.98,5.5811250000000001,16000,892.98,5.5811250000000001]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",110000,57623,52.384545455000001,110000,57623,52.384545455000001]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",1065899,235741.43,22.116676158000001,1065899,235741.43,22.116676158000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",853356,175246.43,20.536145523999998,853356,175246.43,20.536145523999998]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",212543,60495,28.462475827999999,212543,60495,28.462475827999999]
["Tereny zielone",2885017,696245.59,24.133153807999999,2885017,696245.59,24.133153807999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",105000,8653.4699999999993,8.2414000000000005,105000,8653.4699999999993,8.2414000000000005]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",1437298,250701.93,17.442585322999999,1437298,250701.93,17.442585322999999]
["Utrzymanie parków",1342719,436890.19,32.537723083000003,1342719,436890.19,32.537723083000003]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",850699,304103.93,35.747535849999998,850699,304103.93,35.747535849999998]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",764347,280503.93,36.698506045000002,764347,280503.93,36.698506045000002]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",86352,23600,27.329998147000001,86352,23600,27.329998147000001]
["EDUKACJA",296070823,158628394.52000001,53.577854418000001,61769220,32385627.48,52.430041176000003]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",280236957,152558443.41999999,54.439087925000003,60916524,32218916.989999998,52.890274878]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",84228577,47023182.899999999,55.828062844000002,41011946,21835267.899999999,53.241238297000002]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",43434031,25281192.02,58.205953805999997,217400,93277.02,42.905712971]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",40794546,21741990.879999999,53.296317797,40794546,21741990.879999999,53.296317797]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",12358732,6552946.6799999997,53.022807518]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",12358732,6552946.6799999997,53.022807518]
["Prowadzenie szkół podstawowych",112998578,61874108.380000003,54.756537184000003,4014666,2116314.2200000002,52.714577501999997]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",109091312,59787087.659999996,54.804627943,107400,29293.5,27.275139665000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",3907266,2087020.72,53.413837706000002,3907266,2087020.72,53.413837706000002]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",10158065,5650088.6600000001,55.621702165000002,1831460,970123.9,52.969974774000001]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",8326605,4679964.76,56.204957002]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",1831460,970123.9,52.969974774000001,1831460,970123.9,52.969974774000001]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",5816816,2726925.42,46.880035745000001]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",219122,156673.38,71.500524822000003,219122,156673.38,71.500524822000003]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",219122,156673.38,71.500524822000003,219122,156673.38,71.500524822000003]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",16193259,8992659.6400000006,55.533352735999998]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",4642084,794853.48,17.122772443999999,917050,0,0]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",448550,205270.22,45.763063203999998]
["Dowożenie uczniów do szkół",1667962,644135.13,38.618093817000002,1667962,644135.13,38.618093817000002]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",4732566,2498908.9900000002,52.802411841999998]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",854783,433683.83,50.73613186,551566,288520.71999999997,52.309373674]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",24790722,14966407.710000001,60.371003756999997,10664153,6169282.7400000002,57.850658557000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",14126569,8797124.9700000007,62.273613429999997]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",10664153,6169282.7400000002,57.850658557000003,10664153,6169282.7400000002,57.850658557000003]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1127141,38599,3.4245050090000002,38599,38599,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1088542,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",38599,38599,100,38599,38599,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",15833866,6069951.0999999996,38.335243585000001,852696,166710.49,19.550987691]
["Zarządzanie finansami oświaty",7240300,3074193.07,42.459470877999998]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",48700,51.3,0.10533880900000001,48700,51.3,0.10533880900000001]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",828485,120299.48,14.520417388,549196,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",804470,603358,75.000683679999995]
["Nagrody dla nauczycieli",226263,0,0,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",516446,87059.37,16.857400385999998,75400,0,0]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",1631581,165729.49,10.157601123999999]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2173438,791416.73,36.413126576000003,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",612068,343905,56.187384408]
["Stypendia socjalne",125118,37345.96,29.84859093]
["Dożywianie uczniów",1436252,410165.77,28.558064323]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1982088,1067395.6599999999,53.852082248999999,179400,166659.19,92.898099220000006]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1008880,480427.05,47.619840814,3000,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",973208,586968.61,60.312760478999998,176400,166659.19,94.477998865999993]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",382095,160448,41.991651290999997]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",43712284,24056241.379999999,55.033137549999999,21573164,12775325.59,59.218599505999997]
["Programy zdrowotne",2321298,1116573.4099999999,48.101252402999997,2266298,1109073.4099999999,48.937668832999996]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2321298,1116573.4099999999,48.101252402999997,2266298,1109073.4099999999,48.937668832999996]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2321298,1116573.4099999999,48.101252402999997,2266298,1109073.4099999999,48.937668832999996]
["Polityka społeczna",24965179,13777281.970000001,55.185993138999997,4329095,3507332.25,81.017678059999994]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",1229206,1054938.3700000001,85.822748180999994,7586,997.26,13.146058528999999]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",56082,32803.1,58.491316286999997]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",56082,32803.1,58.491316286999997]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",35721,35660,99.829232103999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",3429565,3066658.91,89.418305528999994,3214603,2932955.47,91.238497257999995]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",12950593,6182204.8799999999,47.736847879999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",4287401,2079745.2,48.508296751000003]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",596392,292809.78999999998,49.096867496999998]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",1530179,599098.98,39.152215525000003,1106906,573379.52,51.800199835999997]
["Dożywianie",850040,433362.74,50.981452638]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",616168,290873.87,47.206909478999997]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",233872,142488.87,60.926006532999999]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",16425807,9162386,55.780431366000002,14977771,8158919.9299999997,54.473525666999997]
["Zasiłki i pomoc w naturze",1701119,1022168.01,60.087977971999997,322667,62000,19.214856182999998]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",13732673,7520575.4800000004,54.764105137999998,13732673,7520575.4800000004,54.764105137999998]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",706813,437054.6,61.834544639000001,706813,437054.6,61.834544639000001]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",285202,182587.91,64.020557358999994,215618,139289.85,64.600288473000006]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",19262651,9659485.6600000001,50.146190470000001,19262651,9659485.6600000001,50.146190470000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",2227034,771742.76,34.653389216000001,2227034,771742.76,34.653389216000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",2227034,771742.76,34.653389216000001,2227034,771742.76,34.653389216000001]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",390961,4920,1.258437542,390961,4920,1.258437542]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",390961,4920,1.258437542,390961,4920,1.258437542]
["Działalność kulturalna",16568156,8879737,53.595203955999999,16568156,8879737,53.595203955999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",8183593,4164207,50.884825284000001,8183593,4164207,50.884825284000001]
["Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo",8183593,4164207,50.884825284000001,8183593,4164207,50.884825284000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",8384563,4715530,56.24061743,8384563,4715530,56.24061743]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo",8384563,4715530,56.24061743,8384563,4715530,56.24061743]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",76500,3085.9,4.0338562089999996,76500,3085.9,4.0338562089999996]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",76500,3085.9,4.0338562089999996,76500,3085.9,4.0338562089999996]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",9223682,5416330.0599999996,58.721994752000001,9223682,5416330.0599999996,58.721994752000001]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",1649542,607660.34,36.838124764,1649542,607660.34,36.838124764]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",1649542,607660.34,36.838124764,1649542,607660.34,36.838124764]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",7574140,4808669.72,63.487996260999999,7574140,4808669.72,63.487996260999999]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",812000,518417,63.844458127999999,812000,518417,63.844458127999999]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1854700,760252.72,40.990603331999999,1854700,760252.72,40.990603331999999]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",313000,230000,73.482428115000005,313000,230000,73.482428115000005]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",4594440,3300000,71.825946144,4594440,3300000,71.825946144]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo",4594440,3300000,71.825946144,4594440,3300000,71.825946144]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",1505625,456974.13,30.351125280000002,1505625,456974.13,30.351125280000002]
["Promocja miasta",1473462,455811.41,30.934724479,1473462,455811.41,30.934724479]
["Promocja krajowa",1217462,379498.44,31.171275982000001,1217462,379498.44,31.171275982000001]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",591663,165978.47,28.052873003999999,591663,165978.47,28.052873003999999]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",170000,80841.899999999994,47.554058824000002,170000,80841.899999999994,47.554058824000002]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",455799,132678.07,29.108898879000002,455799,132678.07,29.108898879000002]
["Promocja zagraniczna",80000,0,0,80000,0,0]
["Wymiana młodzieży",80000,0,0,80000,0,0]
["Współpraca regionalna",1000,280.60000000000002,28.06,1000,280.60000000000002,28.06]
["Współpraca międzynarodowa",117000,72194.37,61.704589744000003,117000,72194.37,61.704589744000003]
["Dekoracja miasta",58000,3838,6.6172413790000002,58000,3838,6.6172413790000002]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",32163,1162.72,3.6150856569999998,32163,1162.72,3.6150856569999998]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",32163,1162.72,3.6150856569999998,32163,1162.72,3.6150856569999998]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",50303422,24934943.98,49.569080966000001,50240752,24905820.75,49.572945783000002]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",49155220,24475980.48,49.793247757000003,49155220,24475980.48,49.793247757000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",41754454,21906127.289999999,52.464168948000001,41754454,21906127.289999999,52.464168948000001]
["Fundusz wynagrodzeń",41426494,21824927.739999998,52.683501866999997,41426494,21824927.739999998,52.683501866999997]
["Wydatki na rzecz pracownika",327960,81199.55,24.758979753999999,327960,81199.55,24.758979753999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",7400766,2569853.19,34.724151392000003,7400766,2569853.19,34.724151392000003]
["Remonty bieżące w budynkach",917827,171874.92,18.726287198000001,917827,171874.92,18.726287198000001]
["Utrzymanie Urzędu",3541297,1368273.5,38.637637566000002,3541297,1368273.5,38.637637566000002]
["Obsługa informatyczna",1161703,346582.25,29.833980801999999,1161703,346582.25,29.833980801999999]
["Obsługa teletechniczna",171000,116721.75,68.258333332999996,171000,116721.75,68.258333332999996]
["Obsługa prawna",122000,32406.44,26.562655738,122000,32406.44,26.562655738]
["Obsługa kancelaryjna",585273,218395.5,37.315150365999997,585273,218395.5,37.315150365999997]
["Obsługa medialna",30000,12546,41.82,30000,12546,41.82]
["Ochrona osób i mienia",871666,303052.83,34.767081656999999,871666,303052.83,34.767081656999999]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1148202,458963.5,39.972365490000001,1085532,429840.27,39.597199345999996]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",748157,356111.85,47.598545492,748157,356111.85,47.598545492]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",211855,50368.42,23.774949847999999,211855,50368.42,23.774949847999999]
["Centra Aktywności Lokalnej",188190,52483.23,27.888426590000002,125520,23360,18.610579987000001]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",1946651,78139.75,4.0140605579999997,1946651,78139.75,4.0140605579999997]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",1946651,78139.75,4.0140605579999997,1946651,78139.75,4.0140605579999997]
["Różne rozliczenia",1946651,78139.75,4.0140605579999997,1946651,78139.75,4.0140605579999997]

{"sheet":"Białołęka.","index":5,"n_rows":175,"n_cols":7,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI BIAŁOŁĘKA"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",608467866,330767018.89999998,54.360638807999997,243308595,136538939.81999999,56.117598237999999]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",10814630,818972.89,7.5728239430000004,10814630,818972.89,7.5728239430000004]
["Drogi i mosty",10814630,818972.89,7.5728239430000004,10814630,818972.89,7.5728239430000004]
["Utrzymanie i remonty dróg",10297130,818972.89,7.9534092510000001,10297130,818972.89,7.9534092510000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",9797130,818972.89,8.3593143090000002,9797130,818972.89,8.3593143090000002]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",500000,0,0,500000,0,0]
["Oświetlenie ulic",352500,0,0,352500,0,0]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",352500,0,0,352500,0,0]
["Opracowania i analizy związane z drogami",165000,0,0,165000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",12798700,4499405.38,35.155174979000002,2815000,139372.29999999999,4.951058615]
["Gospodarka przestrzenna",2151814,0,0,2151814,0,0]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",2151814,0,0,2151814,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",9803400,4291280.75,43.773392393999998,50000,70.52,0.14104]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",4027400,2266901.1,56.286961812000001,400,70.52,17.63]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",1778880,252647.76,14.202630869]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",3178520,1394927.91,43.886082516000002]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",766000,376803.98,49.191120103999999]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",52600,0,0,49600,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",313000,56989.4,18.207476037999999,313000,56989.4,18.207476037999999]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",313000,56989.4,18.207476037999999,313000,56989.4,18.207476037999999]
["Pozostały zasób komunalny",530486,151135.23000000001,28.489956379999999,300186,82312.38,27.420459314999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",190300,59629.07,31.334245927000001]
["Remonty lokali użytkowych",40000,9193.7800000000007,22.984449999999999]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",300186,82312.38,27.420459314999999,300186,82312.38,27.420459314999999]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",9429129,3373521.33,35.777655920999997,9409129,3369616.1,35.812200044999997]
["Utrzymanie porządku i czystości",4530500,2371812.2599999998,52.352108156,4530500,2371812.2599999998,52.352108156]
["Oczyszczanie miasta",3300000,2095233.45,63.491922727000002,3300000,2095233.45,63.491922727000002]
["Zimowe oczyszczanie ulic",2300000,1800285.49,78.273282174000002,2300000,1800285.49,78.273282174000002]
["Letnie oczyszczanie ulic",800000,267497.96000000002,33.437244999999997,800000,267497.96000000002,33.437244999999997]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",200000,27450,13.725,200000,27450,13.725]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",50000,1592.43,3.18486,50000,1592.43,3.18486]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",571000,80832.08,14.156231173,571000,80832.08,14.156231173]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",168000,63789.3,37.969821429,168000,63789.3,37.969821429]
["Likwidacja dzikich wysypisk",300000,47475,15.824999999999999,300000,47475,15.824999999999999]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",20000,0,0,20000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",121500,82890,68.222222221999999,121500,82890,68.222222221999999]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",757880,370470.54,48.882480076,757880,370470.54,48.882480076]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",277500,62215.64,22.420050450000002,277500,62215.64,22.420050450000002]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",480380,308254.90000000002,64.168970397999999,480380,308254.90000000002,64.168970397999999]
["Tereny zielone",2759500,520317.86,18.855512229999999,2759500,520317.86,18.855512229999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",889500,249627.42,28.063790894,889500,249627.42,28.063790894]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",929000,95074.04,10.234019375999999,929000,95074.04,10.234019375999999]
["Utrzymanie parków",870000,168851.4,19.408206896999999,870000,168851.4,19.408206896999999]
["Opracowania związane z zielenią",71000,6765,9.5281690139999995,71000,6765,9.5281690139999995]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",1381249,110920.67,8.0304615609999992,1361249,107015.44,7.8615624329999996]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",1255000,80617.33,6.4236916329999998,1255000,80617.33,6.4236916329999998]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",4249,4022.79,94.676159096000006,4249,4022.79,94.676159096000006]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",20000,3905.23,19.526150000000001]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",102000,22375.32,21.936588234999999,102000,22375.32,21.936588234999999]
["EDUKACJA",457681790,259062794.31,56.603255793000002,125986978,79949617.599999994,63.458635860000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",442765012,252849864.90000001,57.107011178999997,125419646,79932468.480000004,63.732015699999998]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",148145380,90377086.829999998,61.005673500999997,99199117,64678212.810000002,65.200391663000005]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",48946263,25698874.02,52.504261704000001,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",99199117,64678212.810000002,65.200391663000005,99199117,64678212.810000002,65.200391663000005]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",9690161,5263076.6500000004,54.313614088000001,107560,55827.76,51.903830419999998]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",9582601,5207248.8899999997,54.340662727999998]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",107560,55827.76,51.903830419999998,107560,55827.76,51.903830419999998]
["Prowadzenie szkół podstawowych",170544716,96328260.959999993,56.482700385000001,5097900,3139512.94,61.584435552000002]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",165600716,93188748.019999996,56.273155256000003,153900,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",4944000,3139512.94,63.501475323999998,4944000,3139512.94,63.501475323999998]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",14195670,7649985.7800000003,53.88957182,17340,1185.82,6.8386389850000002]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",14178330,7648799.96,53.947114786999997]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",17340,1185.82,6.8386389850000002,17340,1185.82,6.8386389850000002]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",9132472,5134594.4000000004,56.223489106000002]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",23999845,13703023.24,57.096298914000002]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",5183887,559325.75,10.789697962,863640,0,0]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",2065371,839768.97,40.659473286000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",2679583,1078470.3400000001,40.247693018,2679583,1078470.3400000001,40.247693018]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",1820287,962004.13,52.849035893999996]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",800452,490686.75,61.301208567000003,735942,466457,63.382304584000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",52723462,30347772.100000001,57.560279520000002,16602755,10396992.810000001,62.622093802999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",36120707,19950779.289999999,55.233634518999999]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",16602755,10396992.810000001,62.622093802999999,16602755,10396992.810000001,62.622093802999999]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1783726,115809,6.4925330460000001,115809,115809,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1667917,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",115809,115809,100,115809,115809,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",14916778,6212929.4100000001,41.650612551999998,567332,17149.12,3.022766211]
["Zarządzanie finansami oświaty",7597485,3376641.06,44.444195151000002]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",49000,0,0,49000,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",778739,151544.14000000001,19.460196548999999,292092,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",441317,330987.75,75]
["Nagrody dla nauczycieli",167530,5859.5,3.4975825230000002,167530,5859.5,3.4975825230000002]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",175118,70506.78,40.262440183000002,13300,0,0]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",2119214,438452.73,20.689403241000001,30000,0,0]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",1190453,578530.54,48.597512039999998]
["Stypendia za wyniki w nauce",175720,129770,73.850443888000001]
["Stypendia socjalne",246894,86820.39,35.165046537999999]
["Dożywianie uczniów",767839,361940.15,47.137505388000001]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",2382512,1249117.29,52.428583361000001,null,0,"-"]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1255990,449107.77,35.757272749000002]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",1126522,800009.52,71.015880737000003,null,0,"-"]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",15410,11289.62,73.261648280000003,15410,11289.62,73.261648280000003]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",43411424,27069190.23,62.354992617000001,31195956,21188132.469999999,67.919484404000002]
["Programy zdrowotne",1691131,886732,52.434258493000002,1691131,886732,52.434258493000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1691131,886732,52.434258493000002,1691131,886732,52.434258493000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1691131,886732,52.434258493000002,1691131,886732,52.434258493000002]
["Polityka społeczna",18387494,12812551.92,69.680794566000003,8135893,7903083.3899999997,97.138487318000003]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7585,0,0,7585,0,0]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",35036,35035,99.997145793000001]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",8165499,8087053.1500000004,99.039301210999994,7827600,7803083.3899999997,99.686792758999999]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",8418396,3984161.34,47.326846349]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",688851,309714.28000000003,44.960997370999998]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",388533,111266.97,28.637714170999999,300708,100000,33.254851883000001]
["Dożywianie",683594,285321.18,41.738397353000003]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",475345,172700.5,36.331611776999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",208249,112620.68,54.079817910000003]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",23332799,13369906.310000001,57.300910662,21368932,12398317.08,58.020293574]
["Zasiłki i pomoc w naturze",3270353,1276983.79,39.047276854000003,1400703,352500,25.165934534000002]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",19171019,11590122.02,60.456473492999997,19171019,11590122.02,60.456473492999997]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",602389,321666.15999999997,53.39841199,602389,321666.15999999997,53.39841199]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",289038,181134.34,62.668002131000001,194821,134028.9,68.795920358000004]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",12484515,6273030,50.246485346,12484515,6273030,50.246485346]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1120000,406030,36.252678570999997,1120000,406030,36.252678570999997]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1120000,406030,36.252678570999997,1120000,406030,36.252678570999997]
["Działalność kulturalna",11322515,5860000,51.755285817999997,11322515,5860000,51.755285817999997]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",5588000,2855000,51.091624910999997,5588000,2855000,51.091624910999997]
["Białołęcki Ośrodek Kultury",5588000,2855000,51.091624910999997,5588000,2855000,51.091624910999997]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",5734515,3005000,52.401990404000003,5734515,3005000,52.401990404000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka",5734515,3005000,52.401990404000003,5734515,3005000,52.401990404000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",42000,7000,16.666666667000001,42000,7000,16.666666667000001]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",42000,7000,16.666666667000001,42000,7000,16.666666667000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",12978634,5397661.8700000001,41.588828763000002,2108634,706113.09,33.486754458]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",10597334,4623929.3099999996,43.632948720999998,5634,0,0]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",10597334,4623929.3099999996,43.632948720999998,5634,0,0]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",2381300,773732.56,32.492023684999999,2103000,706113.09,33.576466476]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",1024900,246905.48,24.090689823000002,849000,198394.01,23.367963486000001]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1314900,500147.08,38.036891017999999,1212500,481039.08,39.673326185999997]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",41500,26680,64.289156626999997,41500,26680,64.289156626999997]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",871100,552003.68000000005,63.36857766,871100,552003.68000000005,63.36857766]
["Promocja miasta",871100,552003.68000000005,63.36857766,871100,552003.68000000005,63.36857766]
["Promocja krajowa",761100,551686.73,72.485446065000005,761100,551686.73,72.485446065000005]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",576200,442015.75,76.712209302000005,576200,442015.75,76.712209302000005]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",93100,32670.1,35.091407089,93100,32670.1,35.091407089]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",91800,77000.88,83.878954247999999,91800,77000.88,83.878954247999999]
["Promocja zagraniczna",70000,0,0,70000,0,0]
["Wymiana młodzieży",70000,0,0,70000,0,0]
["Współpraca regionalna",10000,316.95,3.1695000000000002,10000,316.95,3.1695000000000002]
["Współpraca międzynarodowa",30000,0,0,30000,0,0]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",47218204,23524772.460000001,49.821404600999998,46842913,23346414.940000001,49.839801678999997]
["Działania na rzecz mieszkańców",39915,9820.17,24.602705749999998,39915,9820.17,24.602705749999998]
["Obsługa mieszkańców",39915,9820.17,24.602705749999998,39915,9820.17,24.602705749999998]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",39915,9820.17,24.602705749999998,39915,9820.17,24.602705749999998]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",46262298,23107183.289999999,49.948196023000001,45972998,22951343.16,49.923529373000001]
["Utrzymanie stanowisk pracy",39498733,20775597.77,52.598137186000002,39498733,20775597.77,52.598137186000002]
["Fundusz wynagrodzeń",38997583,20627667.210000001,52.894732501999997,38997583,20627667.210000001,52.894732501999997]
["Wydatki na rzecz pracownika",501150,147930.56,29.518220094,501150,147930.56,29.518220094]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",6763565,2331585.52,34.472730284000001,6474265,2175745.39,33.606060147000001]
["Remonty bieżące w budynkach",1180420,544885.05000000005,46.160269225999997,1162720,535374.81999999995,46.045034057999999]
["Utrzymanie Urzędu",3373245,1034521.56,30.668438255000002,3101645,888191.66,28.636148237]
["Obsługa informatyczna",726940,158764.84,21.840157372,726940,158764.84,21.840157372]
["Obsługa teletechniczna",65410,6847.4,10.468429904000001,65410,6847.4,10.468429904000001]
["Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych",550,0,0,550,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",651000,287134.34999999998,44.106658985999999,651000,287134.34999999998,44.106658985999999]
["Obsługa medialna",5400,1131.5999999999999,20.955555556,5400,1131.5999999999999,20.955555556]
["Ochrona osób i mienia",760600,298300.71999999997,39.219132264000002,760600,298300.71999999997,39.219132264000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",915991,407769,44.516703767000003,830000,385251.61,46.415856626999997]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",820000,385251.61,46.981903658999997,820000,385251.61,46.981903658999997]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",10000,0,0,10000,0,0]
["Centra Aktywności Lokalnej",85991,22517.39,26.185751997000001]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",779740,195666.75,25.093845384000002,779740,195666.75,25.093845384000002]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",777740,195666.75,25.158375549999999,777740,195666.75,25.158375549999999]
["Różne rozliczenia",777740,195666.75,25.158375549999999,777740,195666.75,25.158375549999999]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",2000,0,0,2000,0,0]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",2000,0,0,2000,0,0]

{"sheet":"Bielany.","index":6,"n_rows":192,"n_cols":7,"rows_kept":192,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI BIELANY"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",684780946,354478537.10000002,51.765245393000001,218636621,116763797.58,53.405416277]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",3563000,599254.43000000005,16.818816447,3563000,599254.43000000005,16.818816447]
["Komunikacja zbiorowa",148000,10000,6.7567567569999998,148000,10000,6.7567567569999998]
["Zarządzanie komunikacją miejską",148000,10000,6.7567567569999998,148000,10000,6.7567567569999998]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",148000,10000,6.7567567569999998,148000,10000,6.7567567569999998]
["Drogi i mosty",3415000,589254.43000000005,17.254888140999999,3415000,589254.43000000005,17.254888140999999]
["Utrzymanie i remonty dróg",2685000,544085.9,20.263906890000001,2685000,544085.9,20.263906890000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",2625000,494128.09,18.823927238,2625000,494128.09,18.823927238]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",60000,49957.81,83.263016667000002,60000,49957.81,83.263016667000002]
["Oświetlenie ulic",650000,45168.53,6.9490046149999998,650000,45168.53,6.9490046149999998]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",650000,45168.53,6.9490046149999998,650000,45168.53,6.9490046149999998]
["Opracowania i analizy związane z drogami",80000,0,0,80000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",78910468,34428623.280000001,43.629982374000001,660000,179853.76,27.250569697]
["Gospodarka przestrzenna",60000,17672.57,29.454283332999999,60000,17672.57,29.454283332999999]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",60000,17672.57,29.454283332999999,60000,17672.57,29.454283332999999]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",75307600,32424659.23,43.056290773000001,270000,703.31,0.26048518500000001]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",11036500,3957558.14,35.858815204000003,60000,703.31,1.172183333]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",9420200,1031032.4,10.944909875]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",14442900,6327742.2300000004,43.812130736]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",40195000,21108326.460000001,52.514806468000003]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",213000,0,0,210000,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",111000,7602.02,6.8486666669999998,111000,7602.02,6.8486666669999998]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",54000,6143.12,11.376148148,54000,6143.12,11.376148148]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",57000,1458.9,2.5594736839999999,57000,1458.9,2.5594736839999999]
["Pozostały zasób komunalny",3431868,1978689.46,57.656339346000003,219000,153875.85999999999,70.262949771999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",2332868,1722413.07,73.832427296000006]
["Remonty lokali użytkowych",880000,102400.53,11.636423863999999]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",219000,153875.85999999999,70.262949771999999,219000,153875.85999999999,70.262949771999999]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",11597116,4355739.67,37.558817812999997,11597116,4355739.67,37.558817812999997]
["Utrzymanie porządku i czystości",3875887,1678418.83,43.304121868999999,3875887,1678418.83,43.304121868999999]
["Oczyszczanie miasta",1531872,566812.49,37.001295800000001,1531872,566812.49,37.001295800000001]
["Zimowe oczyszczanie ulic",701145,203889.89,29.079561289000001,701145,203889.89,29.079561289000001]
["Letnie oczyszczanie ulic",780727,362922.6,46.48521186,780727,362922.6,46.48521186]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",50000,0,0,50000,0,0]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",695812,300525.90000000002,43.190675067000001,695812,300525.90000000002,43.190675067000001]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",60000,12634.2,21.056999999999999,60000,12634.2,21.056999999999999]
["Likwidacja dzikich wysypisk",840000,573536.81999999995,68.278192856999993,840000,573536.81999999995,68.278192856999993]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",26000,0,0,26000,0,0]
["Dzień Ziemi i inne",26000,0,0,26000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",317023,50732.59,16.002810522000001,317023,50732.59,16.002810522000001]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",405180,174176.83,42.987519126999999,405180,174176.83,42.987519126999999]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",891400,371928.23,41.724055417999999,891400,371928.23,41.724055417999999]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",701400,342844.23,48.879987169000003,701400,342844.23,48.879987169000003]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",190000,29084,15.307368421,190000,29084,15.307368421]
["Tereny zielone",4859304,1662964.87,34.222285126000003,4859304,1662964.87,34.222285126000003]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",630000,10000,1.587301587,630000,10000,1.587301587]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",1831304,787442.75,42.999018732000003,1831304,787442.75,42.999018732000003]
["Utrzymanie parków",2388000,865522.12,36.244644891,2388000,865522.12,36.244644891]
["Opracowania związane z zielenią",10000,0,0,10000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",1970525,642427.74,32.601856865999999,1970525,642427.74,32.601856865999999]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",1150025,427862.41,37.204618160000003,1150025,427862.41,37.204618160000003]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",820500,214565.33,26.150558195999999,820500,214565.33,26.150558195999999]
["EDUKACJA",451355942,247523369.72999999,54.839949294,106238840,63445978.289999999,59.720134641999998]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",430778708,238525656.38,55.370809176999998,105846701,63443979.420000002,59.939496290999998]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",84125862,46457493.759999998,55.223795222,13872591,8819259.7799999993,63.573270342999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",70283271,37650033.280000001,53.568982695999999,30000,11799.3,39.331000000000003]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",13842591,8807460.4800000004,63.625808781000003,13842591,8807460.4800000004,63.625808781000003]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",2411016,1379758.05,57.227245691999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",2411016,1379758.05,57.227245691999997]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",6123045,3213551.3,52.482895356999997,260000,140218.56,53.930215384999997]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5863045,3073332.74,52.418713142999998]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",260000,140218.56,53.930215384999997,260000,140218.56,53.930215384999997]
["Prowadzenie szkół podstawowych",119838889,66950525.469999999,55.867111276000003,17003825,10153397.130000001,59.712430173999998]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",102840064,56799190.490000002,55.230605934000003,5000,2062.15,41.243000000000002]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",16998825,10151334.98,59.717862734999997,16998825,10151334.98,59.717862734999997]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",79631543,45894542.399999999,57.633621892999997,21315065,12634804.789999999,59.276407507999998]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",58316478,33259737.609999999,57.033172698999998]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",21315065,12634804.789999999,59.276407507999998,21315065,12634804.789999999,59.276407507999998]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",5595468,3153018.38,56.349502489999999]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",2145142,1088930.47,50.762628767999999,295000,153206.85,51.934525424]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",1850142,935723.62,50.575773103000003]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",295000,153206.85,51.934525424,295000,153206.85,51.934525424]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",13575256,8014203.9199999999,59.035379663999997]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",6308753,3289572.93,52.142997673000004]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",6308753,3289572.93,52.142997673000004]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",5650328,625558.66,11.071191972999999,2168500,152310,7.0237491350000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",341400,197830,57.946690099999998]
["Dowożenie uczniów do szkół",2000000,890989.79,44.5494895,2000000,890989.79,44.5494895]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",532000,353597.16,66.465631579000004,532000,353597.16,66.465631579000004]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",80203715,44155644.219999999,55.054362781000002,45992000,27864274.300000001,60.585045878000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",34211715,16291369.92,47.619272872000003]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",45992000,27864274.300000001,60.585045878000003,45992000,27864274.300000001,60.585045878000003]
["Prowadzenie techników",18565054,10474149.470000001,56.418631855000001,253300,127501.06,50.335988946000001]
["Prowadzenie publicznych techników",18311754,10346648.41,56.502770898000001]
["Dotacje dla niepublicznych techników",253300,127501.06,50.335988946000001,253300,127501.06,50.335988946000001]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",686662,231870.4,33.767763469999998]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",686662,231870.4,33.767763469999998]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",3044575,2154420,70.762585911000002,2154420,2154420,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",890155,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",2154420,2154420,100,2154420,2154420,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",20577234,8997713.3499999996,43.726544345000001,392139,1998.87,0.50973506800000001]
["Zarządzanie finansami oświaty",9981900,4285612.18,42.933832035999998]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",42000,1998.87,4.7592142859999997,42000,1998.87,4.7592142859999997]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",741864,112491.23,15.163322387999999,350139,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",2231067,2231067,100]
["Nagrody dla nauczycieli",297950,10187.700000000001,3.4192649770000001]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",806254,122591.91,15.205122703000001]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",804619,151919.03,18.880865354000001]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2941211,1135501.54,38.606599119000002]
["Stypendia za wyniki w nauce",550000,488535,88.824545455000006]
["Stypendia socjalne",401499,46470.05,11.574138416]
["Dożywianie uczniów",1989712,600496.49,30.180070784000002]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",2314469,852697.72,36.842045411000001]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1390994,506505.87,36.413231832999998]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",923475,346191.85,37.487950404999999]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",415900,93646.17,22.516511180999998]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",63916456,30529979.550000001,47.765444864000003,32189776,16001000.75,49.708332079999998]
["Programy zdrowotne",2587306,1184530.2,45.782377500000003,2587306,1184530.2,45.782377500000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2587306,1184530.2,45.782377500000003,2587306,1184530.2,45.782377500000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2587306,1184530.2,45.782377500000003,2587306,1184530.2,45.782377500000003]
["Polityka społeczna",31955059,15017661.810000001,46.996194905999999,4791902,2741259.13,57.206076627000002]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",903060,736616.65,81.568959981000006,7585,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2435026,2144243.35,88.058334900999995,2218869,2007293.17,90.464699358000004]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",15232131,6902357.3499999996,45.314456329000002]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",6066052,2638373.44,43.494078850999998,37248,0,0]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",604472,325902.76,53.915278127000001]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",3152700,821734.01,26.064453009000001,2528200,733965.96,29.031166838000001]
["Dożywianie",3561618,1448434.25,40.667872017999997]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",2692633,1022563.09,37.976326145999998]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",868985,425871.16,49.007883911]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",29374091,14327787.539999999,48.776956331999997,24810568,12075211.42,48.669629086999997]
["Zasiłki i pomoc w naturze",4877608,2258902.58,46.311687614,483025,82500,17.079861291]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",21686447,10483275.279999999,48.340215804000003,21686447,10483275.279999999,48.340215804000003]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",2503821,1414455,56.491857844000002,2503821,1414455,56.491857844000002]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",306215,171154.68,55.893630291999997,137275,94981.14,69.190413403999997]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",18209848,8344902.2800000003,45.826314859999997,18209848,8344902.2800000003,45.826314859999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",2000000,505602.28,25.280114000000001,2000000,505602.28,25.280114000000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",2000000,505602.28,25.280114000000001,2000000,505602.28,25.280114000000001]
["Działalność kulturalna",16134848,7827100,48.510528268000002,16134848,7827100,48.510528268000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",5476000,2370000,43.279766252999998,5476000,2370000,43.279766252999998]
["Bielański Ośrodek Kultury",5476000,2370000,43.279766252999998,5476000,2370000,43.279766252999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",10658848,5457100,51.197840517000003,10658848,5457100,51.197840517000003]
["Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany",10658848,5457100,51.197840517000003,10658848,5457100,51.197840517000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",75000,12200,16.266666666999999,75000,12200,16.266666666999999]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",75000,12200,16.266666666999999,75000,12200,16.266666666999999]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",13646099,5898164.0300000003,43.222345302000001,2596024,1038564.27,40.005957957]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",11025075,4856634.62,44.050807999]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",11025075,4856634.62,44.050807999]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",2621024,1041529.41,39.737499923999998,2596024,1038564.27,40.005957957]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",1012000,569076.46,56.232851779000001,987000,566111.31999999995,57.356770009999998]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1524024,450452.95,29.556814721999999,1524024,450452.95,29.556814721999999]
["Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej",20000,0,0,20000,0,0]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",65000,22000,33.846153846,65000,22000,33.846153846]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",1649090,421526.73,25.561171919,1649090,421526.73,25.561171919]
["Promocja miasta",1235000,325115.69,26.325157085000001,1235000,325115.69,26.325157085000001]
["Promocja krajowa",1220000,320861.84999999998,26.300151638999999,1220000,320861.84999999998,26.300151638999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",349600,126644.57,36.225563501000003,349600,126644.57,36.225563501000003]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",565400,121064.08,21.412111779,565400,121064.08,21.412111779]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",305000,73153.2,23.984655738000001,305000,73153.2,23.984655738000001]
["Współpraca regionalna",10000,2363.83,23.638300000000001,10000,2363.83,23.638300000000001]
["Współpraca międzynarodowa",5000,1890.01,37.800199999999997,5000,1890.01,37.800199999999997]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",414090,96411.04,23.282629379999999,414090,96411.04,23.282629379999999]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",40000,0,0,40000,0,0]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",374090,96411.04,25.772151087000001,374090,96411.04,25.772151087000001]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",41482045,22263998.73,53.671410678999997,41482045,22263998.73,53.671410678999997]
["Działania na rzecz mieszkańców",5930,3330,56.155143338999999,5930,3330,56.155143338999999]
["Obsługa mieszkańców",5930,3330,56.155143338999999,5930,3330,56.155143338999999]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",5930,3330,56.155143338999999,5930,3330,56.155143338999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",40577915,21870184.82,53.896768279,40577915,21870184.82,53.896768279]
["Utrzymanie stanowisk pracy",33061010,19424460.73,58.753379676000002,33061010,19424460.73,58.753379676000002]
["Fundusz wynagrodzeń",32692877,19274681.059999999,58.956821267000002,32692877,19274681.059999999,58.956821267000002]
["Wydatki na rzecz pracownika",368133,149779.67000000001,40.686292725999998,368133,149779.67000000001,40.686292725999998]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",7516905,2445724.09,32.536317672999999,7516905,2445724.09,32.536317672999999]
["Remonty bieżące w budynkach",656500,123072.27,18.746728103999999,656500,123072.27,18.746728103999999]
["Utrzymanie Urzędu",4414432,1627847.59,36.87558422,4414432,1627847.59,36.87558422]
["Obsługa informatyczna",460910,25511.759999999998,5.535084941,460910,25511.759999999998,5.535084941]
["Obsługa teletechniczna",28000,9030.93,32.253321429000003,28000,9030.93,32.253321429000003]
["Obsługa prawna",161000,47405.4,29.444347826000001,161000,47405.4,29.444347826000001]
["Obsługa kancelaryjna",848000,280710.15000000002,33.102612028000003,848000,280710.15000000002,33.102612028000003]
["Obsługa medialna",40000,9059.57,22.648924999999998,40000,9059.57,22.648924999999998]
["Ochrona osób i mienia",908063,323086.42,35.579736208,908063,323086.42,35.579736208]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",898200,390483.91,43.474049209999997,898200,390483.91,43.474049209999997]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",852000,380483.91,44.657735915000004,852000,380483.91,44.657735915000004]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",6200,0,0,6200,0,0]
["Centra Aktywności Lokalnej",40000,10000,25,40000,10000,25]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",450882,112978.67,25.057258883999999,450882,112978.67,25.057258883999999]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",424144,109285.91,25.766227979,424144,109285.91,25.766227979]
["Obsługa finansowo-księgowa",423644,109119.91,25.757454372000002,423644,109119.91,25.757454372000002]
["Różne rozliczenia",500,166,33.200000000000003,500,166,33.200000000000003]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",26738,3692.76,13.810905826999999,26738,3692.76,13.810905826999999]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",26738,3692.76,13.810905826999999,26738,3692.76,13.810905826999999]

{"sheet":"Mokotów.","index":7,"n_rows":185,"n_cols":7,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI MOKOTÓW"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",1024573684,525446445.06999999,51.284397918000003,337624732,160086286.93000001,47.415450278999998]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",20284016,1348910.55,6.6501157859999998,20284016,1348910.55,6.6501157859999998]
["Drogi i mosty",20284016,1348910.55,6.6501157859999998,20284016,1348910.55,6.6501157859999998]
["Utrzymanie i remonty dróg",18673184,889636.17,4.7642446520000004,18673184,889636.17,4.7642446520000004]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",18358473,830164.56,4.5219695560000002,18358473,830164.56,4.5219695560000002]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",314711,59471.61,18.897213634,314711,59471.61,18.897213634]
["Oświetlenie ulic",1329000,450104.38,33.867899172000001,1329000,450104.38,33.867899172000001]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",6000,340.32,5.6719999999999997,6000,340.32,5.6719999999999997]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",1323000,449764.06,33.995771730999998,1323000,449764.06,33.995771730999998]
["Opracowania i analizy związane z drogami",281832,9170,3.2537114310000002,281832,9170,3.2537114310000002]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",180795251,84976375.840000004,47.001442443999998,3055000,667755.12,21.857778068999998]
["Gospodarka przestrzenna",109670,0,0,109670,0,0]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",92670,0,0,92670,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",17000,0,0,17000,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",171683416,82450504.859999999,48.024734584999997,585265,0,0]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",24671415,7812783.7999999998,31.667351873000001,3000,0,0]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",11562804,2401597.21,20.770024381999999]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",55258778,24647997.829999998,44.604674084999999]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",79393154,47582189.030000001,59.932357682000003]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",200000,0,0]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",597265,5936.99,0.99402945099999995,582265,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",1115035,336349.66,30.164941907999999,1115035,336349.66,30.164941907999999]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",94350,12454.94,13.200784314,94350,12454.94,13.200784314]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",1020685,323894.71999999997,31.733073377,1020685,323894.71999999997,31.733073377]
["Pozostały zasób komunalny",7887130,2189521.3199999998,27.760685065000001,1245030,331405.46000000002,26.618271046]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",4272572,1560237.16,36.517515912999997]
["Remonty lokali użytkowych",1851788,134355.79,7.2554628279999998]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",1762770,494928.37,28.076741152,1245030,331405.46000000002,26.618271046]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",9268298,1748393.19,18.864231491000002,8914760,1671320.3,18.747787937999998]
["Utrzymanie porządku i czystości",5390261,1449802.05,26.896694797999999,5390261,1449802.05,26.896694797999999]
["Oczyszczanie miasta",4272261,1113786.95,26.070199128999999,4272261,1113786.95,26.070199128999999]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1882261,1099646.56,58.421577028999998,1882261,1099646.56,58.421577028999998]
["Letnie oczyszczanie ulic",2350000,0,0,2350000,0,0]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",40000,14140.39,35.350974999999998,40000,14140.39,35.350974999999998]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",3000,0,0,3000,0,0]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",923000,295500.92,32.015267606000002,923000,295500.92,32.015267606000002]
["Likwidacja dzikich wysypisk",60000,22014.18,36.690300000000001,60000,22014.18,36.690300000000001]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",15000,0,0,15000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",117000,18500,15.811965812,117000,18500,15.811965812]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",138000,40432.6,29.298985507000001,138000,40432.6,29.298985507000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",138000,40432.6,29.298985507000001,138000,40432.6,29.298985507000001]
["Tereny zielone",3310499,174316.72,5.2655723500000002,3310499,174316.72,5.2655723500000002]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",441639,52790.62,11.953341983,441639,52790.62,11.953341983]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",2858860,121526.1,4.2508587340000004,2858860,121526.1,4.2508587340000004]
["Opracowania związane z zielenią",10000,0,0,10000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",429538,83841.820000000007,19.519069326,76000,6768.93,8.9064868419999996]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",358538,77072.89,21.496435523999999,5000,0,0]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",71000,6768.93,9.5337042249999993,71000,6768.93,9.5337042249999993]
["EDUKACJA",616813678,336683920.41000003,54.584379759999997,148437256,75325279.969999999,50.745535183999998]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",588670349,323599569.75999999,54.971270476000001,145761737,75123367.340000004,51.538468795999997]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",136415771,72811094.909999996,53.374396799000003,49799073,26374851.960000001,52.962535989000003]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",86809406,46624729.759999998,53.709306292999997,192708,188486.81,97.809540859999998]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",49606365,26186365.149999999,52.788316881999997,49606365,26186365.149999999,52.788316881999997]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",5179415,2863803.52,55.292026608999997,867769,381126,43.920213789999998]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",4311646,2482677.52,57.580736451999996]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",867769,381126,43.920213789999998,867769,381126,43.920213789999998]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",4061976,2033832.42,50.070025524999998,1293483,556328.88,43.010142383000002]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",2768493,1477503.54,53.368512760999998]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1293483,556328.88,43.010142383000002,1293483,556328.88,43.010142383000002]
["Prowadzenie szkół podstawowych",168926772,90728290.579999998,53.708651095,30669105,15749022.859999999,51.351426330000002]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",138304911,74982293.290000007,54.215206639000002,47244,3025.57,6.404135975]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",30621861,15745997.289999999,51.420771879,30621861,15745997.289999999,51.420771879]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",98745872,58192109.18,58.931181629999998,13794250,7255670.2300000004,52.599236855999997]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",84958867,50939464.520000003,59.957796424000001,7245,3025.57,41.760800551999999]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",13787005,7252644.6600000001,52.604932398000003,13787005,7252644.6600000001,52.604932398000003]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",11390192,7163242.8899999997,62.889571044999997]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",1659270,889500.48,53.607940841000001,1659270,889500.48,53.607940841000001]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",1659270,889500.48,53.607940841000001,1659270,889500.48,53.607940841000001]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",16233003,9946868.8699999992,61.275593123]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",7170368,3873673.95,54.023363236000002]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",7170368,3873673.95,54.023363236000002]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",9172384,1144322.3899999999,12.475735752,4399819,447259.23,10.165400668]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",988687,311611.31,31.517690634000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",3921448,828286.26,21.121949341000001,3921448,828286.26,21.121949341000001]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",8816190,5005398.74,56.775077895999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",777052,459630.8,59.150584516999999,777052,459630.8,59.150584516999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",67124328,40959728.869999997,61.020691141999997,36024999,21531922.09,59.769389834000002]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",31099329,19427806.780000001,62.470179919000003]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",36024999,21531922.09,59.769389834000002,36024999,21531922.09,59.769389834000002]
["Prowadzenie techników",39718820,23208085.940000001,58.430955249999997]
["Prowadzenie publicznych techników",39718820,23208085.940000001,58.430955249999997]
["Prowadzenie szkół policealnych",2122060,216359.55,10.195731976999999,2122060,216359.55,10.195731976999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",2122060,216359.55,10.195731976999999,2122060,216359.55,10.195731976999999]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",4680093,2530320.1,54.065594423]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",4680093,2530320.1,54.065594423]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1566648,433409,27.664733878,433409,433409,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1133239,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",433409,433409,100,433409,433409,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",28143329,13084350.65,46.491837017999998,2675519,201912.63,7.546671506]
["Zarządzanie finansami oświaty",14450118,7431665.8300000001,51.429793375999999]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",54000,2960.48,5.4823703699999999,54000,2960.48,5.4823703699999999]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",1009624,142248.04,14.089209448,476514,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",2162276,2162276,100]
["Nagrody dla nauczycieli",410803,0,0,340578,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",505990,240780.26,47.585972054999999]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",1731629,377878.43,21.822135687999999,338250,141028,41.693422024999997]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2346879,840971.22,35.833599431000003]
["Stypendia za wyniki w nauce",680000,216740.2,31.873558824]
["Stypendia socjalne",569738,64564.27,11.332273782]
["Dożywianie uczniów",1097141,559666.75,51.011378665000002]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",4694341,1589398.39,33.857753197000001,1466177,57924.15,3.9506928559999999]
["Programy edukacyjno - oświatowe",2153113,863941.52,40.125228913000001]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",2541228,725456.87,28.547492392999999,1466177,57924.15,3.9506928559999999]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",777669,296172,38.084583543999997]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",73832199,39646259.130000003,53.697789944,43122028,24937442.920000002,57.829940002000001]
["Programy zdrowotne",2630142,1882614.08,71.578419719999999,2630142,1882614.08,71.578419719999999]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2630142,1882614.08,71.578419719999999,2630142,1882614.08,71.578419719999999]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2630142,1882614.08,71.578419719999999,2630142,1882614.08,71.578419719999999]
["Polityka społeczna",31304932,18223778.68,58.213762228,8813885,7581450.9500000002,86.017130356999999]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",9085,769.2,8.4667033570000001,7585,541.20000000000005,7.1351351349999996]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",2200,828.17,37.644090908999999]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",2200,828.17,37.644090908999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",5793877,5728986.1500000004,98.880009878999999,5452894,5422325.3200000003,99.439404469999999]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",16216159,7884309.6699999999,48.62008118]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",2139846,1126625.08,52.649820595000001,1199246,683780.16,57.017505999999997]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",1069730,443565.66,41.465197760000002]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",2219165,1493817.4,67.314390773,2154160,1474804.27,68.463079343999993]
["Dożywianie",3854870,1544877.35,40.075990889000003]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",3084870,1182766.95,38.340900912999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",770000,362110.4,47.027324675000003]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",39897125,19539866.370000001,48.975625110999999,31678001,15473377.890000001,48.845815397000003]
["Zasiłki i pomoc w naturze",9004389,4110211.61,45.646757487000002,1166954,244000,20.909136093000001]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",25790388,12912353.390000001,50.066534050999998,25790388,12912353.390000001,50.066534050999998]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",4453376,2133414.69,47.905559513,4453376,2133414.69,47.905559513]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",648972,383886.68,59.153042042000003,267283,183609.81,68.694907645000001]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",31891211,15372178.449999999,48.201927640999997,31891211,15372178.449999999,48.201927640999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1207675,381329.2,31.575481814,1207675,381329.2,31.575481814]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1207675,381329.2,31.575481814,1207675,381329.2,31.575481814]
["Działalność kulturalna",30200936,14990849.25,49.637035255999997,30200936,14990849.25,49.637035255999997]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",15469776,7713769.25,49.863483801999998,15469776,7713769.25,49.863483801999998]
["Centrum \"Łowicka\" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",2581776,1281769.25,49.646803208000001,2581776,1281769.25,49.646803208000001]
["Dom Kultury \"Dorożkarnia\" w Dzielnicy Mokotów",3737000,1879000,50.280974043000001,3737000,1879000,50.280974043000001]
["Dom Kultury \"KADR\" w Dzielnicy Mokotów",5140000,2574000,50.077821012000001,5140000,2574000,50.077821012000001]
["Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów",4011000,1979000,49.339316879000002,4011000,1979000,49.339316879000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",14731160,7277080,49.399232646999998,14731160,7277080,49.399232646999998]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów",14731160,7277080,49.399232646999998,14731160,7277080,49.399232646999998]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",482600,0,0,482600,0,0]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",482600,0,0,482600,0,0]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",10730561,5304979.92,49.438048205999998,1497740,786139,52.488349112999998]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",9085821,4437601.6100000003,48.840953503000001]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",9085821,4437601.6100000003,48.840953503000001]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",1644740,867378.31,52.736499993999999,1497740,786139,52.488349112999998]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",691000,319229.31,46.198163530999999,617000,269000,43.598055105]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",928740,534149,57.513297586,855740,503139,58.795779091999997]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",25000,14000,56,25000,14000,56]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",832500,246164.95,29.569363363000001,832500,246164.95,29.569363363000001]
["Promocja miasta",832500,246164.95,29.569363363000001,832500,246164.95,29.569363363000001]
["Promocja krajowa",826000,245913.15,29.771567796999999,826000,245913.15,29.771567796999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",160000,56860.26,35.537662500000003,160000,56860.26,35.537662500000003]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",145000,0,0,145000,0,0]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",521000,189052.89,36.286543186000003,521000,189052.89,36.286543186000003]
["Współpraca regionalna",6500,251.8,3.8738461540000002,6500,251.8,3.8738461540000002]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",79569468,39703018.229999997,49.897302605999997,79069845,39350726.789999999,49.767046831000002]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",77842218,39054859,50.171821928,77349828,38704886.090000004,50.038748748000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",62907558,32706077.66,51.990696665999998,62907558,32706077.66,51.990696665999998]
["Fundusz wynagrodzeń",62268196,32539554.77,52.257102117000002,62268196,32539554.77,52.257102117000002]
["Wydatki na rzecz pracownika",639362,166522.89000000001,26.045165337,639362,166522.89000000001,26.045165337]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",14934660,6348781.3399999999,42.510384166999998,14442270,5998808.4299999997,41.536465043]
["Remonty bieżące w budynkach",328230,52072.99,15.864786886999999,324980,50719.99,15.607111207000001]
["Utrzymanie Urzędu",9065933,4067343.37,44.864035174000001,8621793,3742994.6,43.413180994000001]
["Obsługa informatyczna",3104619,968461.25,31.194206117,3104619,968461.25,31.194206117]
["Obsługa teletechniczna",162528,111878.09,68.836194379000005,162528,111878.09,68.836194379000005]
["Obsługa prawna",20000,0,0,20000,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",781655,495284.05,63.363510755999997,781655,495284.05,63.363510755999997]
["Obsługa medialna",5015,2235.48,44.575872382999997,5015,2235.48,44.575872382999997]
["Ochrona osób i mienia",1466680,651506.11,44.420467314,1421680,627234.97,44.119279302999999]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1727250,648159.23,37.525501808999998,1720017,645840.69999999995,37.548506787999997]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",874066,412308.37,47.171308574000001,872300,411227.69,47.142919867000003]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",62667,4237.8500000000004,6.7624906249999999,57200,3000,5.2447552450000003]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",155000,19365.669999999998,12.493980645000001,155000,19365.669999999998,12.493980645000001]
["Centra Aktywności Lokalnej",635517,212247.34,33.397586531999998,635517,212247.34,33.397586531999998]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",556502,416244.4,74.796568566000005,520376,380368.88,73.095008225000001]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",556502,416244.4,74.796568566000005,520376,380368.88,73.095008225000001]
["Różne rozliczenia",556502,416244.4,74.796568566000005,520376,380368.88,73.095008225000001]

{"sheet":"Ochota.","index":8,"n_rows":182,"n_cols":7,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI OCHOTA"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",452961890,235035415.80000001,51.888563030999997,131324214,62760369.039999999,47.790401426000003]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",2434068,688630.88,28.291357513000001,2434068,688630.88,28.291357513000001]
["Drogi i mosty",2434068,688630.88,28.291357513000001,2434068,688630.88,28.291357513000001]
["Utrzymanie i remonty dróg",2044068,623859.26,30.520474857,2044068,623859.26,30.520474857]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",2044068,623859.26,30.520474857,2044068,623859.26,30.520474857]
["Oświetlenie ulic",290000,64771.62,22.335041379,290000,64771.62,22.335041379]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",40000,14833.62,37.084049999999998,40000,14833.62,37.084049999999998]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",250000,49938,19.975200000000001,250000,49938,19.975200000000001]
["Opracowania i analizy związane z drogami",100000,0,0,100000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",67783027,29826248.949999999,44.002533186000001,10150992,2730291.3,26.896792944000001]
["Gospodarka przestrzenna",9684,0,0,9684,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",9684,0,0,9684,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",61485955,27736707.300000001,45.110639169999999,8075274,2520364.04,31.210879532]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",16827756,5635829.0999999996,33.491269424000002,7598174,2369736.04,31.188230750999999]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",4360899,746662.26,17.121750812999998]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",8292000,3585644.29,43.242212856000002]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",31518200,17616490.210000001,55.893071970999998]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",487100,152081.44,31.221810716,477100,150628,31.571578285000001]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",396100,26684.94,6.7369199699999998,396100,26684.94,6.7369199699999998]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",227700,23719.94,10.417189284000001,227700,23719.94,10.417189284000001]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",168400,2965,1.7606888359999999,168400,2965,1.7606888359999999]
["Pozostały zasób komunalny",5891288,2062856.71,35.015377113,1669934,183242.32,10.973027676999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",3303000,1714765.58,51.915397517000002,3000,1947.33,64.911000000000001]
["Remonty lokali użytkowych",921354,166796.14000000001,18.103371777]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",1666934,181294.99,10.875954897,1666934,181294.99,10.875954897]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",10358524,2909127.26,28.084380167999999,7278460,1299016.83,17.847413189000001]
["Utrzymanie porządku i czystości",1938890,452458.44,23.335952014,1938890,452458.44,23.335952014]
["Oczyszczanie miasta",1251500,221759.68,17.719510987,1251500,221759.68,17.719510987]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1000000,221759.68,22.175968000000001,1000000,221759.68,22.175968000000001]
["Letnie oczyszczanie ulic",250000,0,0,250000,0,0]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",1500,0,0,1500,0,0]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",4000,388.8,9.7200000000000006,4000,388.8,9.7200000000000006]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",336610,126665,37.629601022000003,336610,126665,37.629601022000003]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",132000,57714.96,43.723454545000003,132000,57714.96,43.723454545000003]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",12500,0,0,12500,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",202280,45930,22.706149890999999,202280,45930,22.706149890999999]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",264261,82580.69,31.249669833999999,264261,82580.69,31.249669833999999]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",117261,33149.69,28.270004520000001,117261,33149.69,28.270004520000001]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",147000,49431,33.626530612000003,147000,49431,33.626530612000003]
["Tereny zielone",3924854,692427.61,17.642124013,3924854,692427.61,17.642124013]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",117000,54951,46.966666666999998,117000,54951,46.966666666999998]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",1059000,141122.4,13.326005666,1059000,141122.4,13.326005666]
["Utrzymanie parków",2738854,491434.21,17.943059761000001,2738854,491434.21,17.943059761000001]
["Opracowania związane z zielenią",10000,4920,49.2,10000,4920,49.2]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",4230519,1681660.52,39.750690636000002,1150455,71550.09,6.2192862819999997]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",1150455,71550.09,6.2192862819999997,1150455,71550.09,6.2192862819999997]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",3080064,1610110.43,52.275226424000003]
["EDUKACJA",276034986,155034651.97999999,56.164855848999998,42018794,23933391.260000002,56.958777208000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",261503225,148136292.94999999,56.647979370000002,41804217,23923551.260000002,57.227602804]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",56557339,30420528.170000002,53.787057007999998,13730534,7497474.8700000001,54.604393899999998]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",42826805,22923053.300000001,53.525013831999999]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",13730534,7497474.8700000001,54.604393899999998,13730534,7497474.8700000001,54.604393899999998]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",481208,251375.26,52.238379246000001,481208,251375.26,52.238379246000001]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",481208,251375.26,52.238379246000001,481208,251375.26,52.238379246000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",395377,184361.44,46.629277879,395377,184361.44,46.629277879]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",395377,184361.44,46.629277879,395377,184361.44,46.629277879]
["Prowadzenie szkół podstawowych",61919510,37124855.829999998,59.956636979000002,10905386,6555526.9100000001,60.112745298999997]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",51014124,30569328.920000002,59.923265407999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",10905386,6555526.9100000001,60.112745298999997,10905386,6555526.9100000001,60.112745298999997]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",48372531,29666458.620000001,61.329142814999997,2395095,1311214.99,54.745844736999999]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",45977436,28355243.629999999,61.672085477000003]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",2395095,1311214.99,54.745844736999999,2395095,1311214.99,54.745844736999999]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",3368901,1837221.48,54.534742338999997]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",4877714,2986593.66,61.229372202]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",2031863,1068955.1100000001,52.609605569000003]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",2031863,1068955.1100000001,52.609605569000003]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",5457860,3255179.98,59.642057143000002]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",9171407,5317895.8,57.983423917000003]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",9171407,5317895.8,57.983423917000003]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",6812492,645757.57999999996,9.4790214800000001,null,0,"-"]
["Dowożenie uczniów do szkół",1200000,452180.14,37.681678333000001,1200000,452180.14,37.681678333000001]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",2629593,1272437.74,48.389151476999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",318933,161553.4,50.654338058,318933,161553.4,50.654338058]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",22722460,12732684.449999999,56.035677694999997,8072319,4699897.12,58.222390863999998]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",14650141,8032787.3300000001,54.830785110000001]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",8072319,4699897.12,58.222390863999998,8072319,4699897.12,58.222390863999998]
["Prowadzenie techników",28047162,16745048.32,59.703182517999998]
["Prowadzenie publicznych techników",28047162,16745048.32,59.703182517999998]
["Prowadzenie szkół policealnych",4207093,2711695.13,64.455317008999998,4207093,2711695.13,64.455317008999998]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",4207093,2711695.13,64.455317008999998,4207093,2711695.13,64.455317008999998]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",2388831,1203238.8400000001,50.369358067]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",2388831,1203238.8400000001,50.369358067]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",542951,98272,18.099607514999999,98272,98272,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",444679,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",98272,98272,100,98272,98272,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",14531761,6898359.0300000003,47.470908928,214577,9840,4.5857664150000002]
["Zarządzanie finansami oświaty",6849849,3571140.47,52.134586761999998]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",23000,0,0,23000,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",434436,66989.259999999995,15.419822482000001,191577,9840,5.1363159459999999]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",1650400,1237802,75.000121183000005]
["Nagrody dla nauczycieli",359630,17603.73,4.8949559269999998,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",1175465,284659.53999999998,24.216760176000001]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",386192,67177.34,17.394803621000001]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",1370184,455241.41,33.224837686000001]
["Stypendia za wyniki w nauce",188870,130918.98,69.316979932999999]
["Stypendia socjalne",503870,66455.429999999993,13.189003116]
["Dożywianie uczniów",677444,257867,38.064696122000001]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",2234193,1154333.92,51.666705606999997]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1255248,337505.21,26.887532185000001]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",978945,816828.71,83.439693751999997]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",48412,43411.360000000001,89.670660166999994]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",34911871,18388768.579999998,52.671965303999997,19399486,10745266.369999999,55.389438513999998]
["Programy zdrowotne",1897920,1465312.05,77.206207321999997,1897920,1465312.05,77.206207321999997]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1897920,1465312.05,77.206207321999997,1897920,1465312.05,77.206207321999997]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1897920,1465312.05,77.206207321999997,1897920,1465312.05,77.206207321999997]
["Polityka społeczna",16405352,8996079.2799999993,54.836246610000003,3326276,2554695.61,76.803476621000002]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",6089,0,0,6089,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2482048,2300369.33,92.680291839999995,2367387,2201694.86,93.001053905000006]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",9045764,4444757.75,49.136344371]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",2389968,1232949.8899999999,51.588552231999998]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",339407,186703.26,55.008665112999999]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",952800,353000.75,37.048777287999997,952800,353000.75,37.048777287999997]
["Dożywianie",1189276,478298.3,40.217602978999999]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",721666,338108.4,46.851091779000001]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",467610,140189.9,29.980090246]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",16608599,7927377.25,47.730559634000002,14175290,6725258.71,47.443535265000001]
["Zasiłki i pomoc w naturze",2520042,1187533.82,47.123572543999998,222006,67500,30.40458366]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",11153327,5393603.3700000001,48.358694853999999,11153327,5393603.3700000001,48.358694853999999]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",2669448,1178072.05,44.131672541,2669448,1178072.05,44.131672541]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",265782,168168.01,63.272911634000003,130509,86083.29,65.959657954999997]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",13811335,6038576.5099999998,43.721888651999997,13811335,6038576.5099999998,43.721888651999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1936300,226936.53,11.720112069000001,1936300,226936.53,11.720112069000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1936300,226936.53,11.720112069000001,1936300,226936.53,11.720112069000001]
["Działalność kulturalna",11775035,5800139.4800000004,49.257938342000003,11775035,5800139.4800000004,49.257938342000003]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",4669413,2131606,45.650406165,4669413,2131606,45.650406165]
["Ośrodek Kultury Ochoty",4669413,2131606,45.650406165,4669413,2131606,45.650406165]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",7105622,3668533.48,51.628604504999998,7105622,3668533.48,51.628604504999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota",7105622,3668533.48,51.628604504999998,7105622,3668533.48,51.628604504999998]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",100000,11500.5,11.500500000000001,100000,11500.5,11.500500000000001]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",100000,11500.5,11.500500000000001,100000,11500.5,11.500500000000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",12010616,5033694.6399999997,41.910378618000003,880616,330724.90999999997,37.556086876000002]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",10779000,4601726.7300000004,42.691592262999997]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",10609000,4499726.7300000004,42.414240079000002]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",170000,102000,60]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",1231616,431967.91,35.073262282999998,880616,330724.90999999997,37.556086876000002]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",620500,253457.99,40.847379533000002,357500,182307.99,50.995241958000001]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",591116,174561.62,29.530856887999999,503116,144468.62,28.714773530999999]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",20000,3948.3,19.741499999999998,20000,3948.3,19.741499999999998]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",1342600,370531.44,27.598051542,1342600,370531.44,27.598051542]
["Promocja miasta",1342600,370531.44,27.598051542,1342600,370531.44,27.598051542]
["Promocja krajowa",1074600,338372.43,31.488221664000001,1074600,338372.43,31.488221664000001]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",355000,67936.05,19.136915493,355000,67936.05,19.136915493]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",167000,67220,40.251497006000001,167000,67220,40.251497006000001]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",552600,203216.38,36.774589214999999,552600,203216.38,36.774589214999999]
["Współpraca regionalna",2000,0,0,2000,0,0]
["Współpraca międzynarodowa",120000,12159.01,10.132508333000001,120000,12159.01,10.132508333000001]
["Dekoracja miasta",146000,20000,13.698630137,146000,20000,13.698630137]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",33954976,16589078.84,48.856105331999998,33687976,16467832.82,48.883414129999998]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",32939226,16189916.51,49.150871092000003,32939226,16189916.51,49.150871092000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",25409970,13991217.4,55.061920182999998,25409970,13991217.4,55.061920182999998]
["Fundusz wynagrodzeń",25199970,13931643.279999999,55.284364545000003,25199970,13931643.279999999,55.284364545000003]
["Wydatki na rzecz pracownika",210000,59574.12,28.368628570999999,210000,59574.12,28.368628570999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",7529256,2198699.11,29.202076673000001,7529256,2198699.11,29.202076673000001]
["Remonty bieżące w budynkach",1386200,163870.69,11.821576252,1386200,163870.69,11.821576252]
["Utrzymanie Urzędu",3157326,1131373.43,35.833278857000003,3157326,1131373.43,35.833278857000003]
["Obsługa informatyczna",497750,45520.25,9.1452034149999992,497750,45520.25,9.1452034149999992]
["Obsługa teletechniczna",101600,33321.32,32.796574802999999,101600,33321.32,32.796574802999999]
["Obsługa prawna",88100,2541.06,2.884290579,88100,2541.06,2.884290579]
["Obsługa kancelaryjna",401200,147165.04,36.681216351000003,401200,147165.04,36.681216351000003]
["Obsługa medialna",14900,5943.84,39.891543624000001,14900,5943.84,39.891543624000001]
["Ochrona osób i mienia",1882180,668963.48,35.541950292000003,1882180,668963.48,35.541950292000003]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1015750,399162.33,39.297300516999996,748750,277916.31,37.117370284000003]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",686000,274023.03000000003,39.945048104999998,686000,274023.03000000003,39.945048104999998]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",62750,3893.28,6.2044302790000003,62750,3893.28,6.2044302790000003]
["Centra Aktywności Lokalnej",267000,121246.02,45.410494382000003]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",319887,156106.72,48.800582706,319887,156106.72,48.800582706]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",79000,60875.15,77.057151899000004,79000,60875.15,77.057151899000004]
["Obsługa finansowo-księgowa",16000,2469,15.43125,16000,2469,15.43125]
["Różne rozliczenia",63000,58406.15,92.708174603000003,63000,58406.15,92.708174603000003]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",240887,95231.57,39.533710827,240887,95231.57,39.533710827]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",240887,95231.57,39.533710827,240887,95231.57,39.533710827]

{"sheet":"Praga_Południe","index":9,"n_rows":184,"n_cols":7,"rows_kept":184,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI PRAGA-POŁUDNIE"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",832771372,413034192.00999999,49.597549327000003,206675950,100226098.19,48.494320791]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",11696595,2551978.8199999998,21.818134423,11696595,2551978.8199999998,21.818134423]
["Drogi i mosty",11696595,2551978.8199999998,21.818134423,11696595,2551978.8199999998,21.818134423]
["Utrzymanie i remonty dróg",11223495,2510017.0699999998,22.363952315999999,11223495,2510017.0699999998,22.363952315999999]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",11223495,2510017.0699999998,22.363952315999999,11223495,2510017.0699999998,22.363952315999999]
["Oświetlenie ulic",257600,41961.75,16.289499224,257600,41961.75,16.289499224]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",257600,41961.75,16.289499224,257600,41961.75,16.289499224]
["Opracowania i analizy związane z drogami",215500,0,0,215500,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",128101123,66184453.710000001,51.665787278000003,4032668,2922514.72,72.470997365000002]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",120399496,61772620.700000003,51.306378143000003,1240000,437349.24,35.270099999999999]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",27484912,15023647.82,54.661436864000002,698100,210948,30.217447357000001]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",15851000,4242686.9400000004,26.766052236,50000,0,0]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",38190288,19674520.920000002,51.517079211000002]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",38381396,22605363.780000001,58.896669052999997]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",491900,226401.24,46.025867046000002,491900,226401.24,46.025867046000002]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",2695700,2444705.7999999998,90.689090031999996,2695700,2444705.7999999998,90.689090031999996]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",101000,24426.2,24.184356436000002,101000,24426.2,24.184356436000002]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",2594700,2420279.6,93.277820172000006,2594700,2420279.6,93.277820172000006]
["Pozostały zasób komunalny",5005927,1967127.21,39.295962766000002,96968,40459.68,41.724775184000002]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",2786316,1597885.6,57.347608813999997,10000,138.06,1.3806]
["Remonty lokali użytkowych",2132643,328919.99,15.423115355]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",86968,40321.620000000003,46.363742985999998,86968,40321.620000000003,46.363742985999998]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",12324870,3802788.68,30.854594652999999,10685767,3440242.49,32.194623839000002]
["Utrzymanie porządku i czystości",4142067,1583319.03,38.225336046000002,3543067,1318279.43,37.207296108000001]
["Oczyszczanie miasta",3030067,1219038.74,40.231412044999999,2885067,1147070.3500000001,39.758880816000001]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1202568,880567.74,73.223945756000006,1202568,880567.74,73.223945756000006]
["Letnie oczyszczanie ulic",490499,57134.31,11.648201117999999,490499,57134.31,11.648201117999999]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",1337000,281336.69,21.042385191000001,1192000,209368.3,17.564454697999999]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",376000,119278.08,31.722893617,376000,119278.08,31.722893617]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",454000,193071.21,42.526698238000002]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",15000,0,0,15000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",267000,51931,19.449812734000002,267000,51931,19.449812734000002]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",175900,44257.81,25.160778852,175900,44257.81,25.160778852]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",175900,44257.81,25.160778852,175900,44257.81,25.160778852]
["Tereny zielone",6963903,2101363.79,30.175087016999999,6716800,2065277.56,30.747938899000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",4063961,1203135.6200000001,29.604999161999999,3816858,1167049.3899999999,30.57618046]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",2899942,898228.17,30.974004653000001,2899942,898228.17,30.974004653000001]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",1043000,73848.05,7.0803499519999997,250000,12427.69,4.9710760000000001]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",1023000,73848.05,7.2187732159999998,230000,12427.69,5.403343478]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",20000,0,0,20000,0,0]
["BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY",10500,10500,100]
["Obrona narodowa i cywilna",10500,10500,100]
["Kwalifikacja wojskowa",10500,10500,100]
["EDUKACJA",500857846,253699770.44,50.653049056999997,52887684,28609918.829999998,54.095616722000003]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",477005643,242402528.59,50.817538984999999,52060637,28372567.48,54.499078603000001]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",120698876,64087506.479999997,53.097020125,19265713,11917538.949999999,61.858800398]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",101433163,52169967.530000001,51.432850940000002,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",19265713,11917538.949999999,61.858800398,19265713,11917538.949999999,61.858800398]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",3417059,1584775.13,46.378336750999999]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",3417059,1584775.13,46.378336750999999]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1857481,1030433.09,55.474758018999999,150000,80495.839999999997,53.663893332999997]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1707481,949937.25,55.633840141999997]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",150000,80495.839999999997,53.663893332999997,150000,80495.839999999997,53.663893332999997]
["Prowadzenie szkół podstawowych",134072265,71463857.680000007,53.302491517999997,8944283,5699819.6500000004,63.725841971000001]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",125128734,65764789.609999999,52.557703979999999,752,751.58,99.944148936000005]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",8943531,5699068.0700000003,63.722796621999997,8943531,5699068.0700000003,63.722796621999997]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",60040798,31928683.699999999,53.178313353,1380334,945384.05,68.489514131999996]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",58663964,30983299.649999999,52.814875671000003,3500,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",1376834,945384.05,68.663618853000003,1376834,945384.05,68.663618853000003]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",11911059,5862744.6900000004,49.221019642000002]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",10842446,5346751.4000000004,49.313147604999997]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",23562462,10087253.41,42.810693594]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",9446252,4490187.01,47.534059116999998]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",9446252,4490187.01,47.534059116999998]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",10246937,1211656.25,11.824570113,7058598,492806.47,6.981648055]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",1000000,401556,40.1556]
["Dowożenie uczniów do szkół",2315000,1052596.68,45.468539092999997,2315000,1052596.68,45.468539092999997]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",9582454,4766770.29,49.744776129000002]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",872746,446991.72,51.216702224999999,330000,207061.4,62.745878787999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",38051240,18672629.399999999,49.072328261000003,7034418,4688505.8899999997,66.650942408999995]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",31016822,13984123.51,45.085610350000003]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",7034418,4688505.8899999997,66.650942408999995,7034418,4688505.8899999997,66.650942408999995]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",818429,342845.48,41.890680803999999,40000,0,0]
["Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych",778429,342845.48,44.043256354]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",40000,0,0,40000,0,0]
["Prowadzenie techników",31738490,16893716.789999999,53.227852962999997,3856867,2079105.69,53.906595431]
["Prowadzenie publicznych techników",27916623,14814611.1,53.067346649000001,35000,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych techników",3821867,2079105.69,54.400262751,3821867,2079105.69,54.400262751]
["Prowadzenie szkół policealnych",1510019,1033847.86,68.465884204000005,1510019,1033847.86,68.465884204000005]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",1510019,1033847.86,68.465884204000005,1510019,1033847.86,68.465884204000005]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",3622523,1522320.53,42.023764376000003]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",3622523,1522320.53,42.023764376000003]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1399107,175405,12.536925339,175405,175405,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1223702,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",175405,175405,100,175405,175405,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",23852203,11297241.85,47.363515436999997,827047,237351.35,28.698653159999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",12801047,5469273.2800000003,42.725202711999998]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",46350,0,0,46350,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",908634,298276.76,32.826942420999998,428049,64885,15.158311315000001]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",2105790,1579342,74.999976255999997]
["Nagrody dla nauczycieli",372184,15952.95,4.2863073099999998,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",353608,107429.08,30.3808398,29150,100,0.34305317299999999]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",872624,177794.67,20.374716945999999,108040,0,0]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",1553353,745308.35,47.980616769000001]
["Stypendia za wyniki w nauce",252291,175949,69.740498075999994]
["Stypendia socjalne",417051,105622.6,25.326063239]
["Dożywianie uczniów",884011,463736.75,52.458255610000002]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",4119355,2582214.89,62.684932228000001,215458,172366.35,79.999976794000005]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1862391,845084.19,45.376303364999998]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",2256964,1737130.7,76.967585658999994,215458,172366.35,79.999976794000005]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",719258,321649.87,44.719679169000003]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",78121186,39497743.359999999,50.559579779000003,47479149,24547843.420000002,51.702366064000003]
["Programy zdrowotne",2363814,1590975.43,67.305440699000002,2363814,1590975.43,67.305440699000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2363814,1590975.43,67.305440699000002,2363814,1590975.43,67.305440699000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2363814,1590975.43,67.305440699000002,2363814,1590975.43,67.305440699000002]
["Polityka społeczna",30427494,16698792.130000001,54.880602819000003,6899852,5394141,78.177633374999999]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7585,2290,30.191166776999999]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",23910,4570.43,19.115140108999999]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",23910,4570.43,19.115140108999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",5414176,4518131.8099999996,83.450035795000005,4311275,3918164.2,90.881797148000004]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",18748728,9125430.0199999996,48.672262033000003]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",3607163,1844472.97,51.133618581,2323577,1275976.8,54.914332514000002]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",713835,199939.08,28.009144970000001]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",415500,270174.46999999997,65.023939831999996,265000,200000,75.471698113000002]
["Dożywianie",1496597,733783.35,49.030123005999997]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",1278527,641230.85,50.153876296999996]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",218070,92552.5,42.441647177999997]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",45329878,21207975.800000001,46.785865604999998,38215483,17562726.989999998,45.957098043000002]
["Zasiłki i pomoc w naturze",10162625,4158446.14,40.919015903999998,3472839,692500,19.940457937000001]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",30406500,14498723.890000001,47.682975317999997,30406500,14498723.890000001,47.682975317999997]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",3970000,2119559.44,53.389406549,3970000,2119559.44,53.389406549]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",790753,431246.33,54.536161102000001,366144,251943.66,68.809992789999995]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",25940665,12768115.66,49.220463932000001,25940665,12768115.66,49.220463932000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",763500,538115.66,70.480112638999998,763500,538115.66,70.480112638999998]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",763500,538115.66,70.480112638999998,763500,538115.66,70.480112638999998]
["Działalność kulturalna",25152165,12230000,48.624044888,25152165,12230000,48.624044888]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",12130000,5630000,46.413849958999997,12130000,5630000,46.413849958999997]
["Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe",9290000,4090000,44.025834230000001,9290000,4090000,44.025834230000001]
["Prom Kultury Saska Kępa",2840000,1540000,54.225352113,2840000,1540000,54.225352113]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",13022165,6600000,50.682816567000003,13022165,6600000,50.682816567000003]
["Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe",13022165,6600000,50.682816567000003,13022165,6600000,50.682816567000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",25000,0,0,25000,0,0]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",25000,0,0,25000,0,0]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",23146275,9788777.1400000006,42.290939428000001,1390110,656148.32999999996,47.201180481999998]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",21800705,9212816.5399999991,42.259259688999997,710300,199628.33,28.104790933]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",21800705,9212816.5399999991,42.259259688999997,710300,199628.33,28.104790933]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",1345570,575960.6,42.804209368999999,679810,456520,67.154057750999996]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",165000,86000,52.121212120999999,165000,86000,52.121212120999999]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1180570,489960.6,41.502037152,514810,370520,71.972183912999995]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",530000,210136.73,39.648439623000002,530000,210136.73,39.648439623000002]
["Promocja miasta",420000,209369.92,49.849980952000003,420000,209369.92,49.849980952000003]
["Promocja krajowa",400000,208088.29,52.0220725,400000,208088.29,52.0220725]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",240000,132725.1,55.302124999999997,240000,132725.1,55.302124999999997]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",80000,36987.5,46.234375,80000,36987.5,46.234375]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",80000,38375.69,47.969612499999997,80000,38375.69,47.969612499999997]
["Współpraca regionalna",5000,322.2,6.444,5000,322.2,6.444]
["Współpraca międzynarodowa",15000,959.43,6.3962000000000003,15000,959.43,6.3962000000000003]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",110000,766.81,0.69710000000000005,110000,766.81,0.69710000000000005]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",110000,766.81,0.69710000000000005,110000,766.81,0.69710000000000005]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",51602312,24358473.289999999,47.204228542999999,51593312,24357745.010000002,47.211051328000003]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",49949012,23678847.719999999,47.406038221999999,49949012,23678847.719999999,47.406038221999999]
["Utrzymanie stanowisk pracy",42332158,21600760.059999999,51.026834162,42332158,21600760.059999999,51.026834162]
["Fundusz wynagrodzeń",42009558,21473613.460000001,51.11601855,42009558,21473613.460000001,51.11601855]
["Wydatki na rzecz pracownika",322600,127146.6,39.413081214999998,322600,127146.6,39.413081214999998]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",7616854,2078087.66,27.282755584,7616854,2078087.66,27.282755584]
["Remonty bieżące w budynkach",815132,111554.13,13.685406780999999,815132,111554.13,13.685406780999999]
["Utrzymanie Urzędu",4064024,1191653.54,29.322010402,4064024,1191653.54,29.322010402]
["Obsługa informatyczna",813000,99786.06,12.273808118,813000,99786.06,12.273808118]
["Obsługa teletechniczna",53000,17357.61,32.750207547000002,53000,17357.61,32.750207547000002]
["Obsługa kancelaryjna",1041698,328750.09000000003,31.559059343000001,1041698,328750.09000000003,31.559059343000001]
["Obsługa medialna",8000,1609.57,20.119624999999999,8000,1609.57,20.119624999999999]
["Ochrona osób i mienia",822000,327376.65999999997,39.826844282000003,822000,327376.65999999997,39.826844282000003]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1653300,679625.57,41.107214057,1644300,678897.29,41.287921304000001]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",1248000,372026.45,29.809811699000001,1248000,372026.45,29.809811699000001]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",59000,8098.11,13.725610168999999,59000,8098.11,13.725610168999999]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",60500,21972.73,36.318561983000002,60500,21972.73,36.318561983000002]
["Centra Aktywności Lokalnej",285800,277528.28000000003,97.105766270000004,276800,276800,100]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",440000,161454.18,36.694131818000002,440000,161454.18,36.694131818000002]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",300000,100487.62,33.495873332999999,300000,100487.62,33.495873332999999]
["Obsługa finansowo-księgowa",100000,11268.29,11.26829,100000,11268.29,11.26829]
["Różne rozliczenia",200000,89219.33,44.609665,200000,89219.33,44.609665]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",140000,60966.559999999998,43.547542857000003,140000,60966.559999999998,43.547542857000003]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",140000,60966.559999999998,43.547542857000003,140000,60966.559999999998,43.547542857000003]

{"sheet":"Praga_Północ.","index":10,"n_rows":182,"n_cols":7,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI PRAGA-PÓŁNOC"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",409603404,204273192.50999999,49.870970434999997,91536375,40445985.950000003,44.185697707999999]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",2077603,420886.21,20.258259638999998,1854779,378130.76,20.386836382999999]
["Drogi i mosty",2077603,420886.21,20.258259638999998,1854779,378130.76,20.386836382999999]
["Utrzymanie i remonty dróg",1664882,335040.32,20.123967945,1664882,335040.32,20.123967945]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",1664882,335040.32,20.123967945,1664882,335040.32,20.123967945]
["Oświetlenie ulic",181041,34234.44,18.90977182,181041,34234.44,18.90977182]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",101214,34234.44,33.823818838999998,101214,34234.44,33.823818838999998]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",79827,0,0,79827,0,0]
["Opracowania i analizy związane z drogami",8856,8856,100,8856,8856,100]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",222824,42755.45,19.187991418999999]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",111899221,59805905.329999998,53.446221336999997,588656,162727.56,27.643914273]
["Rewitalizacja",100000,0,0,100000,0,0]
["Rewitalizacja obszarów miejskich",100000,0,0,100000,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",106543135,58153124.619999997,54.581765986000001,47270,16606.27,35.130674847000002]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",32219601,20078279.98,62.316972763999999,47170,16606.27,35.205151579000002]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",20489508,8167910.71,39.863869401000002]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",33197690,15456558.76,46.559139385999998]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",20308236,14340654.550000001,70.614968970999996]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",328100,109720.62,33.441213044999998,100,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",101817,13307.35,13.069870454,101817,13307.35,13.069870454]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",89787,11892.85,13.245625758999999,89787,11892.85,13.245625758999999]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",12030,1414.5,11.758104738,12030,1414.5,11.758104738]
["Pozostały zasób komunalny",5154269,1639473.36,31.808067448999999,339569,132813.94,39.112504381000001]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",3980086,1359377.87,34.154484853,181386,87859.45,48.437834232]
["Remonty lokali użytkowych",1016000,235141,23.143799213000001]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",158183,44954.49,28.419292844000001,158183,44954.49,28.419292844000001]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",10012077,3337955.06,33.339286743000002,564200,21896,3.8808932999999999]
["Utrzymanie porządku i czystości",1272318,279272.71000000002,21.949914250999999,105000,15542,14.801904761999999]
["Oczyszczanie miasta",730000,94200.65,12.90419863]
["Zimowe oczyszczanie ulic",350000,52916.13,15.118894286]
["Letnie oczyszczanie ulic",300000,41284.519999999997,13.761506667000001]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",80000,0,0]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",3000,0,0]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",400000,168695.63,42.173907499999999]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",4318,834.43,19.324455767]
["Likwidacja dzikich wysypisk",30000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",20000,0,0,20000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",85000,15542,18.284705882000001,85000,15542,18.284705882000001]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",332732,108469.01,32.599512521000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",332732,108469.01,32.599512521000001]
["Tereny zielone",2082592,458194.29,22.001154810999999,424200,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",1105309,273018.34000000003,24.700634845,419200,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",972283,185175.95,19.045478528]
["Opracowania związane z zielenią",5000,0,0,5000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",6324435,2492019.0499999998,39.403030467999997,35000,6354,18.154285714]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",529298,103943.93,19.638073448]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",4474673,2069800.98,46.255915907000002]
["Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach",4474673,2069800.98,46.255915907000002]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",1285464,311920.14,24.265178955]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",35000,6354,18.154285714,35000,6354,18.154285714]
["EDUKACJA",181810020,93635007.599999994,51.501566085,18429440,7656016.5800000001,41.542318051999999]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",168303687,87514380.239999995,51.997898442,18001235,7632456.79,42.399628636999999]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",28738150,15504517.060000001,53.950992182999997,632207,302841,47.902190263999998]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",28105943,15201676.060000001,54.087052194000002]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",632207,302841,47.902190263999998,632207,302841,47.902190263999998]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1606215,942037.49,58.649526371,20000,0,0]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1586215,942037.49,59.389016621000003]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",20000,0,0,20000,0,0]
["Prowadzenie szkół podstawowych",43603709,23327858.460000001,53.499711366,400000,182753.79,45.688447500000002]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",43203709,23145104.670000002,53.572031674000002,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",400000,182753.79,45.688447500000002,400000,182753.79,45.688447500000002]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",27774602,14124850.060000001,50.855274397999999,3966086,1712684.68,43.183246152999999]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",23808516,12412165.380000001,52.133301293999999]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",3966086,1712684.68,43.183246152999999,3966086,1712684.68,43.183246152999999]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",3344755,1880195.83,56.213260163999998]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",5096427,2812176.2,55.179367820000003]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",1000231,498605.34,49.849018876999999]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",1000231,498605.34,49.849018876999999]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",3577709,443482.57,12.395713849,1925000,12300,0.63896103900000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",458858,202476,44.126069502999997]
["Dowożenie uczniów do szkół",1641957,480118.35,29.240616533000001,1641957,480118.35,29.240616533000001]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",2694018,1258611.43,46.718746125999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",246517,103110.77,41.827042354,15000,0,0]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",15919177,8656111.9700000007,54.375373613999997,2900000,1619589.97,55.847929999999998]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",13019177,7036522,54.047364131000002]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",2900000,1619589.97,55.847929999999998,2900000,1619589.97,55.847929999999998]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",2000000,922580.96,46.129047999999997,2000000,922580.96,46.129047999999997]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",2000000,922580.96,46.129047999999997,2000000,922580.96,46.129047999999997]
["Prowadzenie techników",25363768,13780260.24,54.330493165999997,800000,509934.63,63.741828750000003]
["Prowadzenie publicznych techników",24563768,13270325.609999999,54.023982029000003]
["Dotacje dla niepublicznych techników",800000,509934.63,63.741828750000003,800000,509934.63,63.741828750000003]
["Prowadzenie szkół policealnych",3699219,1887887.41,51.034756526000002,3699219,1887887.41,51.034756526000002]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",3699219,1887887.41,51.034756526000002,3699219,1887887.41,51.034756526000002]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",1225905,687734.1,56.100113792999998]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",1225905,687734.1,56.100113792999998]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",312470,1766,0.56517425700000001,1766,1766,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",310704,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",1766,1766,100,1766,1766,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",13506333,6120627.3600000003,45.316721866999998,428205,23559.79,5.5019885339999997]
["Zarządzanie finansami oświaty",6071582,2910257.05,47.932434249000003]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",19927,959.79,4.8165303359999996,19927,959.79,4.8165303359999996]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",318988,60994.79,19.121343122999999,150553,22500,14.944903124]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",1008670,757262,75.075297173999999]
["Nagrody dla nauczycieli",182175,0,0,182175,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",260606,64260.11,24.657954920000002,75550,100,0.13236267400000001]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",775370,114852.81,14.812645576]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2765737,977547.08,35.344903727000002,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",212500,55901,26.306352941]
["Stypendia socjalne",824527,122729.49,14.884835791]
["Dożywianie uczniów",1728710,798916.59,46.214610315999998]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1842098,1187087.73,64.442159429]
["Programy edukacyjno - oświatowe",659077,252987.1,38.385059712]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",1183021,934100.63,78.958922114999993]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",261180,47406,18.150700665999999]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",51962386,21445715.43,41.271614106000001,28147528,10652979.15,37.846943965999998]
["Programy zdrowotne",2393278,1289418.73,53.876680018000002,2393278,1289418.73,53.876680018000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2393278,1289418.73,53.876680018000002,2393278,1289418.73,53.876680018000002]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",2393278,1289418.73,53.876680018000002,2393278,1289418.73,53.876680018000002]
["Polityka społeczna",17268160,8269547.1100000003,47.888988230000002,1566169,1152074.3899999999,73.560030239]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7585,0,0,7585,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",1545402,1205433.19,78.001270219999995,1467184,1137574.3899999999,77.534541680000004]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",10763561,5061069.92,47.020404493000001]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",1813769,720214.97,39.708197130000002]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",606753,300732.13,49.564176856000003]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",97350,17334,17.805855162,91400,14500,15.864332603999999]
["Dożywianie",2433740,964762.9,39.641165448999999]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",2228240,916693.9,41.139818869999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",205500,48069,23.391240876000001]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",32300948,11886749.59,36.800002247999998,24188081,8211486.0300000003,33.948480783000001]
["Zasiłki i pomoc w naturze",11657321,4129148.17,35.421072903000002,3920396,569000,14.513839927999999]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",19396221,7177412.04,37.004177462999998,19396221,7177412.04,37.004177462999998]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",693800,348465.32,50.225615451000003,693800,348465.32,50.225615451000003]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",553606,231724.06,41.857216143000002,177664,116608.67,65.634382880000004]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",11017063,5326623.3099999996,48.348850415000001,10723036,5307713.08,49.498230538000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",850000,261571.08,30.773068235,850000,261571.08,30.773068235]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",850000,261571.08,30.773068235,850000,261571.08,30.773068235]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",58000,0,0,58000,0,0]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",58000,0,0,58000,0,0]
["Działalność kulturalna",9815036,5046142,51.412363642999999,9815036,5046142,51.412363642999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",3716500,1956500,52.643616305999998,3716500,1956500,52.643616305999998]
["Dom Kultury \"Praga\" w Dzielnicy Praga-Północ",3716500,1956500,52.643616305999998,3716500,1956500,52.643616305999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",6098536,3089642,50.662027739000003,6098536,3089642,50.662027739000003]
["Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ",6098536,3089642,50.662027739000003,6098536,3089642,50.662027739000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",294027,18910.23,6.4314603760000004]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",294027,18910.23,6.4314603760000004]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",9996128,4119171.95,41.207675111999997,399830,84595.199999999997,21.157792061999999]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",9252770,3979858.24,43.012613952000002]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",8348093,3462845.69,41.480679360000003]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",904677,517012.55,57.148855337000001]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",743358,139313.71,18.741132804999999,399830,84595.199999999997,21.157792061999999]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",156000,47752.21,30.610391025999999,129000,40000,31.007751937999998]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",587358,91561.5,15.588703992999999,270830,44595.199999999997,16.46612266]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",420200,29590.99,7.0421204189999997,420200,29590.99,7.0421204189999997]
["Promocja miasta",420200,29590.99,7.0421204189999997,420200,29590.99,7.0421204189999997]
["Promocja krajowa",405000,27963.89,6.9046641979999999,405000,27963.89,6.9046641979999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",215000,6596.08,3.0679441860000001,215000,6596.08,3.0679441860000001]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",119000,0,0,119000,0,0]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",71000,21367.81,30.095507042000001,71000,21367.81,30.095507042000001]
["Współpraca regionalna",15200,1627.1,10.704605262999999,15200,1627.1,10.704605262999999]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",30054336,16085676.4,53.521982319000003,30054336,16085676.4,53.521982319000003]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",29340836,15769496.16,53.745899264999998,29340836,15769496.16,53.745899264999998]
["Utrzymanie stanowisk pracy",25882422,14500304.51,56.023754306999997,25882422,14500304.51,56.023754306999997]
["Fundusz wynagrodzeń",25588828,14357638.66,56.109012339000003,25588828,14357638.66,56.109012339000003]
["Wydatki na rzecz pracownika",293594,142665.85,48.592903806000002,293594,142665.85,48.592903806000002]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",3458414,1269191.6499999999,36.698661583000003,3458414,1269191.6499999999,36.698661583000003]
["Remonty bieżące w budynkach",386705,82471.88,21.326820185999999,386705,82471.88,21.326820185999999]
["Utrzymanie Urzędu",1871785,697986.08,37.289863953000001,1871785,697986.08,37.289863953000001]
["Obsługa informatyczna",318567,126107.03,39.585716662000003,318567,126107.03,39.585716662000003]
["Obsługa teletechniczna",17501,10359.76,59.195245986000003,17501,10359.76,59.195245986000003]
["Obsługa prawna",27000,6715.83,24.873444444,27000,6715.83,24.873444444]
["Obsługa kancelaryjna",285800,127338.15,44.554986004,285800,127338.15,44.554986004]
["Obsługa medialna",5000,0,0,5000,0,0]
["Ochrona osób i mienia",546056,218212.92,39.961637633999999,546056,218212.92,39.961637633999999]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",713500,316180.24,44.313978976999998,713500,316180.24,44.313978976999998]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",595500,280837.48,47.159946263999998,595500,280837.48,47.159946263999998]
["Centra Aktywności Lokalnej",118000,35342.76,29.951491525000002,118000,35342.76,29.951491525000002]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",354370,66660.23,18.810912323,354370,66660.23,18.810912323]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",320170,50027.63,15.625333417,320170,50027.63,15.625333417]
["Różne rozliczenia",320170,50027.63,15.625333417,320170,50027.63,15.625333417]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",34200,16632.599999999999,48.633333333000003,34200,16632.599999999999,48.633333333000003]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",34200,16632.599999999999,48.633333333000003,34200,16632.599999999999,48.633333333000003]

{"sheet":"Rembertów.","index":11,"n_rows":168,"n_cols":7,"rows_kept":168,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI REMBERTÓW"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",120550470,60124042.719999999,49.874581757999998,58954697,28877588.469999999,48.982676427000001]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",2587201,983690.49,38.021417354,2587201,983690.49,38.021417354]
["Komunikacja zbiorowa",1000,0,0,1000,0,0]
["Zarządzanie komunikacją miejską",1000,0,0,1000,0,0]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",1000,0,0,1000,0,0]
["Drogi i mosty",2586201,983690.49,38.036119002,2586201,983690.49,38.036119002]
["Utrzymanie i remonty dróg",2417886,921038.61,38.092722733999999,2417886,921038.61,38.092722733999999]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",2417886,921038.61,38.092722733999999,2417886,921038.61,38.092722733999999]
["Oświetlenie ulic",5000,0,0,5000,0,0]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",5000,0,0,5000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z drogami",64615,6334.5,9.8034512110000005,64615,6334.5,9.8034512110000005]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",98700,56317.38,57.059148936,98700,56317.38,57.059148936]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",2222715,591452.53,26.609463202000001,2222715,591452.53,26.609463202000001]
["Gospodarka przestrzenna",2665,0,0,2665,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",2665,0,0,2665,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",2156000,585695.79,27.165852967999999,2156000,585695.79,27.165852967999999]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",1072500,456400.23,42.5548,1072500,456400.23,42.5548]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",840000,19755.009999999998,2.351786905,840000,19755.009999999998,2.351786905]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",224000,109540.55,48.90203125,224000,109540.55,48.90203125]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",19500,0,0,19500,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",38786,2409.7399999999998,6.2129118749999996,38786,2409.7399999999998,6.2129118749999996]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",38786,2409.7399999999998,6.2129118749999996,38786,2409.7399999999998,6.2129118749999996]
["Pozostały zasób komunalny",25264,3347,13.248100063000001,25264,3347,13.248100063000001]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",24050,3347,13.916839917000001,24050,3347,13.916839917000001]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",1214,0,0,1214,0,0]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",2830355,855133.15,30.212929119999998,2830355,855133.15,30.212929119999998]
["Utrzymanie porządku i czystości",1305400,470455.25,36.039164241000002,1305400,470455.25,36.039164241000002]
["Oczyszczanie miasta",1066000,442643.25,41.523757035999999,1066000,442643.25,41.523757035999999]
["Zimowe oczyszczanie ulic",620000,398943.35,64.345701613000003,620000,398943.35,64.345701613000003]
["Letnie oczyszczanie ulic",300000,0,0,300000,0,0]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",146000,43699.9,29.931438356000001,146000,43699.9,29.931438356000001]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",2000,0,0,2000,0,0]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",90000,13122,14.58,90000,13122,14.58]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",1000,0,0,1000,0,0]
["Likwidacja dzikich wysypisk",1000,0,0,1000,0,0]
["Gospodarka odpadami",55000,0,0,55000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",1000,0,0,1000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",89400,14690,16.431767338,89400,14690,16.431767338]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",266000,96198.37,36.164800751999998,266000,96198.37,36.164800751999998]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",121000,64829.93,53.578454545,121000,64829.93,53.578454545]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",145000,31368.44,21.633406897,145000,31368.44,21.633406897]
["Tereny zielone",790955,159148.88,20.121104235000001,790955,159148.88,20.121104235000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",590755,73644.38,12.466145864,590755,73644.38,12.466145864]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",200000,85389.5,42.694749999999999,200000,85389.5,42.694749999999999]
["Utrzymanie lasów",200,115,57.5,200,115,57.5]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",468000,129330.65,27.634754273999999,468000,129330.65,27.634754273999999]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",352000,114829.77,32.622093749999998,352000,114829.77,32.622093749999998]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",116000,14500.88,12.500758620999999,116000,14500.88,12.500758620999999]
["EDUKACJA",72351696,38013369.619999997,52.539707735,16307688,8982461.1199999992,55.081144059000003]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",69416006,36714031.189999998,52.889864031999998,16085546,8951762.1199999992,55.650968390999999]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",16183501,8782432.2899999991,54.267814424000001,3566616,2079479.59,58.303994318000001]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",12616885,6702952.7000000002,53.126843115]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",3566616,2079479.59,58.303994318000001,3566616,2079479.59,58.303994318000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",82417,53187.71,64.534877512999998,5000,0,0]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",77417,53187.71,68.702881796]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5000,0,0,5000,0,0]
["Prowadzenie szkół podstawowych",26864894,14010015.449999999,52.149900350000003,4905689,2675923.38,54.547350637000001]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",21959205,11334092.07,51.614309671000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",4905689,2675923.38,54.547350637000001,4905689,2675923.38,54.547350637000001]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",4916458,2596638.9700000002,52.815237514000003]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",4916458,2596638.9700000002,52.815237514000003]
["Prowadzenie publicznych szkół artystycznych",2853853,1461420.28,51.208674027999997]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",2796850,1432522.08,51.219124372000003]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",1840698,436692.47,23.724286656,347850,10455,3.0056058650000002]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",180000,116494.42,64.719122221999996]
["Dowożenie uczniów do szkół",1413132,413840.48,29.285337816999998,1413132,413840.48,29.285337816999998]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",2155075,1062395.52,49.297380369999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",90000,54609.599999999999,60.677333333,90000,54609.599999999999,60.677333333]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",9733851,6201922.9199999999,63.714997486999998,5665400,3625595.07,63.995394322999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",4068451,2576327.85,63.324539240999997]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",5665400,3625595.07,63.995394322999999,5665400,3625595.07,63.995394322999999]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",305277,91859,30.090376935999998,91859,91859,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",213418,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",91859,91859,100,91859,91859,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",2935690,1299338.43,44.260069352999999,222142,30699,13.819538853999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",1920648,932267.94,48.539239881999997]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",9900,0,0,9900,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",122885,23337.14,18.991040404,57998,4990,8.603744957]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",227897,170922.21,74.999763051000002]
["Nagrody dla nauczycieli",53950,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",9600,503.6,5.2458333330000002,9600,503.6,5.2458333330000002]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",174273,31571.42,18.116070763,144644,25205.4,17.425817869999999]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",178386,38400.410000000003,21.526582804]
["Stypendia za wyniki w nauce",70000,15824,22.605714286000001]
["Stypendia socjalne",70991,12589.97,17.734600160999999]
["Dożywianie uczniów",37395,9986.44,26.705281455000002]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",236051,101999.92,43.210967122]
["Programy edukacyjno - oświatowe",236051,101999.92,43.210967122]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",2100,335.79,15.99]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",13286453,6536249.9500000002,49.194844930000002,7734688,4320704.2,55.861389625999998]
["Programy zdrowotne",621304,376549.04,60.606247504999999,621304,376549.04,60.606247504999999]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",621304,376549.04,60.606247504999999,621304,376549.04,60.606247504999999]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",621304,376549.04,60.606247504999999,621304,376549.04,60.606247504999999]
["Polityka społeczna",5691329,2740908.43,48.159374198999998,1139809,947590.51,83.135903471999995]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",3793,0,0,3793,0,0]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",9120,0,0]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",9120,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",1150516,993128.51,86.320269339999996,1093416,947590.51,86.663311128000004]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",3330719,1312280.8400000001,39.399326090999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",456095,182424.15,39.996963352000002]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",364668,160360.59,43.974406858000002]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",43100,120,0.27842227400000003,42600,0,0]
["Dożywianie",333318,92594.34,27.779579860999998]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",283318,83265.36,29.389364601]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",50000,9328.98,18.657959999999999]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",6973820,3418792.48,49.023239486999998,5973575,2996564.65,50.163673344999999]
["Zasiłki i pomoc w naturze",1960273,696168.46,35.513852407000002,1022252,292000,28.564385298000001]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",4753996,2609472.48,54.890085730000003,4753996,2609472.48,54.890085730000003]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",149421,60309.440000000002,40.362091005000003,149421,60309.440000000002,40.362091005000003]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",110130,52842.1,47.981567239,47906,34782.730000000003,72.606207991000005]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",4804339,2151000,44.772027952000002,4804339,2151000,44.772027952000002]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",461500,1000,0.216684724,461500,1000,0.216684724]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",461500,1000,0.216684724,461500,1000,0.216684724]
["Działalność kulturalna",4337839,2148800,49.536186106000002,4337839,2148800,49.536186106000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",2339000,993200,42.462590851000002,2339000,993200,42.462590851000002]
["Dom Kultury \"REMBERTÓW\"",1376800,569000,41.327716444000004,1376800,569000,41.327716444000004]
["Dom Kultury \"WYGODA\" w Dzielnicy Rembertów",962200,424200,44.086468510000003,962200,424200,44.086468510000003]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",1998839,1155600,57.813560772000002,1998839,1155600,57.813560772000002]
["Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów",1998839,1155600,57.813560772000002,1998839,1155600,57.813560772000002]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",5000,1200,24,5000,1200,24]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",5000,1200,24,5000,1200,24]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",1003847,330159.90000000002,32.889464230999998,1003847,330159.90000000002,32.889464230999998]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",242000,44042,18.199173554000001,242000,44042,18.199173554000001]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",242000,44042,18.199173554000001,242000,44042,18.199173554000001]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",761847,286117.90000000002,37.555821576,761847,286117.90000000002,37.555821576]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",253300,39649.4,15.653138571,253300,39649.4,15.653138571]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",471547,246468.5,52.268066597999997,471547,246468.5,52.268066597999997]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",37000,0,0,37000,0,0]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",259500,22225.29,8.5646589599999992,259500,22225.29,8.5646589599999992]
["Promocja miasta",259500,22225.29,8.5646589599999992,259500,22225.29,8.5646589599999992]
["Promocja krajowa",259500,22225.29,8.5646589599999992,259500,22225.29,8.5646589599999992]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",28000,9915.4500000000007,35.412321429000002,28000,9915.4500000000007,35.412321429000002]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",164000,9102,5.55,164000,9102,5.55]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",67500,3207.84,4.7523555560000004,67500,3207.84,4.7523555560000004]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",21112964,10589140.140000001,50.154682876000003,21112964,10589140.140000001,50.154682876000003]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",20043394,10253274,51.155378175999999,20043394,10253274,51.155378175999999]
["Utrzymanie stanowisk pracy",17078586,9239354.4700000007,54.099059898999997,17078586,9239354.4700000007,54.099059898999997]
["Fundusz wynagrodzeń",16910086,9190995.3900000006,54.352150485999999,16910086,9190995.3900000006,54.352150485999999]
["Wydatki na rzecz pracownika",168500,48359.08,28.699750741999999,168500,48359.08,28.699750741999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",2964808,1013919.53,34.198488738999998,2964808,1013919.53,34.198488738999998]
["Remonty bieżące w budynkach",147000,60661.02,41.265999999999998,147000,60661.02,41.265999999999998]
["Utrzymanie Urzędu",1793472,624378.99,34.813980368999999,1793472,624378.99,34.813980368999999]
["Obsługa informatyczna",330000,49930.2,15.130363636,330000,49930.2,15.130363636]
["Obsługa teletechniczna",5000,2178.89,43.577800000000003,5000,2178.89,43.577800000000003]
["Obsługa prawna",5000,100,2,5000,100,2]
["Obsługa kancelaryjna",166336,39000,23.446517890999999,166336,39000,23.446517890999999]
["Obsługa medialna",8000,664.2,8.3025000000000002,8000,664.2,8.3025000000000002]
["Ochrona osób i mienia",510000,237006.23,46.471809804000003,510000,237006.23,46.471809804000003]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1069570,335866.14,31.401978365000002,1069570,335866.14,31.401978365000002]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",594400,285286.14,47.995649393999997,594400,285286.14,47.995649393999997]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",1000,150,15,1000,150,15]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",474170,50430,10.635426112999999,474170,50430,10.635426112999999]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",91400,51621.65,56.478829322000003,91400,51621.65,56.478829322000003]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",88400,51621.65,58.395531673999997,88400,51621.65,58.395531673999997]
["Różne rozliczenia",88400,51621.65,58.395531673999997,88400,51621.65,58.395531673999997]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",3000,0,0,3000,0,0]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",3000,0,0,3000,0,0]

{"sheet":"Śródmieście.","index":12,"n_rows":187,"n_cols":7,"rows_kept":187,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI ŚRÓDMIEŚCIE"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",905541913,449658840.99000001,49.656325625000001,207153446,104114787.81,50.259742148000001]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",17198215,3208193.95,18.654226325]
["Drogi i mosty",17198215,3208193.95,18.654226325]
["Utrzymanie i remonty dróg",12511620,1385310.27,11.072189453]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",12381620,1285310.27,10.380792417]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",130000,100000,76.923076922999996]
["Oświetlenie ulic",2073011,618637.37,29.842454767]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",835469,266300.14,31.874329269]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",1237542,352337.23,28.470729074000001]
["Opracowania i analizy związane z drogami",88000,7158.6,8.1347727269999996]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",2525584,1197087.71,47.398451606000002]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",216159277,102850958.34,47.581098423,1695930,578290.76,34.098739924]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",196924516,96968191.890000001,49.241300098000004,423900,86688.67,20.450264213000001]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",30062598,9467151.8499999996,31.491462747]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",18127957,4647881.37,25.639300501000001]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",51497555,24359846.82,47.302919177]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",97186406,58493311.850000001,60.186721845000001,373900,86688.67,23.184987965000001]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",50000,0,0,50000,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",462030,115779.77,25.058929074000002,462030,115779.77,25.058929074000002]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",251100,23813.48,9.4836638789999999,251100,23813.48,9.4836638789999999]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",210930,91966.29,43.600384013999999,210930,91966.29,43.600384013999999]
["Pozostały zasób komunalny",18772731,5766986.6799999997,30.720019798999999,810000,375822.32,46.397817283999998]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",9873032,4865548.1500000004,49.281194976000002]
["Remonty lokali użytkowych",8089699,525616.21,6.497351879]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",810000,375822.32,46.397817283999998,810000,375822.32,46.397817283999998]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",27495609,11664614.619999999,42.423554320999997,251000,5205.4799999999996,2.073896414]
["Utrzymanie porządku i czystości",5796650,2243187.94,38.698005572,130000,3444,2.6492307689999999]
["Oczyszczanie miasta",5500000,2163970,39.344909090999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",2700000,1479855.91,54.809478147999997]
["Letnie oczyszczanie ulic",2800000,684114.09,24.432646071000001]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",163650,75773.94,46.302438129999999]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",30000,3444,11.48,30000,3444,11.48]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",103000,0,0,100000,0,0]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",562331,186933.08,33.242535091000001,14000,0,0]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",562331,186933.08,33.242535091000001,14000,0,0]
["Tereny zielone",5318708,1303482.8500000001,24.507509154000001,12000,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",2161081,641350.52,29.677301314000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",3075627,662132.32999999996,21.528369011999999]
["Opracowania związane z zielenią",82000,0,0,12000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",15817920,7931010.75,50.139403600000001,95000,1761.48,1.854189474]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",350000,95391.5,27.254714285999999]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",13341825,6955239.2599999998,52.131093460000002]
["Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach",13341825,6955239.2599999998,52.131093460000002]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",2031095,878618.51,43.258366054]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",95000,1761.48,1.854189474,95000,1761.48,1.854189474]
["EDUKACJA",480628734,255467832.19,53.152842124999999,83606268,45219891.640000001,54.086724263000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",457284547,245008795.34999999,53.579067334999998,82336171,44872395.729999997,54.499007161999998]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",65692298,33813568.990000002,51.472653598000001,5002096,2515422.17,50.287362936999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",60721812,31298146.82,51.543499427,31610,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",4970486,2515422.17,50.607167388000001,4970486,2515422.17,50.607167388000001]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",7255739,3658576.84,50.423214506000001,2265979,1012245.71,44.671451501]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",4995028,2646331.13,52.979305220999997,5268,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",2260711,1012245.71,44.775546720000001,2260711,1012245.71,44.775546720000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",458626,233048.44,50.814485005000002,458626,233048.44,50.814485005000002]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",458626,233048.44,50.814485005000002,458626,233048.44,50.814485005000002]
["Prowadzenie szkół podstawowych",85851303,46431866.93,54.084056162000003,8704239,4031698.22,46.318790419000003]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",77215550,42400168.710000001,54.911437800000002,68486,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",8635753,4031698.22,46.686122449000003,8635753,4031698.22,46.686122449000003]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",126836253,71532705.200000003,56.397680874000002,11419138,6423883.6799999997,56.255416826999998]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",115480332,65108821.520000003,56.380874900999999,63217,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",11355921,6423883.6799999997,56.568583736999997,11355921,6423883.6799999997,56.568583736999997]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",4443994,2386446.94,53.700498695999997]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",8111280,4196132.26,51.732060291000003]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",1950867,970675.42,49.756104336999996,1255409,604792.93999999994,48.174972459000003]
["Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych",695458,365882.48,52.610291347999997]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",1255409,604792.93999999994,48.174972459000003,1255409,604792.93999999994,48.174972459000003]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",11844446,5965659.5700000003,50.366725215000002]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",6686616,3267764.77,48.870232266999999]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",6686616,3267764.77,48.870232266999999]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",16482187,1553161.72,9.4232744719999992,11455166,253539.5,2.2133201740000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",274720,92776.1,33.771148805999999]
["Dowożenie uczniów do szkół",1269970,549317.6,43.254376088000001,1269970,549317.6,43.254376088000001]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",7337821,3344325.98,45.576554401999999]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",599867,235777.13,39.304900920000001,372448,139254.48000000001,37.388972420000002]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",37308065,20429740.199999999,54.759581339999997,17616507,11005579.93,62.473110759000001]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",19691558,9424160.2699999996,47.858885874000002]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",17616507,11005579.93,62.473110759000001,17616507,11005579.93,62.473110759000001]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",88100,88100,100,88100,88100,100]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",88100,88100,100,88100,88100,100]
["Prowadzenie techników",52588754,28932622.510000002,55.016748466999999,2593796,1580227.75,60.923362900999997]
["Prowadzenie publicznych techników",50021298,27352394.760000002,54.681497389,26340,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych techników",2567456,1580227.75,61.548386807999997,2567456,1580227.75,61.548386807999997]
["Prowadzenie szkół policealnych",19689208,16289796.310000001,82.734644837000005,19689208,16289796.310000001,82.734644837000005]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",19689208,16289796.310000001,82.734644837000005,19689208,16289796.310000001,82.734644837000005]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",1732571,891243.44,51.440514702999998]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",1732571,891243.44,51.440514702999998]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",781862,145489,18.608015224999999,145489,145489,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",636373,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",145489,145489,100,145489,145489,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",23344187,10459036.84,44.803602884,1270097,347495.91,27.359792991999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",12727719,5670010.9299999997,44.548523815999999]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",34680,0,0,34680,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",826985,180049.34,21.771778206,390314,22900,5.867071127]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",1294238,974841,75.321617817000003]
["Nagrody dla nauczycieli",327502,0,0,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",465031,165389.32,35.565224684,78902,6494.22,8.2307419329999991]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",1156363,189475.27,16.385449033,435729,44023.8,10.103481751]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",2672541,1182798.69,44.257457229000003,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",972362,414544,42.632682066999998]
["Stypendia socjalne",442208,98920.44,22.369663145000001]
["Dożywianie uczniów",1257971,669334.25,53.207446754000003]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",3556188,1861500.72,52.345396813000001,124832,68439,54.824884644999997]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1679363,607056.47,36.148019814999998]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",1876825,1254444.25,66.838637059999996,124832,68439,54.824884644999997]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",282940,234971.57,83.046430338999997,205640,205638.89,99.999460221999996]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",65332227,30576569.620000001,46.801664391000003,27031543,13778219.6,50.970895742000003]
["Programy zdrowotne",3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003,3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003,3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003,3526015,1984194.5600000001,56.273003944000003]
["Polityka społeczna",35028227,16111745.52,45.996463138000003,2918666,2129025.34,72.945151655000004]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7510,4325.67,57.598801598000001]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2891161,1998967.58,69.140652492000001,1840544,1598148.69,86.830235517000006]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",19985629,8900196.3800000008,44.532981073999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",7473789,3506236.31,46.913771715999999,638462,345436.4,54.104457273999998]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",689200,328944.53999999998,47.728459082999997]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",1251024,330025.46999999997,26.380426753999998,439660,185440.25,42.178103534999998]
["Dożywianie",2729914,1043049.57,38.208147582999999]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",1878138,714884.26,38.063457530999997]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",851776,328165.31,38.527184376999998]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",26777985,12480629.539999999,46.607799429000003,20586862,9664999.6999999993,46.947415784]
["Zasiłki i pomoc w naturze",6729969,2848783.63,42.329818013000001,785693,137500,17.500474103999998]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",15136939,7144750.6100000003,47.200762386999997,15136939,7144750.6100000003,47.200762386999997]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",4357750,2168302.58,49.757388102,4357750,2168302.58,49.757388102]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",553327,318792.71999999997,57.613801604000002,306480,214446.51,69.970800705000002]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",31174811,13921156.93,44.655144597000003,28585299,13485289.67,47.175611736999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",3580000,1434990.67,40.083538267999998,3580000,1434990.67,40.083538267999998]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",3580000,1434990.67,40.083538267999998,3580000,1434990.67,40.083538267999998]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",770458,56949,7.3915774770000002]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",770458,56949,7.3915774770000002]
["Działalność kulturalna",25005299,12050299,48.190981440000002,25005299,12050299,48.190981440000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",9131000,4111000,45.022450990999999,9131000,4111000,45.022450990999999]
["Dom Kultury \"Śródmieście\"",9131000,4111000,45.022450990999999,9131000,4111000,45.022450990999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",15874299,7939299,50.013540755000001,15874299,7939299,50.013540755000001]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście",15874299,7939299,50.013540755000001,15874299,7939299,50.013540755000001]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",1819054,378918.26,20.830511903000001]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",1819054,378918.26,20.830511903000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",6035805,2953266.69,48.929126934999999,5618387,2539399.0499999998,45.198008788000003]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",640418,520259.64,81.237510501000003,223000,106392,47.709417039999998]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",640418,520259.64,81.237510501000003,223000,106392,47.709417039999998]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",5395387,2433007.0499999998,45.094208256000002,5395387,2433007.0499999998,45.094208256000002]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",557000,119650,21.481149013,557000,119650,21.481149013]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1217500,663357.05000000005,54.485178644999998,1217500,663357.05000000005,54.485178644999998]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",3620887,1650000,45.568944846999997,3620887,1650000,45.568944846999997]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście",3620887,1650000,45.568944846999997,3620887,1650000,45.568944846999997]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",906331,192618.52,21.252557840000001,796000,192618.52,24.198306533]
["Promocja miasta",868331,160855.51999999999,18.524677800999999,758000,160855.51999999999,21.221044854999999]
["Promocja krajowa",840331,159332.76999999999,18.960715480000001,730000,159332.76999999999,21.826406849000001]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",230331,4020,1.7453143520000001,120000,4020,3.35]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",450000,151203.87,33.600859999999997,450000,151203.87,33.600859999999997]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",160000,4108.8999999999996,2.5680624999999999,160000,4108.8999999999996,2.5680624999999999]
["Współpraca regionalna",3000,1522.75,50.758333333000003,3000,1522.75,50.758333333000003]
["Współpraca międzynarodowa",25000,0,0,25000,0,0]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",38000,31763,83.586842105000002,38000,31763,83.586842105000002]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",38000,31763,83.586842105000002,38000,31763,83.586842105000002]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",59201794,28269069.989999998,47.750360385999997,58169859,27763600.949999999,47.728499651]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",57994666,27863003.550000001,48.044079691999997,57053459,27394432.52,48.015375403999997]
["Utrzymanie stanowisk pracy",47202211,24668779.559999999,52.261915358000003,47202211,24668779.559999999,52.261915358000003]
["Fundusz wynagrodzeń",46932180,24604781.239999998,52.426248344000001,46932180,24604781.239999998,52.426248344000001]
["Wydatki na rzecz pracownika",270031,63998.32,23.700360328999999,270031,63998.32,23.700360328999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",10792455,3194223.99,29.596824726000001,9851248,2725652.96,27.668098093000001]
["Remonty bieżące w budynkach",1933852,307377.21000000002,15.894557081,1844940,292979.23,15.880149490000001]
["Utrzymanie Urzędu",4542813,1590387.72,35.008874898000002,3690518,1136214.67,30.787403557000001]
["Obsługa informatyczna",1849500,443478.27,23.978278994,1849500,443478.27,23.978278994]
["Obsługa teletechniczna",66557,23452.76,35.237105038000003,66557,23452.76,35.237105038000003]
["Obsługa prawna",167233,41430.39,24.774051772,167233,41430.39,24.774051772]
["Obsługa kancelaryjna",707500,300325.49,42.448832508999999,707500,300325.49,42.448832508999999]
["Obsługa medialna",155000,3082.71,1.988845161,155000,3082.71,1.988845161]
["Ochrona osób i mienia",1370000,484689.44,35.378791241000002,1370000,484689.44,35.378791241000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1207128,406066.44,33.639054019,1116400,369168.43,33.067756181]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",972090,362518.41,37.29267969,966400,360632.52,37.317106787999997]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",135038,43548.03,32.248722581999999,50000,8535.91,17.071819999999999]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",100000,0,0,100000,0,0]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",1409110,554560.14,39.355347702000003,1399160,552272.14,39.471693016000003]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",1409110,554560.14,39.355347702000003,1399160,552272.14,39.471693016000003]
["Obsługa finansowo-księgowa",1367160,546328.14,39.960804879999998,1367160,546328.14,39.960804879999998]
["Różne rozliczenia",41950,8232,19.623361144,32000,5944,18.574999999999999]

{"sheet":"Targówek.","index":13,"n_rows":197,"n_cols":7,"rows_kept":197,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI TARGÓWEK"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",542432692,275633606.57999998,50.814342617000001,179648659,83067253.879999995,46.238727492999999]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",8565550,943719.29,11.017614631000001,8467000,914189.94,10.797093894]
["Komunikacja zbiorowa",50000,0,0,50000,0,0]
["Zarządzanie komunikacją miejską",50000,0,0,50000,0,0]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",50000,0,0,50000,0,0]
["Drogi i mosty",8515550,943719.29,11.082305782000001,8417000,914189.94,10.861232506]
["Utrzymanie i remonty dróg",8160000,900093.67,11.030559681,8160000,900093.67,11.030559681]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",8160000,900093.67,11.030559681,8160000,900093.67,11.030559681]
["Oświetlenie ulic",107000,2432.1799999999998,2.2730654210000001,107000,2432.1799999999998,2.2730654210000001]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",7000,2432.1799999999998,34.745428570999998,7000,2432.1799999999998,34.745428570999998]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",100000,0,0,100000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z drogami",150000,11664.09,7.7760600000000002,150000,11664.09,7.7760600000000002]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",98550,29529.35,29.963825469]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",49264389,22632849.949999999,45.941602869,1690454,243343.16,14.395136453999999]
["Gospodarka przestrzenna",160000,42877.84,26.798649999999999,160000,42877.84,26.798649999999999]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",160000,42877.84,26.798649999999999,160000,42877.84,26.798649999999999]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",47646189,22036576.300000001,46.250448908000003,865600,54567.72,6.3040341959999999]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",12096084,5706684.4900000002,47.177950236000001]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",6409776,2462373.36,38.415903456999999]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",11754004,5488215.2199999997,46.692303490999997]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",15621525,7875664.25,50.415463598999999]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",1764800,503638.98,28.538020172,865600,54567.72,6.3040341959999999]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",154000,27813.94,18.061,154000,27813.94,18.061]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",25000,2175.2399999999998,8.7009600000000002,25000,2175.2399999999998,8.7009600000000002]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",129000,25638.7,19.874961240000001,129000,25638.7,19.874961240000001]
["Pozostały zasób komunalny",1304200,525581.87,40.299177272999998,510854,118083.66,23.114952608999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",685700,362814.54,52.911556074000003]
["Remonty lokali użytkowych",107646,44683.67,41.509828511999999]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",510854,118083.66,23.114952608999999,510854,118083.66,23.114952608999999]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",12315259,3070189.69,24.929964445,8938092,1589575.5,17.784282148999999]
["Utrzymanie porządku i czystości",3147281,564076.79,17.922670075999999,3024281,507173.19,16.770041871]
["Oczyszczanie miasta",2427000,392867.13,16.187355995000001,2304000,335963.53,14.581750434]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1234000,234252.48,18.983183144000002,1234000,234252.48,18.983183144000002]
["Letnie oczyszczanie ulic",420000,0,0,420000,0,0]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",773000,158614.65,20.519359638000001,650000,101711.05,15.647853846]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",25000,700,2.8,25000,700,2.8]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",187000,68493.600000000006,36.627593582999999,187000,68493.600000000006,36.627593582999999]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",273481,63230,23.120436155,273481,63230,23.120436155]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",8000,0,0,8000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",226800,38786.06,17.101437390000001,226800,38786.06,17.101437390000001]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",721983,181164.53,25.09263099,537000,125632.49,23.395249534000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",537000,125632.49,23.395249534000001,537000,125632.49,23.395249534000001]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",184983,55532.04,30.020077521000001]
["Tereny zielone",5007200,920837.32,18.390264419000001,5007200,920837.32,18.390264419000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",1297000,214619.87,16.547407093,1297000,214619.87,16.547407093]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",1269000,252703.05,19.913557919999999,1269000,252703.05,19.913557919999999]
["Utrzymanie parków",2391200,453514.4,18.965975242999999,2391200,453514.4,18.965975242999999]
["Opracowania związane z zielenią",50000,0,0,50000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",3438795,1404111.05,40.831484574999998,369611,35932.5,9.7217074169999993]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",250000,13045.29,5.2181160000000002,250000,13045.29,5.2181160000000002]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",611,598.79999999999995,98.003273321999998,611,598.79999999999995,98.003273321999998]
["Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej",1771624,917490.84,51.788124342000003]
["Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach",1771624,917490.84,51.788124342000003]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",1297560,450687.71,34.733477450000002]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",119000,22288.41,18.729756302999998,119000,22288.41,18.729756302999998]
["EDUKACJA",338210914,181431655.03,53.644529943000002,56448653,27221142.649999999,48.222838285000002]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",322627384,173707523.25999999,53.841531089999997,55147517,26792426.989999998,48.583197300000002]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",79725284,41342922.049999997,51.856725967000003,22112503,10970623.08,49.612760166000001]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",57712781,30379621.010000002,52.639329597,100000,7322.04,7.3220400000000003]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",22012503,10963301.039999999,49.804881526000003,22012503,10963301.039999999,49.804881526000003]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",7830682,4035891.48,51.539463357000002,275473,91531.56,33.227053105000003]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",7555209,3944359.92,52.207158266999997]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",275473,91531.56,33.227053105000003,275473,91531.56,33.227053105000003]
["Prowadzenie szkół podstawowych",111816476,61081320.789999999,54.626404780000001,4397638,2260570.17,51.404189475999999]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",107623838,58823336.219999999,54.656419352,205000,2585.6,1.2612682930000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",4192638,2257984.5699999998,53.855939149000001,4192638,2257984.5699999998,53.855939149000001]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",38229351,21667772.84,56.67836956,3039712,1406631.39,46.275153369999998]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",35219639,20261626.25,57.529341086999999,30000,484.8,1.6160000000000001]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",3009712,1406146.59,46.720303803,3009712,1406146.59,46.720303803]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",225793,76416.600000000006,33.843653258000003]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",5548006,3155343.31,56.873466071000003]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",1391812,612373.91,43.998320894000003,1391812,612373.91,43.998320894000003]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",1391812,612373.91,43.998320894000003,1391812,612373.91,43.998320894000003]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",12195317,6990240.6299999999,57.319056404999998]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",1700336,797780.9,46.919014830000002,15000,161.6,1.0773333329999999]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",1700336,797780.9,46.919014830000002,15000,161.6,1.0773333329999999]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",4221319,661828.03,15.678228298000001,2213000,494909.73,22.363747402000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",570822,207945,36.429044431000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",1500000,695979.16,46.398610667,1500000,695979.16,46.398610667]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",320672,172178.19,53.692929223999997]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",1238693,589109.05000000005,47.558922994,985911,414577.88,42.050233743]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",38333866,22306955.140000001,58.191248281999997,17326374,8746687.8499999996,50.481929168000001]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",21007492,13560267.289999999,64.549672517000005]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",17326374,8746687.8499999996,50.481929168000001,17326374,8746687.8499999996,50.481929168000001]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",70000,25101.5,35.859285714000002,70000,25101.5,35.859285714000002]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",70000,25101.5,35.859285714000002,70000,25101.5,35.859285714000002]
["Prowadzenie techników",12493717,6694767.8600000003,53.585076882999999,185000,161.6,8.7351350999999994E-2]
["Prowadzenie publicznych techników",12313717,6694767.8600000003,54.368375202999999,5000,161.6,3.2320000000000002]
["Dotacje dla niepublicznych techników",180000,0,0,180000,0,0]
["Prowadzenie szkół policealnych",1560390,998410.55,63.984680111999999,1557631,995654.56,63.921080152999998]
["Prowadzenie publicznych szkół policealnych",2759,2755.99,99.890902500999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",1557631,995654.56,63.921080152999998,1557631,995654.56,63.921080152999998]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",2642038,1517723.27,57.445171870999999]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",2642038,1517723.27,57.445171870999999]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1012810,77463,7.6483249569999998,77463,77463,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",935347,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",77463,77463,100,77463,77463,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",15583530,7724131.7699999996,49.565995444999999,1301136,428715.66,32.949335042999998]
["Zarządzanie finansami oświaty",7082914,3813920.22,53.846767305]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",29590,0,0,29590,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",608317,139958.5,23.007494447999999,67588,7450,11.022666746000001]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",1297991,973502,75.000674118999996]
["Nagrody dla nauczycieli",359403,0,0,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",1070588,112964.57,10.551637978,323696,49720,15.36009095]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",1359860,507922.12,37.351059667999998,880262,371545.66,42.208531096000002]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",1435130,689891.8,48.071728694000001]
["Stypendia za wyniki w nauce",500000,433961.03,86.792205999999993]
["Stypendia socjalne",517086,74446.77,14.397367169000001]
["Dożywianie uczniów",418044,181484,43.412655127000001]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",2339737,1485972.56,63.510238971,null,0,"-"]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1404234,650109.67000000004,46.296391485000001]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",935503,835862.89,89.349033621000004,null,0,"-"]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",62761574,32534021.120000001,51.837484382,33912093,18477698.27,54.487047644]
["Programy zdrowotne",1613501,534429.54,33.122355673000001,1613501,534429.54,33.122355673000001]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1613501,534429.54,33.122355673000001,1613501,534429.54,33.122355673000001]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1613501,534429.54,33.122355673000001,1613501,534429.54,33.122355673000001]
["Polityka społeczna",26151440,14716997.66,56.276050802999997,4324871,4025342.55,93.074280134999995]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7586,0,0,7586,0,0]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",3340,0,0]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",3340,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",4343574,4121408.4,94.885189017000002,4177285,3972426.4,95.095891230999996]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",15004065,7547530.1799999997,50.303235690000001]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",3784301,1705151.77,45.058566165999999]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",611902,237756.29,38.855288919000003]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",354011,110384.91,31.181209058,140000,52916.15,37.797249999999998]
["Dożywianie",2042661,994766.11,48.699520380999999]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",1522661,573168.07999999996,37.642527127999998]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",520000,421598.03,81.076544231]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",34996633,17282593.920000002,49.383590472999998,27973721,13917926.18,49.753574721]
["Zasiłki i pomoc w naturze",8267618,3530782.42,42.706163007999997,1497282,291500,19.468610455]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",22428456,11594142.68,51.693895826000002,22428456,11594142.68,51.693895826000002]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",3836000,1881833.38,49.057178831999998,3836000,1881833.38,49.057178831999998]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",464559,275835.44,59.375760667999998,211983,150450.12,70.972728945]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",21252799,9869618.7400000002,46.439147804000001,21252799,9869618.7400000002,46.439147804000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1160000,220794.65,19.034021551999999,1160000,220794.65,19.034021551999999]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1160000,220794.65,19.034021551999999,1160000,220794.65,19.034021551999999]
["Działalność kulturalna",20022799,9642320,48.156703766,20022799,9642320,48.156703766]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",11746700,5390300,45.887781249,11746700,5390300,45.887781249]
["Dom Kultury \"Świt\" w Dzielnicy Targówek",5350700,2525700,47.203169678999998,5350700,2525700,47.203169678999998]
["Dom Kultury \"Zacisze\" w Dzielnicy Targówek",2781000,1164600,41.877022654000001,2781000,1164600,41.877022654000001]
["Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek",3615000,1700000,47.026279391000003,3615000,1700000,47.026279391000003]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",8276099,4252020,51.377104115999998,8276099,4252020,51.377104115999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek",8276099,4252020,51.377104115999998,8276099,4252020,51.377104115999998]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",70000,6504.09,9.2915571430000004,70000,6504.09,9.2915571430000004]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",70000,6504.09,9.2915571430000004,70000,6504.09,9.2915571430000004]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",9053639,3798377.35,41.954150701000003,7941000,3403510.21,42.859969903]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",1608339,664932.46,41.342805216999999,600000,298197,49.6995]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",1608339,664932.46,41.342805216999999,600000,298197,49.6995]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",7445300,3133444.89,42.086213987000001,7341000,3105313.21,42.300956409000001]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",116400,38000,32.646048110000002,116400,38000,32.646048110000002]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",661400,285212.25,43.122505292,557100,257080.57,46.146216119000002]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",46500,28632.639999999999,61.575569891999997,46500,28632.639999999999,61.575569891999997]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",6621000,2781600,42.011780698000003,6621000,2781600,42.011780698000003]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek",6621000,2781600,42.011780698000003,6621000,2781600,42.011780698000003]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",666900,39712.86,5.9548448040000004,666900,39712.86,5.9548448040000004]
["Promocja miasta",590000,11668.38,1.977691525,590000,11668.38,1.977691525]
["Promocja krajowa",230000,11668.38,5.073208696,230000,11668.38,5.073208696]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",40000,0,0,40000,0,0]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",80000,1365.3,1.7066250000000001,80000,1365.3,1.7066250000000001]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",110000,10303.08,9.3664363640000001,110000,10303.08,9.3664363640000001]
["Współpraca regionalna",10000,0,0,10000,0,0]
["Dekoracja miasta",350000,0,0,350000,0,0]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",76900,28044.48,36.468764628999999,76900,28044.48,36.468764628999999]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",69400,22198.48,31.986282420999999,69400,22198.48,31.986282420999999]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",7500,5846,77.946666667000002,7500,5846,77.946666667000002]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",38329119,20322440.670000002,53.020891687999999,38329119,20322440.670000002,53.020891687999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",37438119,19917423.309999999,53.200918854999998,37438119,19917423.309999999,53.200918854999998]
["Utrzymanie stanowisk pracy",30793850,17771850.170000002,57.712335969999998,30793850,17771850.170000002,57.712335969999998]
["Fundusz wynagrodzeń",30531813,17664409.420000002,57.855750065999999,30531813,17664409.420000002,57.855750065999999]
["Wydatki na rzecz pracownika",262037,107440.75,41.00212947,262037,107440.75,41.00212947]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",6644269,2145573.14,32.292087211000002,6644269,2145573.14,32.292087211000002]
["Remonty bieżące w budynkach",220000,17659.939999999999,8.0272454549999992,220000,17659.939999999999,8.0272454549999992]
["Utrzymanie Urzędu",3659796,1336864.8799999999,36.528398850999999,3659796,1336864.8799999999,36.528398850999999]
["Obsługa informatyczna",626766,104222.68,16.628642907,626766,104222.68,16.628642907]
["Obsługa teletechniczna",27100,8783.16,32.410184502,27100,8783.16,32.410184502]
["Obsługa prawna",143546,3278.82,2.2841597820000001,143546,3278.82,2.2841597820000001]
["Obsługa kancelaryjna",876912,295317.55,33.676988113,876912,295317.55,33.676988113]
["Obsługa medialna",20000,752.69,3.7634500000000002,20000,752.69,3.7634500000000002]
["Ochrona osób i mienia",1070149,378693.42,35.386980690999998,1070149,378693.42,35.386980690999998]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",891000,405017.36,45.456493827000003,891000,405017.36,45.456493827000003]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",856000,405017.36,47.315112149999997,856000,405017.36,47.315112149999997]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",35000,0,0,35000,0,0]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",2012549,991021.88,49.242124291000003,2002549,986021.88,49.238339736]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",2012549,991021.88,49.242124291000003,2002549,986021.88,49.238339736]
["Obsługa finansowo-księgowa",1902549,909157.15,47.786267266000003,1902549,909157.15,47.786267266000003]
["Różne rozliczenia",110000,81864.73,74.422481817999994,100000,76864.73,76.864729999999994]

{"sheet":"Ursus.","index":14,"n_rows":173,"n_cols":7,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI URSUS"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",299915799,150279954.41999999,50.107381779000001,132766981,63388707.049999997,47.744331138]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",4909621,1346394.67,27.423596851999999,4909621,1346394.67,27.423596851999999]
["Drogi i mosty",4909621,1346394.67,27.423596851999999,4909621,1346394.67,27.423596851999999]
["Utrzymanie i remonty dróg",4859621,1346394.67,27.705754626000001,4859621,1346394.67,27.705754626000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",4690444,1320334.76,28.149462183000001,4690444,1320334.76,28.149462183000001]
["Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu",4000,1670.76,41.768999999999998,4000,1670.76,41.768999999999998]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",165177,24389.15,14.765463714999999,165177,24389.15,14.765463714999999]
["Oświetlenie ulic",20000,0,0,20000,0,0]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",20000,0,0,20000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z drogami",30000,0,0,30000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",10578006,4440703.87,41.980538393000003,10578006,4440703.87,41.980538393000003]
["Gospodarka przestrzenna",32000,19488.34,60.901062500000002,32000,19488.34,60.901062500000002]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",32000,19488.34,60.901062500000002,32000,19488.34,60.901062500000002]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",7826142,2954680.61,37.753986703000002,7826142,2954680.61,37.753986703000002]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",3341005,1416884.99,42.408945512000003,3341005,1416884.99,42.408945512000003]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",1979093,166491.04,8.4124919850000008,1979093,166491.04,8.4124919850000008]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",2471044,1371227.19,55.491816010000001,2471044,1371227.19,55.491816010000001]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",35000,77.39,0.22111428599999999,35000,77.39,0.22111428599999999]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",124500,6773.48,5.4405461849999996,124500,6773.48,5.4405461849999996]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",36500,3150.1,8.6304109590000007,36500,3150.1,8.6304109590000007]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",88000,3623.38,4.1174772730000004,88000,3623.38,4.1174772730000004]
["Pozostały zasób komunalny",2595364,1459761.44,56.244959858999998,2595364,1459761.44,56.244959858999998]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",601225,162372.4,27.006927523000002,601225,162372.4,27.006927523000002]
["Remonty lokali użytkowych",283000,20797.580000000002,7.3489681979999997,283000,20797.580000000002,7.3489681979999997]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",1711139,1276591.46,74.604778455000002,1711139,1276591.46,74.604778455000002]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",5259603,1367406.15,25.998276866000001,5259603,1367406.15,25.998276866000001]
["Utrzymanie porządku i czystości",1683594,702723.66,41.739496576999997,1683594,702723.66,41.739496576999997]
["Oczyszczanie miasta",1200000,599999.67000000004,49.999972499999998,1200000,599999.67000000004,49.999972499999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",600000,599999.67000000004,99.999944999999997,600000,599999.67000000004,99.999944999999997]
["Letnie oczyszczanie ulic",600000,0,0,600000,0,0]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",5000,771,15.42,5000,771,15.42]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",230000,57497.31,24.998830434999999,230000,57497.31,24.998830434999999]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",30000,5898,19.66,30000,5898,19.66]
["Likwidacja dzikich wysypisk",5000,5000,100,5000,5000,100]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",44994,15625.48,34.727919278000002,44994,15625.48,34.727919278000002]
["Dzień Ziemi i inne",44994,15625.48,34.727919278000002,44994,15625.48,34.727919278000002]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",6100,0,0,6100,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",162500,17932.2,11.0352,162500,17932.2,11.0352]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",696412,85240.37,12.239934119000001,696412,85240.37,12.239934119000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",497512,81427.37,16.366915772999999,497512,81427.37,16.366915772999999]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",198900,3813,1.9170437410000001,198900,3813,1.9170437410000001]
["Tereny zielone",2625205,501405.16,19.099657359999998,2625205,501405.16,19.099657359999998]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",785403,134106,17.074801089000001,785403,134106,17.074801089000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",745018,102966.7,13.820699634,745018,102966.7,13.820699634]
["Utrzymanie parków",1094784,264332.46000000002,24.144713478,1094784,264332.46000000002,24.144713478]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",254392,78036.960000000006,30.675870310000001,254392,78036.960000000006,30.675870310000001]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",204392,78036.960000000006,38.180046185999998,204392,78036.960000000006,38.180046185999998]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",50000,0,0,50000,0,0]
["EDUKACJA",202889929,104444733.84,51.478520572999997,47092758,23281039.670000002,49.436560223999997]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",196198175,101403641.94,51.684294178999998,46212641,23206807.350000001,50.217444508]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",61475737,28614769.32,46.546443713000002,27862548,12229782.9,43.893268124999999]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",33613189,16384986.42,48.745706394999999,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",27862548,12229782.9,43.893268124999999,27862548,12229782.9,43.893268124999999]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5978710,3140868.9,52.534223937999997,456796,118796.28,26.006418620000002]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5521914,3022072.62,54.728715803999997]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",456796,118796.28,26.006418620000002,456796,118796.28,26.006418620000002]
["Prowadzenie szkół podstawowych",69305941,39015317.75,56.294333770999998,4225358,2197580.33,52.009328676999999]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",65083098,36817773.420000002,56.570406990000002,2515,36,1.431411531]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",4222843,2197544.33,52.039451384000003,4222843,2197544.33,52.039451384000003]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",6166140,3627541.58,58.830022997,457996,325681.88,71.110201836000002]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",5708144,3301859.7,57.844716251000001]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",457996,325681.88,71.110201836000002,457996,325681.88,71.110201836000002]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",3842488,2099233.5099999998,54.632142246999997,null,0,"-"]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",10611207,4530519.21,42.695606730000002]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",2330598,919656.8,39.460121393999998,1805639,763826.27,42.302269168999999]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",329900,146502,44.408002424999999]
["Dowożenie uczniów do szkół",1100000,542628.12,49.329829091000001,1100000,542628.12,49.329829091000001]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",1647926,747314.65,45.348799036000003,1120566,515150.56,45.972353257000002]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",25779430,14377782.220000001,55.772304585000001,9093669,6423292.0099999998,70.634768101000006]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",16685761,7954490.21,47.672324983999999]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",9093669,6423292.0099999998,70.634768101000006,9093669,6423292.0099999998,70.634768101000006]
["Prowadzenie techników",6015500,3108310.81,51.671694955]
["Prowadzenie publicznych techników",6015500,3108310.81,51.671694955]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",797148,443128.07,55.589184191999998]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",797148,443128.07,55.589184191999998]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",817450,90069,11.01828858,90069,90069,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",727381,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",90069,90069,100,90069,90069,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",6691754,3041091.9,45.445363053999998,880117,74232.320000000007,8.4343695210000007]
["Zarządzanie finansami oświaty",3499311,1739679.8,49.714923880999997,40000,11472.33,28.680824999999999]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",21000,597.38,2.8446666669999998,21000,597.38,2.8446666669999998]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",367095,57570.39,15.682695215000001,173259,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",536743,402069.69,74.909163230999994]
["Nagrody dla nauczycieli",158526,0,0,158526,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",55000,15000,27.272727273000001,55000,15000,27.272727273000001]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",388332,47162.61,12.144919810999999,388332,47162.61,12.144919810999999]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",572186,157238.88,27.480378758000001,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",186000,76700,41.236559139999997]
["Stypendia socjalne",341915,58844.88,17.210382697]
["Dożywianie uczniów",44271,21694,49.002733165999999]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1089386,619998.15,56.912623258000004,44000,0,0]
["Programy edukacyjno - oświatowe",757036,352148.96,46.516805013000003,44000,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",332350,267849.19,80.592504888999997,null,0,"-"]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",4175,1775,42.514970060000003]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",24977486,13445152.49,53.829086281999999,13625839,7717599.29,56.639442826]
["Programy zdrowotne",1209554,476775.09,39.417429069000001,1209554,476775.09,39.417429069000001]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1209554,476775.09,39.417429069000001,1209554,476775.09,39.417429069000001]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1209554,476775.09,39.417429069000001,1209554,476775.09,39.417429069000001]
["Polityka społeczna",12096907,6967747.6900000004,57.599415206000003,2620321,2052084.3,78.314233255999994]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7585,0,0,7585,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2645905,2137582.46,80.788329891000004,2522736,2020970.24,80.110254897999994]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",6298517,3320245.85,52.714723958,90000,31114.06,34.571177777999999]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",1571606,806183.35,51.296784944999999]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",799487,338142.28,42.294906609000002]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",39143,0,0]
["Dożywianie",670664,344045.95,51.299301886000002]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",261127,124930.15,47.842678083999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",409537,219115.8,53.503297625999998]
["Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej",64000,21547.8,33.668437500000003]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",11671025,6000629.71,51.414761857000002,9795964,5188739.9000000004,52.968139735999998]
["Zasiłki i pomoc w naturze",2182027,904734.96,41.463050641000002,388657,124000,31.904738626]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",8908563,4739364.59,53.200101857,8908563,4739364.59,53.200101857]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",355815,226233.11,63.581667439999997,355815,226233.11,63.581667439999997]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",224620,130297.05,58.007768675999998,142929,99142.2,69.364649580999995]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",11323646,5608195,49.526406954000002,11323646,5608195,49.526406954000002]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",553100,188893.36,34.151755559999998,553100,188893.36,34.151755559999998]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",553100,188893.36,34.151755559999998,553100,188893.36,34.151755559999998]
["Działalność kulturalna",10728546,5410419,50.430123522999999,10728546,5410419,50.430123522999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",5507000,2826783,51.330724531999998,5507000,2826783,51.330724531999998]
["Ośrodek Kultury \"Arsus\" w Dzielnicy Ursus",5507000,2826783,51.330724531999998,5507000,2826783,51.330724531999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",5221546,2583636,49.480288022000003,5221546,2583636,49.480288022000003]
["Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus",5221546,2583636,49.480288022000003,5221546,2583636,49.480288022000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",42000,8882.64,21.149142857000001,42000,8882.64,21.149142857000001]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",42000,8882.64,21.149142857000001,42000,8882.64,21.149142857000001]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",9250608,4345472.79,46.974996562000001,9250608,4345472.79,46.974996562000001]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",672683,386415.95,57.443989219000002,672683,386415.95,57.443989219000002]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",672683,386415.95,57.443989219000002,672683,386415.95,57.443989219000002]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",8577925,3959056.84,46.154015569000002,8577925,3959056.84,46.154015569000002]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",408000,286339,70.181127450999995,408000,286339,70.181127450999995]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",922917,722717.84,78.307999527999996,922917,722717.84,78.307999527999996]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",7247008,2950000,40.706454305000001,7247008,2950000,40.706454305000001]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus",7247008,2950000,40.706454305000001,7247008,2950000,40.706454305000001]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",966500,251885.41,26.061604759000002,966500,251885.41,26.061604759000002]
["Promocja miasta",965500,251885.41,26.088597618000001,965500,251885.41,26.088597618000001]
["Promocja krajowa",900600,232047.91,25.765923828999998,900600,232047.91,25.765923828999998]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",689600,191729.75,27.803037993,689600,191729.75,27.803037993]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",146000,29510.400000000001,20.212602740000001,146000,29510.400000000001,20.212602740000001]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",65000,10807.76,16.627323077,65000,10807.76,16.627323077]
["Współpraca regionalna",6000,112.5,1.875,6000,112.5,1.875]
["Dekoracja miasta",58900,19725,33.488964346000003,58900,19725,33.488964346000003]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",1000,0,0,1000,0,0]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",1000,0,0,1000,0,0]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",29463144,14859229.470000001,50.433278506000001,29463144,14859229.470000001,50.433278506000001]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",28678606,14522905.75,50.64020807,28678606,14522905.75,50.64020807]
["Utrzymanie stanowisk pracy",24491874,12968842.699999999,52.951614481999997,24491874,12968842.699999999,52.951614481999997]
["Fundusz wynagrodzeń",24308874,12906847.140000001,53.095207701,24308874,12906847.140000001,53.095207701]
["Wydatki na rzecz pracownika",183000,61995.56,33.877355190999999,183000,61995.56,33.877355190999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",4186732,1554063.05,37.118761124000002,4186732,1554063.05,37.118761124000002]
["Remonty bieżące w budynkach",395000,69754.27,17.659308861,395000,69754.27,17.659308861]
["Utrzymanie Urzędu",2232932,715946.4,32.063063272999997,2232932,715946.4,32.063063272999997]
["Obsługa informatyczna",286250,204053.98,71.285233188000007,286250,204053.98,71.285233188000007]
["Obsługa teletechniczna",21000,8132.8,38.727619048000001,21000,8132.8,38.727619048000001]
["Obsługa prawna",305000,124888,40.946885246000001,305000,124888,40.946885246000001]
["Obsługa kancelaryjna",333000,172221.75,51.718243243000003,333000,172221.75,51.718243243000003]
["Obsługa medialna",5000,615,12.3,5000,615,12.3]
["Ochrona osób i mienia",608550,258450.85,42.469944951000002,608550,258450.85,42.469944951000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",784538,336323.72,42.869015904999998,784538,336323.72,42.869015904999998]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",594000,273857.74,46.103996633000001,594000,273857.74,46.103996633000001]
["Centra Aktywności Lokalnej",190538,62465.98,32.784001091999997,190538,62465.98,32.784001091999997]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",297256,170780.73,57.452408024999997,297256,170780.73,57.452408024999997]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",297256,170780.73,57.452408024999997,297256,170780.73,57.452408024999997]
["Różne rozliczenia",297256,170780.73,57.452408024999997,297256,170780.73,57.452408024999997]

{"sheet":"Ursynów.","index":15,"n_rows":186,"n_cols":7,"rows_kept":186,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI URSYNÓW"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",568143767,290069106.72000003,51.055581979000003,261699509,133745917.54000001,51.106675000000003]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",8157190,2322699.25,28.474257066,8157190,2322699.25,28.474257066]
["Drogi i mosty",8157190,2322699.25,28.474257066,8157190,2322699.25,28.474257066]
["Utrzymanie i remonty dróg",7227190,2213187.34,30.623068440000001,7227190,2213187.34,30.623068440000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",6867190,1946868.1,28.350287381000001,6867190,1946868.1,28.350287381000001]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",360000,266319.24,73.977566667000005,360000,266319.24,73.977566667000005]
["Oświetlenie ulic",510000,109511.91,21.472923528999999,510000,109511.91,21.472923528999999]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",510000,109511.91,21.472923528999999,510000,109511.91,21.472923528999999]
["Opracowania i analizy związane z drogami",420000,0,0,420000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",8390515,5531124.9100000001,65.921161096999995,8390515,5531124.9100000001,65.921161096999995]
["Gospodarka przestrzenna",3166565,3166565,100,3166565,3166565,100]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",3166565,3166565,100,3166565,3166565,100]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",4695577,2102296.8199999998,44.771852746,4695577,2102296.8199999998,44.771852746]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",3821397,1830018.08,47.88871923,3821397,1830018.08,47.88871923]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",866680,270925.74,31.260181381999999,866680,270925.74,31.260181381999999]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",6500,1353,20.815384614999999,6500,1353,20.815384614999999]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",1000,0,0,1000,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",235600,84846.080000000002,36.012767402000001,235600,84846.080000000002,36.012767402000001]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",9800,4575.6000000000004,46.689795918000002,9800,4575.6000000000004,46.689795918000002]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",225800,80270.48,35.549371125,225800,80270.48,35.549371125]
["Pozostały zasób komunalny",292773,177417.01,60.598829127000002,292773,177417.01,60.598829127000002]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",70283,26219.71,37.305906122000003,70283,26219.71,37.305906122000003]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",222490,151197.29999999999,67.956896939000003,222490,151197.29999999999,67.956896939000003]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",14687279,3625606.35,24.685350840000002,14687279,3625606.35,24.685350840000002]
["Utrzymanie porządku i czystości",4182916,1202084.24,28.737948359000001,4182916,1202084.24,28.737948359000001]
["Oczyszczanie miasta",3135000,937675.87,29.909916108000001,3135000,937675.87,29.909916108000001]
["Zimowe oczyszczanie ulic",2500000,937675.87,37.5070348,2500000,937675.87,37.5070348]
["Letnie oczyszczanie ulic",635000,0,0,635000,0,0]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",5000,466.35,9.327,5000,466.35,9.327]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",580000,237125.07,40.883632759000001,580000,237125.07,40.883632759000001]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",180500,26816.95,14.857036011,180500,26816.95,14.857036011]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",45000,0,0,45000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",237416,0,0,237416,0,0]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",837392,166271.89000000001,19.855920524999998,837392,166271.89000000001,19.855920524999998]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",506000,161231.89000000001,31.864009881000001,506000,161231.89000000001,31.864009881000001]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",15000,0,0,15000,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",316392,5040,1.592960631,316392,5040,1.592960631]
["Tereny zielone",8368800,1882272.06,22.491540723,8368800,1882272.06,22.491540723]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",2155300,604108.49,28.028974621,2155300,604108.49,28.028974621]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",2542500,345665.9,13.595512291,2542500,345665.9,13.595512291]
["Utrzymanie parków",3521000,931513.67,26.455940642000002,3521000,931513.67,26.455940642000002]
["Opracowania związane z zielenią",150000,984,0.65600000000000003,150000,984,0.65600000000000003]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",1298171,374978.16,28.885112977999999,1298171,374978.16,28.885112977999999]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",1043300,284985.45,27.315772069000001,1043300,284985.45,27.315772069000001]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",5799,5798.09,99.984307638999994,5799,5798.09,99.984307638999994]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",249072,84194.62,33.803325946000001,249072,84194.62,33.803325946000001]
["EDUKACJA",408327053,212893951.06999999,52.138096044999998,122708251,66553192.310000002,54.236933350000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",393138006,206481080.41,52.521271730999999,121470943,66403489.619999997,54.666151409999998]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",114087979,59374565.93,52.042788776000002,46634979,25525089.16,54.733785040999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",67462600,33857576.770000003,50.187180408000003,9600,8100,84.375]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",46625379,25516989.16,54.727682021,46625379,25516989.16,54.727682021]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",5804275,3062872.1,52.769245081999998]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych",5804275,3062872.1,52.769245081999998]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1975259,949249.51,48.056964174999997,708596,363529.6,51.302801596000002]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1266663,585719.91,46.241179381999999]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",708596,363529.6,51.302801596000002,708596,363529.6,51.302801596000002]
["Prowadzenie szkół podstawowych",143137866,77883403.560000002,54.411460597999998,20418817,12781847.25,62.598373107999997]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",122728969,65101556.310000002,53.044979388999998,9920,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",20408897,12781847.25,62.628799831999999,20408897,12781847.25,62.628799831999999]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",30249761,16042358.75,53.033009913999997,9253154,4935816.33,53.341988364000002]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",20996607,11106542.42,52.896843857]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",9253154,4935816.33,53.341988364000002,9253154,4935816.33,53.341988364000002]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",6779357,3474948.12,51.257783297000003]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",56734,21058.25,37.117513307999999,56734,21058.25,37.117513307999999]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",56734,21058.25,37.117513307999999,56734,21058.25,37.117513307999999]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",15342955,7737876.6699999999,50.432766504]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",13699335,923852.41,6.7437755920000004,11230496,551942.74,4.9146782120000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",2479293,1144592,46.166064276999997]
["Dowożenie uczniów do szkół",2300000,984314.73,42.796292608999998,2300000,984314.73,42.796292608999998]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",898101,368603.27,41.042518602999998]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",1438303,821552.06,57.119540180000001,716018,454624.92,63.493504352999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",53509384,33399402.329999998,62.417841195999998,29851905,20492835.920000002,68.648335575000004]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",23657479,12906566.41,54.555966888999997]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",29851905,20492835.920000002,68.648335575000004,29851905,20492835.920000002,68.648335575000004]
["Prowadzenie szkół policealnych",11073,3259.72,29.438453896999999,11073,3259.72,29.438453896999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",11073,3259.72,29.438453896999999,11073,3259.72,29.438453896999999]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1368331,289171,21.133117644999999,289171,289171,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1079160,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",289171,289171,100,289171,289171,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",15189047,6412870.6600000001,42.220362211999998,1237308,149702.69,12.099064259]
["Zarządzanie finansami oświaty",8223775,3632190.25,44.166945837]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",38740,496.42,1.2814145589999999,38740,496.42,1.2814145589999999]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",603886,101279.89,16.771359164,285018,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",1399255,1049457.5,75.001161331999995]
["Nagrody dla nauczycieli",386358,0,0,0,0,"-"]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",163024,29412.799999999999,18.042006085000001,62000,400,0.64516129]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",991626,146566.29,14.780400070000001,774047,100595.07,12.995989908]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",1216450,449469.9,36.949311520999998,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",119615,100873.5,84.331814571999999]
["Stypendia socjalne",108146,13139,12.149316665000001]
["Dożywianie uczniów",988689,335457.40000000002,33.929516763999999]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1817207,957658.61,52.699478374999998,77503,48211.199999999997,62.205592041999999]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1295310,595448.56999999995,45.969580254999997,20910,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",521897,362210.04,69.402590932999999,56593,48211.199999999997,85.189334369999997]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",348726,46339,13.288082907]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",44690948,24341977.41,54.467355245999997,23865492,14359546.99,60.168661053000001]
["Programy zdrowotne",1867022,1555779.5,83.329467997999998,1867022,1555779.5,83.329467997999998]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1867022,1555779.5,83.329467997999998,1867022,1555779.5,83.329467997999998]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1867022,1555779.5,83.329467997999998,1867022,1555779.5,83.329467997999998]
["Polityka społeczna",23865454,13382262.689999999,56.073782170999998,5453108,4661442.95,85.482314856000002]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7586,1604,21.144213023999999,7586,1604,21.144213023999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",3179578,3003951.08,94.476407875999996,3045864,2875538.96,94.407989326000006]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",14915293,7046180.5499999998,47.241315004999997]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",2674518,1715596.16,64.145994157000004,870000,870000,100]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",502411,246783.05,49.119754544000003]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",1553758,922013.29,59.340855525999999,1529658,914299.99,59.771529975999997]
["Dożywianie",1032310,446134.56,43.217111138999996]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",585049,250134.46,42.754446209000001]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",447261,196000.1,43.822309568999998]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",18958472,9403935.2200000007,49.602811977999998,16545362,8142324.54,49.212126879000003]
["Zasiłki i pomoc w naturze",2821920,1331734.8700000001,47.192509710000003,472114,111000,23.511270583000002]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",14831869,7374636.2999999998,49.721557681,14831869,7374636.2999999998,49.721557681]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",1054379,542138.22,51.417774823000002,1054379,542138.22,51.417774823000002]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",250304,155425.82999999999,62.094824693,187000,114550.02,61.256695186999998]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",20774527,10070321.560000001,48.474372293000002,20774527,10070321.560000001,48.474372293000002]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",2416053,681554.56,28.209420903000002,2416053,681554.56,28.209420903000002]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",2416053,681554.56,28.209420903000002,2416053,681554.56,28.209420903000002]
["Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych",350000,11685,3.3385714289999999,350000,11685,3.3385714289999999]
["Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami",350000,11685,3.3385714289999999,350000,11685,3.3385714289999999]
["Działalność kulturalna",17888474,9375570,52.411234184000001,17888474,9375570,52.411234184000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",9075000,5160000,56.859504131999998,9075000,5160000,56.859504131999998]
["Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów",2535000,1380000,54.437869822000003,2535000,1380000,54.437869822000003]
["Ursynowskie Centrum Kultury \"Alternatywy\"",6540000,3780000,57.798165138000002,6540000,3780000,57.798165138000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",8813474,4215570,47.830968810000002,8813474,4215570,47.830968810000002]
["Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów",8813474,4215570,47.830968810000002,8813474,4215570,47.830968810000002]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",120000,1512,1.26,120000,1512,1.26]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",120000,1512,1.26,120000,1512,1.26]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",12596410,6600349.29,52.398653981999999,12596410,6600349.29,52.398653981999999]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",2071000,984184.45,47.522184934999999,2071000,984184.45,47.522184934999999]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",2071000,984184.45,47.522184934999999,2071000,984184.45,47.522184934999999]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",10525410,5616164.8399999999,53.358157448999997,10525410,5616164.8399999999,53.358157448999997]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",430000,280500,65.232558139999995,430000,280500,65.232558139999995]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",1265410,820664.84,64.853671141999996,1265410,820664.84,64.853671141999996]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",30000,15000,50,30000,15000,50]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",8800000,4500000,51.136363635999999,8800000,4500000,51.136363635999999]
["Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji",8800000,4500000,51.136363635999999,8800000,4500000,51.136363635999999]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",796709,131537.78,16.510141093000001,796709,131537.78,16.510141093000001]
["Promocja miasta",576709,126617.78,21.955228720000001,576709,126617.78,21.955228720000001]
["Promocja krajowa",540459,121409.38,22.464124012999999,540459,121409.38,22.464124012999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",265274,70257.279999999999,26.484796851999999,265274,70257.279999999999,26.484796851999999]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",142091,29502.7,20.763243274000001,142091,29502.7,20.763243274000001]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",133094,21649.4,16.266247915000001,133094,21649.4,16.266247915000001]
["Współpraca regionalna",6000,208.4,3.4733333329999998,6000,208.4,3.4733333329999998]
["Współpraca międzynarodowa",6250,0,0,6250,0,0]
["Dekoracja miasta",24000,5000,20.833333332999999,24000,5000,20.833333332999999]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",220000,4920,2.2363636360000001,220000,4920,2.2363636360000001]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",20000,0,0,20000,0,0]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",200000,4920,2.46,200000,4920,2.46]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",49361512,24311112.890000001,49.251151159999999,49361512,24311112.890000001,49.251151159999999]
["Działania na rzecz mieszkańców",12000,1980,16.5,12000,1980,16.5]
["Obsługa mieszkańców",12000,1980,16.5,12000,1980,16.5]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",12000,1980,16.5,12000,1980,16.5]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",48251632,23785245.66,49.294178608999999,48251632,23785245.66,49.294178608999999]
["Utrzymanie stanowisk pracy",38626493,20253977.91,52.435456436999999,38626493,20253977.91,52.435456436999999]
["Fundusz wynagrodzeń",38292060,20160134.260000002,52.648340830999999,38292060,20160134.260000002,52.648340830999999]
["Wydatki na rzecz pracownika",334433,93843.65,28.060523333999999,334433,93843.65,28.060523333999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",9625139,3531267.75,36.687966271999997,9625139,3531267.75,36.687966271999997]
["Remonty bieżące w budynkach",891700,172609.19,19.357316361999999,891700,172609.19,19.357316361999999]
["Utrzymanie Urzędu",5905820,2411126.0699999998,40.826270864999998,5905820,2411126.0699999998,40.826270864999998]
["Obsługa informatyczna",818576,144995.01999999999,17.713079787000002,818576,144995.01999999999,17.713079787000002]
["Obsługa teletechniczna",25040,10215.870000000001,40.798202875000001,25040,10215.870000000001,40.798202875000001]
["Obsługa prawna",200000,69634.210000000006,34.817104999999998,200000,69634.210000000006,34.817104999999998]
["Obsługa kancelaryjna",787000,283780,36.058449809000003,787000,283780,36.058449809000003]
["Obsługa medialna",17500,6527.1,37.297714286000001,17500,6527.1,37.297714286000001]
["Ochrona osób i mienia",979503,432380.29,44.142824472999997,979503,432380.29,44.142824472999997]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1097880,523887.23,47.718077567999998,1097880,523887.23,47.718077567999998]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",728000,349258.71,47.975097527000003,728000,349258.71,47.975097527000003]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",66880,21628.52,32.339294258000002,66880,21628.52,32.339294258000002]
["Centra Aktywności Lokalnej",303000,153000,50.495049504999997,303000,153000,50.495049504999997]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",361624,240426.21,66.485136495000006,361624,240426.21,66.485136495000006]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",312525,215243.8,68.872506200000004,312525,215243.8,68.872506200000004]
["Obsługa finansowo-księgowa",265774,168493.27,63.397198371999998,265774,168493.27,63.397198371999998]
["Różne rozliczenia",46751,46750.53,99.998994674000002,46751,46750.53,99.998994674000002]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",49099,25182.41,51.289048657000002,49099,25182.41,51.289048657000002]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",49099,25182.41,51.289048657000002,49099,25182.41,51.289048657000002]

{"sheet":"Wawer.","index":16,"n_rows":182,"n_cols":7,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI WAWER"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",366986980,182263076.65000001,49.664725611999998,149962368,74856652.469999999,49.916958145999999]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",7194837,825484.22,11.473285913,6931331,796872.62,11.496675314000001]
["Drogi i mosty",7194837,825484.22,11.473285913,6931331,796872.62,11.496675314000001]
["Utrzymanie i remonty dróg",6990543,755011.32,10.800467431,6753931,731432.05,10.82972346]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",6975443,747499.32,10.716155519000001,6738831,723920.05,10.742516766]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",15100,7512,49.748344371000002,15100,7512,49.748344371000002]
["Oświetlenie ulic",19000,8786.75,46.246052632000001,19000,8786.75,46.246052632000001]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",19000,8786.75,46.246052632000001,19000,8786.75,46.246052632000001]
["Opracowania i analizy związane z drogami",30000,0,0,30000,0,0]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",155294,61686.15,39.722172137999998,128400,56653.82,44.122912773000003]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",26207199,11671363.789999999,44.534953125000001,888154,302184.64,34.023901260000002]
["Gospodarka przestrzenna",71320,7712,10.813236119000001,71320,7712,10.813236119000001]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",71320,7712,10.813236119000001,71320,7712,10.813236119000001]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",22366731,10455952.470000001,46.747790144,423300,211637,49.996928892]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",5245727,2222144.36,42.361037088000003,423300,211637,49.996928892]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",2480643,823436.98,33.194497556000002]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",12503368,6379943.8200000003,51.025802167999998]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",1670209,807620.27,48.354443664999998]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",466784,222807.04000000001,47.732364433999997]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",392450,95865.58,24.427463371000002,300450,54407.64,18.108716925]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",79350,19998.310000000001,25.202659104999999,79350,19998.310000000001,25.202659104999999]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",313100,75867.27,24.231002874000001,221100,34409.33,15.562790592000001]
["Pozostały zasób komunalny",3376698,1111833.74,32.926656158999997,93084,28428,30.540157276999999]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",2956964,1008151.73,34.094149608000002,84,84,100]
["Remonty lokali użytkowych",326734,75338.009999999995,23.057903370999998]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",93000,28344,30.477419354999999,93000,28344,30.477419354999999]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",8132432,1863799.44,22.918106662,3034397,96359.33,3.1755676660000001]
["Utrzymanie porządku i czystości",2515340,706214.99,28.07632328,705150,17256.400000000001,2.4471956320000001]
["Oczyszczanie miasta",1501650,553558.25,36.863333666000003]
["Zimowe oczyszczanie ulic",112300,75299.88,67.052430987999998]
["Letnie oczyszczanie ulic",378121,70566.820000000007,18.662496925999999]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",1011229,407691.55,40.316441675999997]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",6000,200,3.3333333330000001,1000,0,0]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",355500,134019.9,37.698987342000002,54500,0,0]
["Likwidacja dzikich wysypisk",2540,1180.44,46.474015747999999]
["Gospodarka odpadami",564650,810,0.14345169599999999,564650,810,0.14345169599999999]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",5000,2066.4,41.328000000000003,5000,2066.4,41.328000000000003]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",80000,14380,17.975000000000001,80000,14380,17.975000000000001]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",98230,11004.88,11.203176218999999,73000,7183.2,9.84]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",25230,3821.68,15.147364249000001]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",8000,7183.2,89.79,8000,7183.2,89.79]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",65000,0,0,65000,0,0]
["Tereny zielone",2700709,423917.58,15.696529319,1266500,11552.5,0.91215949500000004]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",310000,3996,1.289032258,270000,3996,1.48]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",2144209,415922.58,19.397483174000001,750000,3557.5,0.47433333300000002]
["Utrzymanie lasów",8000,3999,49.987499999999997,8000,3999,49.987499999999997]
["Opracowania związane z zielenią",238500,0,0,238500,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",2818153,722661.99,25.643107027999999,989747,60367.23,6.099258699]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",988800,175576.88,17.756561488999999,115000,0,0]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",284,283.52,99.830985914999999,284,283.52,99.830985914999999]
["Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym",954606,486717.88,50.986258204999999]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",874463,60083.71,6.8709265000000004,874463,60083.71,6.8709265000000004]
["EDUKACJA",222828846,116724987.88,52.383248387999998,64599231,35467209.009999998,54.903453896999999]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",214819807,112797937.11,52.508164254,63758606,35307323.009999998,55.376560476000002]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",56979366,30246266.93,53.082842182,27836731,16119621.4,57.907738520000002]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",29142635,14126645.529999999,48.474153178000002]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",27836731,16119621.4,57.907738520000002,27836731,16119621.4,57.907738520000002]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",1052338,579219.48,55.041201590999997,1052338,579219.48,55.041201590999997]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",1052338,579219.48,55.041201590999997,1052338,579219.48,55.041201590999997]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5725722,3039096.79,53.077966236999998,360983,195397.16,54.129186138999998]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",5364739,2843699.63,53.007231666000003]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",360983,195397.16,54.129186138999998,360983,195397.16,54.129186138999998]
["Prowadzenie szkół podstawowych",85308410,46358735.969999999,54.342515550000002,13316517,7211098.2999999998,54.151534519000002]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",72104206,39176617.25,54.333331469999997,112313,28979.58,25.802516182000002]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",13204204,7182118.7199999997,54.392667062999998,13204204,7182118.7199999997,54.392667062999998]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",13290106,7317768.4000000004,55.061776031000001,3102535,2253531.94,72.635181875000001]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",10187571,5064236.46,49.709950095000004]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",3102535,2253531.94,72.635181875000001,3102535,2253531.94,72.635181875000001]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",3504728,1737442.73,49.574253122999998,61100,0,0]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",365000,175204.64,48.001271232999997,365000,175204.64,48.001271232999997]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",365000,175204.64,48.001271232999997,365000,175204.64,48.001271232999997]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",9438965,5478043.8099999996,58.036488216999999]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",7004258,312933.34999999998,4.4677587550000002,3885140,52050,1.339720062]
["Dowożenie uczniów do szkół",2551600,968481.03,37.955832811000001,2551600,968481.03,37.955832811000001]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",4810616,1988171.57,41.328835433999998]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",303227,136073.42000000001,44.875100172000003,164666,60114.54,36.506953469000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",23570179,14264077.99,60.517478421,10865575,7496183.5199999996,68.990214691999995]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",12704604,6767894.4699999997,53.271195781000003]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",10865575,7496183.5199999996,68.990214691999995,10865575,7496183.5199999996,68.990214691999995]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",915292,196421,21.459927541999999,196421,196421,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",718871,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",196421,196421,100,196421,196421,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",8009039,3927050.77,49.032733765000003,840625,159886,19.019895910999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",4120296,2036696.18,49.430821960000003]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",18500,0,0,18500,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",352673,89280.42,25.315354450000001,166452,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",500638,375479,75.000099872999996]
["Nagrody dla nauczycieli",123168,0,0,123168,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",117998,16388.349999999999,13.888667605,79000,4104,5.1949367090000003]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",573755,227238.67,39.605523263000002,453505,155782,34.350668681000002]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",649513,332997.75,51.268835266000004,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",274230,244897,89.303504357999998]
["Stypendia socjalne",248903,54388.25,21.851182991000002]
["Dożywianie uczniów",126380,33712.5,26.675502453]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1294498,756340.26,58.427302320999999]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1118257,640671.57999999996,57.291980287000001]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",176241,115668.68,65.630971227000003]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",258000,92630.14,35.903155038999998]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",38550804,21128148.170000002,54.805985810000003,22084988,13216349.07,59.843134485999997]
["Programy zdrowotne",1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006,1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006,1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006,1520239,1304102.6000000001,85.782735478000006]
["Polityka społeczna",17855349,10296859.310000001,57.668205252999996,4906107,3814655.53,77.753206972000001]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",1293629,1064090.06,82.256200192999998,7585,0,0]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",14180,4541,32.023977432999999]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",14180,4541,32.023977432999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2823650,2631733,93.203229862000001,2698605,2513388.73,93.136592054000005]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",10010776,4639256.6900000004,46.342628083999998]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",1374917,769636.8,55.976964428000002,1374917,769636.8,55.976964428000002]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",361307,160560.01,44.438665733000001]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",1284170,716072.05,55.761468497000003,825000,531630,64.44]
["Dożywianie",692720,310969.7,44.891110404999999]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",372720,209034.4,56.083494311999999]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",320000,101935.3,31.854781249999998]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",19175216,9527186.2599999998,49.684896692000002,15658642,8097590.9400000004,51.713238861999997]
["Zasiłki i pomoc w naturze",5713226,1890458.43,33.089158910000002,2381535,532500,22.359528622999999]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",12285368,7039830.7999999998,57.302563505000002,12285368,7039830.7999999998,57.302563505000002]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",671257,307574.26,45.820640976999996,671257,307574.26,45.820640976999996]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",505365,289322.77,57.250258723999998,320482,217685.88,67.924526181999994]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",14437743,7068014.2800000003,48.955119093,14373643,7067035.8899999997,49.166630130000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",2808200,491278.25,17.494418133,2808200,491278.25,17.494418133]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",2808200,491278.25,17.494418133,2808200,491278.25,17.494418133]
["Działalność kulturalna",11565443,6575757.6399999997,56.856945644,11565443,6575757.6399999997,56.856945644]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",6123513,3345034,54.626061870000001,6123513,3345034,54.626061870000001]
["Wawerskie Centrum Kultury",6123513,3345034,54.626061870000001,6123513,3345034,54.626061870000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",5441930,3230723.64,59.367239931,5441930,3230723.64,59.367239931]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer",5441930,3230723.64,59.367239931,5441930,3230723.64,59.367239931]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",64100,978.39,1.526349454]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",64100,978.39,1.526349454]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",12585071,5836657.3499999996,46.377627508000003,1145800,789479.86,68.902064933000005]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",10970271,4920550.8,44.853502706999997]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",10755271,4834550.8,44.950525188999997]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",215000,86000,40]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",1614800,916106.55,56.731889398,1145800,789479.86,68.902064933000005]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",663600,356385.65,53.704889993999998,507900,301297.86,59.322279975999997]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",883200,529580.9,59.961605525000003,569900,458042,80.372346026000002]
["Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej",8000,8000,100,8000,8000,100]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",60000,22140,36.9,60000,22140,36.9]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",1308524,214070.98,16.359728977,1175300,190611.51,16.218115375]
["Promocja miasta",1128524,165200.98000000001,14.638676714000001,995300,141741.51,14.241084095]
["Promocja krajowa",864300,135605.49,15.689632072,864300,135605.49,15.689632072]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",378300,113473.32,29.995590800999999,378300,113473.32,29.995590800999999]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",486000,22132.17,4.5539444439999999,486000,22132.17,4.5539444439999999]
["Współpraca regionalna",8000,4994.3999999999996,62.43,8000,4994.3999999999996,62.43]
["Dekoracja miasta",256224,24601.09,9.6013995570000006,123000,1141.6199999999999,0.92814634100000004]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",180000,48870,27.15,180000,48870,27.15]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",180000,48870,27.15,180000,48870,27.15]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",35634888,16828971.27,47.226109620000003,35622888,16828971.27,47.242018305999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",34368449,16488705.73,47.976287001000003,34368449,16488705.73,47.976287001000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",27229496,14605181.279999999,53.637354434000002,27229496,14605181.279999999,53.637354434000002]
["Fundusz wynagrodzeń",26900981,14488022.57,53.856855889000002,26900981,14488022.57,53.856855889000002]
["Wydatki na rzecz pracownika",328515,117158.71,35.663123448999997,328515,117158.71,35.663123448999997]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",6998953,1883524.45,26.911517336999999,6998953,1883524.45,26.911517336999999]
["Remonty bieżące w budynkach",1201685,229019.64,19.058209097999999,1201685,229019.64,19.058209097999999]
["Utrzymanie Urzędu",3139291,933353.89,29.731359405999999,3139291,933353.89,29.731359405999999]
["Obsługa informatyczna",538173,116132.32,21.578994115,538173,116132.32,21.578994115]
["Obsługa teletechniczna",24061,8694.66,36.135904576000001,24061,8694.66,36.135904576000001]
["Obsługa prawna",888720,246121.69,27.693951976000001,888720,246121.69,27.693951976000001]
["Obsługa kancelaryjna",981128,314347.15000000002,32.039361837000001,981128,314347.15000000002,32.039361837000001]
["Obsługa medialna",114965,13793.14,11.997686251999999,114965,13793.14,11.997686251999999]
["Ochrona osób i mienia",110930,22061.96,19.888181736,110930,22061.96,19.888181736]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",140000,0,0,140000,0,0]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1266439,340265.54,26.867898099000001,1254439,340265.54,27.124917193999998]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",638539,310112.32,48.565916882000003,638539,310112.32,48.565916882000003]
["Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli",3400,0,0,3400,0,0]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",624500,30153.22,4.8283779019999997,612500,30153.22,4.9229746939999997]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",106636,101579.27,95.257952286000005,106636,101579.27,95.257952286000005]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",105636,101409.14,95.998655760999995,105636,101409.14,95.998655760999995]
["Różne rozliczenia",105636,101409.14,95.998655760999995,105636,101409.14,95.998655760999995]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",1000,170.13,17.013000000000002,1000,170.13,17.013000000000002]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",1000,170.13,17.013000000000002,1000,170.13,17.013000000000002]

{"sheet":"Wesoła.","index":17,"n_rows":166,"n_cols":7,"rows_kept":166,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI WESOŁA"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",137891682,69501474.569999993,50.402949302000003,71281270,35564817.299999997,49.893635873999997]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",2432858,1020826.11,41.959954506000003,2432858,1020826.11,41.959954506000003]
["Drogi i mosty",2432858,1020826.11,41.959954506000003,2432858,1020826.11,41.959954506000003]
["Utrzymanie i remonty dróg",2365858,1012729.58,42.806017097999998,2365858,1012729.58,42.806017097999998]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",2363858,868707.35,36.749557291999999,2363858,868707.35,36.749557291999999]
["Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu",null,144022.23000000001,"-",null,144022.23000000001,"-"]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",2000,0,0,2000,0,0]
["Oświetlenie ulic",32000,8096.53,25.301656250000001,32000,8096.53,25.301656250000001]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",32000,8096.53,25.301656250000001,32000,8096.53,25.301656250000001]
["Opracowania i analizy związane z drogami",35000,0,0,35000,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",1250052,365021.71,29.200522058000001,1250052,365021.71,29.200522058000001]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",1119711,348600.01,31.133034328000001,1119711,348600.01,31.133034328000001]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",418989,170917.4,40.792813176000003,418989,170917.4,40.792813176000003]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",441422,49596.57,11.235636194,441422,49596.57,11.235636194]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",242000,117086.04,48.382661157000001,242000,117086.04,48.382661157000001]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",11000,11000,100,11000,11000,100]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",6300,0,0,6300,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",118474,10654.96,8.9935006840000007,118474,10654.96,8.9935006840000007]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",11870,1800,15.164279697,11870,1800,15.164279697]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",106604,8854.9599999999991,8.3064050129999991,106604,8854.9599999999991,8.3064050129999991]
["Pozostały zasób komunalny",11867,5766.74,48.594758573999997,11867,5766.74,48.594758573999997]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",11867,5766.74,48.594758573999997,11867,5766.74,48.594758573999997]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",4153029,1826559.5,43.981380819000002,4153029,1826559.5,43.981380819000002]
["Utrzymanie porządku i czystości",1790308,1107295.5900000001,61.849446575999998,1790308,1107295.5900000001,61.849446575999998]
["Oczyszczanie miasta",1374500,894012.97,65.042777009999995,1374500,894012.97,65.042777009999995]
["Zimowe oczyszczanie ulic",904500,702640.38,77.682739635000004,904500,702640.38,77.682739635000004]
["Letnie oczyszczanie ulic",300000,96021.18,32.007060000000003,300000,96021.18,32.007060000000003]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",170000,95351.41,56.089064706000002,170000,95351.41,56.089064706000002]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",6000,2914.2,48.57,6000,2914.2,48.57]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",270000,153242,56.756296296000002,270000,153242,56.756296296000002]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",25508,7305.12,28.638544769999999,25508,7305.12,28.638544769999999]
["Likwidacja dzikich wysypisk",12000,7061.86,58.848833333000002,12000,7061.86,58.848833333000002]
["Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku",6000,3899.57,64.992833332999993,6000,3899.57,64.992833332999993]
["Dzień Ziemi i inne",6000,3899.57,64.992833332999993,6000,3899.57,64.992833332999993]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",20000,0,0,20000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",76300,38859.870000000003,50.930366972000002,76300,38859.870000000003,50.930366972000002]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",679692,272688.34999999998,40.119399669000003,679692,272688.34999999998,40.119399669000003]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",640200,258288.35,40.344946892000003,640200,258288.35,40.344946892000003]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",18000,14400,80,18000,14400,80]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",21492,0,0,21492,0,0]
["Tereny zielone",680200,196251.8,28.852072920000001,680200,196251.8,28.852072920000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",50000,25110,50.22,50000,25110,50.22]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",575000,169187,29.423826086999998,575000,169187,29.423826086999998]
["Utrzymanie parków",30000,1900.8,6.3360000000000003,30000,1900.8,6.3360000000000003]
["Utrzymanie lasów",200,54,27,200,54,27]
["Opracowania związane z zielenią",25000,0,0,25000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",1002829,250323.76,24.961759183000002,1002829,250323.76,24.961759183000002]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",807898,232243.76,28.746668515,807898,232243.76,28.746668515]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",194931,18080,9.2750768220000008,194931,18080,9.2750768220000008]
["EDUKACJA",94252228,48024949.969999999,50.953649573,31483724,15863487.75,50.386313098999999]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",89919305,46209804.5,51.39030434,30879803,15795174.25,51.150501996000003]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",21358141,11133834.210000001,52.129228896999997,12515885,6074685.0599999996,48.535801184]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",8856056,5072949.1500000004,57.282261427000002,13800,13800,100]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",12502085,6060885.0599999996,48.478994184000001,12502085,6060885.0599999996,48.478994184000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",2582996,1318580.8500000001,51.048505302000002,177041,57126.080000000002,32.267147158]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",2405955,1261454.77,52.430522183000001]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",177041,57126.080000000002,32.267147158,177041,57126.080000000002,32.267147158]
["Prowadzenie szkół podstawowych",33719850,18734770.219999999,55.560063939000003,3466998,2096235.24,60.462545407]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",30292549,16650697.18,54.966312606999999,39697,12162.2,30.637579666000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",3427301,2084073.04,60.807995562999999,3427301,2084073.04,60.807995562999999]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",7503085,3988417.41,53.15703354,4453569,2411827.4900000002,54.154937085]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",3049516,1576589.92,51.699676932000003]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",4453569,2411827.4900000002,54.154937085,4453569,2411827.4900000002,54.154937085]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",3019602,1630158.67,53.985878603000003]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",3469733,1611273.06,46.437955312]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",1686065,120480.13,7.1456397000000003,1485151,56211,3.7848676669999999]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",240100,128930,53.698458975000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",1078458,316823.3,29.37743519,1078458,316823.3,29.37743519]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",154956,89195.68,57.561940163999999,154956,89195.68,57.561940163999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",14732624,7057571.9699999997,47.904378541,7467976,4613301.4000000004,61.774454015000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",7264648,2444270.5699999998,33.646097787999999]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",7467976,4613301.4000000004,61.774454015000003,7467976,4613301.4000000004,61.774454015000003]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",373695,79769,21.346017474,79769,79769,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",293926,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",79769,79769,100,79769,79769,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",4332923,1815145.47,41.891939229000002,603921,68313.5,11.311661624999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",2180531,1011777.38,46.400504281000003]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",12035,0,0,12035,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",131258,35822.269999999997,27.291494614000001,61949,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",228750,171563,75.000218579000006]
["Nagrody dla nauczycieli",80490,3408.19,4.2343023979999996]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",166085,41731.83,25.126790498999998,134961,21700,16.078719036999999]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",429097,72811.58,16.968559555999999,322181,46613.5,14.468109541]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",436795,212713.8,48.698771735000001,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",104650,64240.800000000003,61.386335404]
["Stypendia socjalne",147053,26613,18.097556662999999]
["Dożywianie uczniów",185092,121860,65.837529445000001]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",557412,248955.42,44.662730619000001,70795,0,0]
["Programy edukacyjno - oświatowe",408227,134617.71,32.976189718000001,70795,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",149185,114337.71,76.641559138000005]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",110470,16362,14.811260976,2000,0,0]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",11602201,6573461.96,56.657025335,7780968,4815557.71,61.888928344]
["Programy zdrowotne",907232,683403,75.328361432999998,907232,683403,75.328361432999998]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",907232,683403,75.328361432999998,907232,683403,75.328361432999998]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",907232,683403,75.328361432999998,907232,683403,75.328361432999998]
["Polityka społeczna",5389731,3304906.67,61.318582874999997,2134769,1860685.54,87.160978072999995]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",3793,0,0,3793,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2063223,1872875.54,90.774266280999996,1932176,1780685.54,92.159593122000004]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",2328292,1023344.8,43.952597011000002]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",478041,177701.98,37.172957967999999,null,0,"-"]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",191691,93013.35,48.522544093999997]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",198800,80000,40.241448691999999,198800,80000,40.241448691999999]
["Dożywianie",125891,57971,46.048565822999997]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",125891,57971,46.048565822999997]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",5305238,2585152.29,48.728300031000003,4738967,2271469.17,47.931736389000001]
["Zasiłki i pomoc w naturze",1186034,378445.05,31.908448662000001,650712,81500,12.524742129]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",3895107,2088717.08,53.624125857999999,3895107,2088717.08,53.624125857999999]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",162716,86095.55,52.911545269000001,162716,86095.55,52.911545269000001]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",61381,31894.61,51.961698245000001,30432,15156.54,49.804613564999997]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",3882698,1743479,44.903801428999998,3862023,1726188.2,44.696476431999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",347425,64891,18.677700222999999,326750,47600.2,14.567773527]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",347425,64891,18.677700222999999,326750,47600.2,14.567773527]
["Działalność kulturalna",3520273,1678588,47.683460912999998,3520273,1678588,47.683460912999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",1917020,856088,44.657228406999998,1917020,856088,44.657228406999998]
["Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła",1917020,856088,44.657228406999998,1917020,856088,44.657228406999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",1603253,822500,51.301946729999997,1603253,822500,51.301946729999997]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła",1603253,822500,51.301946729999997,1603253,822500,51.301946729999997]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",15000,0,0,15000,0,0]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",15000,0,0,15000,0,0]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",1393929,762011.39,54.666442121999999,1393929,762011.39,54.666442121999999]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",371025,283091.83,76.299933967000001,371025,283091.83,76.299933967000001]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",371025,283091.83,76.299933967000001,371025,283091.83,76.299933967000001]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",1022904,478919.56,46.819599883999999,1022904,478919.56,46.819599883999999]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",124300,64500,51.890587289000003,124300,64500,51.890587289000003]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",898604,414419.56,46.118152156000001,898604,414419.56,46.118152156000001]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",172957,35055.910000000003,20.268569643999999,172957,35055.910000000003,20.268569643999999]
["Promocja miasta",172957,35055.910000000003,20.268569643999999,172957,35055.910000000003,20.268569643999999]
["Promocja krajowa",83000,15560.23,18.74726506,83000,15560.23,18.74726506]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",10000,1401.61,14.0161,10000,1401.61,14.0161]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",51100,12258.62,23.989471624,51100,12258.62,23.989471624]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",21900,1900,8.6757990869999997,21900,1900,8.6757990869999997]
["Współpraca regionalna",2113,196.98,9.3222905820000008,2113,196.98,9.3222905820000008]
["Dekoracja miasta",87844,19298.7,21.969286461999999,87844,19298.7,21.969286461999999]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",18587872,9119287.7200000007,49.060418104999997,18587872,9119287.7200000007,49.060418104999997]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",17908970,8841492.6899999995,49.369074212999998,17908970,8841492.6899999995,49.369074212999998]
["Utrzymanie stanowisk pracy",15735028,8045126.6600000001,51.128772443000003,15735028,8045126.6600000001,51.128772443000003]
["Fundusz wynagrodzeń",15560528,7970985.4000000004,51.225674347000002,15560528,7970985.4000000004,51.225674347000002]
["Wydatki na rzecz pracownika",174500,74141.259999999995,42.48782808,174500,74141.259999999995,42.48782808]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",2173942,796366.03,36.632349437000002,2173942,796366.03,36.632349437000002]
["Remonty bieżące w budynkach",191018,35375.29,18.519348961999999,191018,35375.29,18.519348961999999]
["Utrzymanie Urzędu",1132043,389669.87,34.421825849000001,1132043,389669.87,34.421825849000001]
["Obsługa informatyczna",228534,103905.71,45.466193214,228534,103905.71,45.466193214]
["Obsługa teletechniczna",15381,4548.8999999999996,29.574800077999999,15381,4548.8999999999996,29.574800077999999]
["Obsługa prawna",11971,0,0,11971,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",209473,90748.4,43.322242007,209473,90748.4,43.322242007]
["Obsługa medialna",11560,1239.8399999999999,10.725259515999999,11560,1239.8399999999999,10.725259515999999]
["Ochrona osób i mienia",373962,170878.02,45.693952862000003,373962,170878.02,45.693952862000003]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",678902,277795.03000000003,40.918281284000003,678902,277795.03000000003,40.918281284000003]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",643902,277795.03000000003,43.142439377000002,643902,277795.03000000003,43.142439377000002]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",35000,0,0,35000,0,0]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",163858,30821.3,18.809762111000001,163858,30821.3,18.809762111000001]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",92136,30821.3,33.451962317000003,92136,30821.3,33.451962317000003]
["Różne rozliczenia",92136,30821.3,33.451962317000003,92136,30821.3,33.451962317000003]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",71722,0,0,71722,0,0]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",71722,0,0,71722,0,0]

{"sheet":"Wilanów.","index":18,"n_rows":176,"n_cols":7,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI WILANÓW"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",245987243,127701957.31,51.914056905000002,127016693,66906769.82,52.675572193999997]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",4620001,739445.18,16.005303462000001,4620001,739445.18,16.005303462000001]
["Komunikacja zbiorowa",320000,0,0,320000,0,0]
["Zarządzanie komunikacją miejską",320000,0,0,320000,0,0]
["Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu",320000,0,0,320000,0,0]
["Drogi i mosty",4300001,739445.18,17.196395536000001,4300001,739445.18,17.196395536000001]
["Utrzymanie i remonty dróg",3762270,615083.78,16.348741053000001,3762270,615083.78,16.348741053000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",3294770,455383.6,13.821407868,3294770,455383.6,13.821407868]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",467500,159700.18,34.160466309999997,467500,159700.18,34.160466309999997]
["Oświetlenie ulic",385000,93238.47,24.217784416000001,385000,93238.47,24.217784416000001]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",80000,16705.12,20.881399999999999,80000,16705.12,20.881399999999999]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",305000,76533.350000000006,25.092901639000001,305000,76533.350000000006,25.092901639000001]
["Opracowania i analizy związane z drogami",90000,0,0,90000,0,0]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",62731,31122.93,49.613317180000003,62731,31122.93,49.613317180000003]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",3978151,1407028.48,35.368905806000001,3978151,1407028.48,35.368905806000001]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",436416,111498.72,25.548724152999998,436416,111498.72,25.548724152999998]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",117356,31047.91,26.456176079999999,117356,31047.91,26.456176079999999]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",170000,23461.88,13.801105882,170000,23461.88,13.801105882]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",134060,56988.93,42.510017902000001,134060,56988.93,42.510017902000001]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",15000,0,0,15000,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",105000,7201,6.8580952379999998,105000,7201,6.8580952379999998]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",105000,7201,6.8580952379999998,105000,7201,6.8580952379999998]
["Pozostały zasób komunalny",3436735,1288328.76,37.486997397000003,3436735,1288328.76,37.486997397000003]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",2648545,898639.64,33.929559060000003,2648545,898639.64,33.929559060000003]
["Remonty lokali użytkowych",450500,161966.54,35.952617091999997,450500,161966.54,35.952617091999997]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",337690,227722.58,67.435393407999996,337690,227722.58,67.435393407999996]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",5753024,1513347.11,26.305245901999999,5747024,1507793.2,26.236069312000001]
["Utrzymanie porządku i czystości",1664540,820003.16,49.263049250999998,1664540,820003.16,49.263049250999998]
["Oczyszczanie miasta",1062328,652722.46,61.442648597999998,1062328,652722.46,61.442648597999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",701262,641261.6,91.443939639999996,701262,641261.6,91.443939639999996]
["Letnie oczyszczanie ulic",323143,5448.86,1.686207035,323143,5448.86,1.686207035]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",37923,6012,15.853176173,37923,6012,15.853176173]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",21993,5070,23.052789524000001,21993,5070,23.052789524000001]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",397012,146255.1,36.838962045999999,397012,146255.1,36.838962045999999]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",80000,0,0,80000,0,0]
["Likwidacja dzikich wysypisk",50236,12634.6,25.150489689,50236,12634.6,25.150489689]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",22971,3321,14.457359279,22971,3321,14.457359279]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",30000,0,0,30000,0,0]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",521123,55736.45,10.695450019000001,521123,55736.45,10.695450019000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",139789,47716.45,34.134624326999997,139789,47716.45,34.134624326999997]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",2000,0,0,2000,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",379334,8020,2.1142317849999999,379334,8020,2.1142317849999999]
["Tereny zielone",2733818,481020.38,17.595186657999999,2733818,481020.38,17.595186657999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",1236575,305861.74,24.734588681999998,1236575,305861.74,24.734588681999998]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",1477243,175158.64,11.857131155999999,1477243,175158.64,11.857131155999999]
["Opracowania związane z zielenią",20000,0,0,20000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",833543,156587.12,18.785727910999999,827543,151033.21,18.250799052000001]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",695080,103564.25,14.899615872,695080,103564.25,14.899615872]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",10363,10362.42,99.994403164999994,10363,10362.42,99.994403164999994]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",128100,42660.45,33.302459016,122100,37106.54,30.39028665]
["EDUKACJA",176218588,96142835.109999999,54.558850006,61524904,37377912.75,60.752492599999997]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",170697690,93990271.969999999,55.062415883,61100369,37332728.280000001,61.100659278000002]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",55516571,29149197.640000001,52.505399945999997,27369194,16237747.189999999,59.328554541999999]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",28205377,12928786.039999999,45.838018900000002,58000,17335.59,29.888948276000001]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",27311194,16220411.6,59.391074590000002,27311194,16220411.6,59.391074590000002]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",3089505,1753379.19,56.752754566999997,1237030,745884.84,60.296422884000002]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1852475,1007494.35,54.386393878]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1237030,745884.84,60.296422884000002,1237030,745884.84,60.296422884000002]
["Prowadzenie szkół podstawowych",62527794,36505268.299999997,58.382466364000003,12785951,8396896.6400000006,65.672836067999995]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",49781843,28128025.59,56.502579846000003,40000,19653.93,49.134824999999999]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",12745951,8377242.71,65.724736507000003,12745951,8377242.71,65.724736507000003]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",7651375,4632430.3600000003,60.543763179999999,3739462,2399021.0499999998,64.154176456000002]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",3911913,2233409.31,57.092509726000003]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",3739462,2399021.0499999998,64.154176456000002,3739462,2399021.0499999998,64.154176456000002]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",5417909,2211160.88,40.812071224999997]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",280201,156673.38,55.914639848,280201,156673.38,55.914639848]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",280201,156673.38,55.914639848,280201,156673.38,55.914639848]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",4659608,2854773.23,61.266381850000002]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",1005551,374432.71,37.236570796000002]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",1005551,374432.71,37.236570796000002]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",1071050,351742.35,32.840889781000001,150000,11070,7.38]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",2347100,949651,40.460610967000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",950000,359656.28,37.858555789,950000,359656.28,37.858555789]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",4254828,1863529.78,43.798004996000003]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",1010442,632845.51,62.630562664999999,756105,449163.96,59.404971531999998]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",20117938,11910547.359999999,59.203618978999998,13547442,8291630.9400000004,61.204402573000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",6570496,3618916.42,55.078283587999998]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",13547442,8291630.9400000004,61.204402573000003,13547442,8291630.9400000004,61.204402573000003]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",797818,284984,35.720427465999997,284984,284984,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",512834,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",284984,284984,100,284984,284984,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",5520898,2152563.14,38.989366222999998,424535,45184.47,10.643285005999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",3221537,1331976.51,41.345994474000001]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",19200,0,0,19200,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",229096,25657.75,11.199562629000001,106432,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",185255,148262.35999999999,80.031502524000004]
["Nagrody dla nauczycieli",101383,0,0,101383,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",353930,92827.95,26.227771027999999,60500,14934.47,24.68507438]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",292251,89030.18,30.463601492999999,137020,30250,22.077069041000001]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",377948,79362,20.998126725999999]
["Stypendia za wyniki w nauce",172800,21696,12.555555556]
["Stypendia socjalne",59194,10973,18.537351759]
["Dożywianie uczniów",145954,46693,31.991586389999998]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",740298,385446.39,52.066382726999997]
["Programy edukacyjno - oświatowe",476495,140477.01,29.481318797]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",263803,244969.38,92.860725617]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",11882511,6933581.5199999996,58.351147496999999,7611645,4908870.3,64.491582305999998]
["Programy zdrowotne",294087,36452.42,12.395114371,294087,36452.42,12.395114371]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",294087,36452.42,12.395114371,294087,36452.42,12.395114371]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",294087,36452.42,12.395114371,294087,36452.42,12.395114371]
["Polityka społeczna",6718587,3932375.12,58.529793839,2910976,2087828.77,71.722637700000007]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7585,1896,24.996704020999999,7585,1896,24.996704020999999]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",35000,32074.28,91.640799999999999]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",1574267,1390420.78,88.321789124999995,1505414,1343300.77,89.231319092000007]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",2781345,1315793.68,47.307819778000002]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",2006684,1072321.42,53.437482932000002,1347912,742632,55.094991364000002]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",145264,56514.96,38.905000551000001]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",60065,0,0,50065,0,0]
["Dożywianie",108377,63354,58.457052695999998]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",101477,62534,61.623816234000003]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",6900,820,11.884057971000001]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",4869837,2964753.98,60.879942798999998,4406582,2784589.11,63.191587267000003]
["Zasiłki i pomoc w naturze",810201,250201.84,30.881452874000001,362265,78500,21.669220046]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",3957249,2650695.4900000002,66.983287884999996,3957249,2650695.4900000002,66.983287884999996]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",46525,29533.74,63.479290704,46525,29533.74,63.479290704]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",55862,34322.910000000003,61.442322150999999,40543,25859.88,63.783834446999997]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",10868906,5260026.71,48.395180803000002,10868906,5260026.71,48.395180803000002]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1769948,441856.71,24.964389349000001,1769948,441856.71,24.964389349000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1769948,441856.71,24.964389349000001,1769948,441856.71,24.964389349000001]
["Działalność kulturalna",9088958,4818170,53.011247273999999,9088958,4818170,53.011247273999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",5603370,3022170,53.934864198,5603370,3022170,53.934864198]
["Centrum Kultury Wilanów",5603370,3022170,53.934864198,5603370,3022170,53.934864198]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",3485588,1796000,51.526456942000003,3485588,1796000,51.526456942000003]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów",3485588,1796000,51.526456942000003,3485588,1796000,51.526456942000003]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",10000,0,0,10000,0,0]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",10000,0,0,10000,0,0]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",7376185,2551966.88,34.597381708999997,7376185,2551966.88,34.597381708999997]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",1162870,362116.76,31.139917617999998,1162870,362116.76,31.139917617999998]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",1162870,362116.76,31.139917617999998,1162870,362116.76,31.139917617999998]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",6213315,2189850.12,35.244472878000003,6213315,2189850.12,35.244472878000003]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",186000,75496.92,40.589741934999999,186000,75496.92,40.589741934999999]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",313050,114353.2,36.528733428999999,313050,114353.2,36.528733428999999]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",5714265,2000000,35.000126874999999,5714265,2000000,35.000126874999999]
["Centrum Sportu Wilanów",5714265,2000000,35.000126874999999,5714265,2000000,35.000126874999999]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",638304,235783.82,36.939110518,638304,235783.82,36.939110518]
["Promocja miasta",638304,235783.82,36.939110518,638304,235783.82,36.939110518]
["Promocja krajowa",588304,189750.82,32.253872147999999,588304,189750.82,32.253872147999999]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",35000,0,0,35000,0,0]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",250000,49206.05,19.68242,250000,49206.05,19.68242]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",303304,140544.76999999999,46.337921688999998,303304,140544.76999999999,46.337921688999998]
["Dekoracja miasta",50000,46033,92.066000000000003,50000,46033,92.066000000000003]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",23634620,12140994.859999999,51.369536975999999,23634620,12140994.859999999,51.369536975999999]
["Działania na rzecz mieszkańców",1300,195,15,1300,195,15]
["Obsługa mieszkańców",1300,195,15,1300,195,15]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",1300,195,15,1300,195,15]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",22924320,11888047.49,51.857797701000003,22924320,11888047.49,51.857797701000003]
["Utrzymanie stanowisk pracy",17442463,9723510.4900000002,55.746201038000002,17442463,9723510.4900000002,55.746201038000002]
["Fundusz wynagrodzeń",17270963,9665990.2100000009,55.966712510000001,17270963,9665990.2100000009,55.966712510000001]
["Wydatki na rzecz pracownika",171500,57520.28,33.539521866000001,171500,57520.28,33.539521866000001]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",5411857,2138399.5,39.513229932000002,5411857,2138399.5,39.513229932000002]
["Remonty bieżące w budynkach",319307,56205.65,17.602385792,319307,56205.65,17.602385792]
["Utrzymanie Urzędu",2823654,1155592.77,40.925438102999998,2823654,1155592.77,40.925438102999998]
["Obsługa informatyczna",463600,190772.61,41.150261000999997,463600,190772.61,41.150261000999997]
["Obsługa teletechniczna",38100,14406.5,37.812335957999998,38100,14406.5,37.812335957999998]
["Obsługa prawna",70000,16204.76,23.149657142999999,70000,16204.76,23.149657142999999]
["Obsługa kancelaryjna",306000,91060.2,29.758235293999999,306000,91060.2,29.758235293999999]
["Obsługa medialna",12196,4741.6499999999996,38.878730730999997,12196,4741.6499999999996,38.878730730999997]
["Ochrona osób i mienia",1379000,609415.36,44.192556924999998,1379000,609415.36,44.192556924999998]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",70000,26137.5,37.339285713999999,70000,26137.5,37.339285713999999]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",709000,252752.37,35.649135401999999,709000,252752.37,35.649135401999999]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",697500,250906.26,35.972223655999997,697500,250906.26,35.972223655999997]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",11500,1846.11,16.053130435,11500,1846.11,16.053130435]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",1016953,776947.64,76.399562222,1016953,776947.64,76.399562222]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",1016953,776947.64,76.399562222,1016953,776947.64,76.399562222]
["Różne rozliczenia",1016953,776947.64,76.399562222,1016953,776947.64,76.399562222]

{"sheet":"Włochy.","index":19,"n_rows":172,"n_cols":7,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI WŁOCHY"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",252565549,123116449.13,48.746335205999998,104076561,52360250.049999997,50.309358367000002]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",5223365,518140.55,9.9196696000000006,5158421,491080.55,9.5199781100000003]
["Drogi i mosty",5223365,518140.55,9.9196696000000006,5158421,491080.55,9.5199781100000003]
["Utrzymanie i remonty dróg",5038421,476592.55,9.4591648849999999,5038421,476592.55,9.4591648849999999]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",5038421,476592.55,9.4591648849999999,5038421,476592.55,9.4591648849999999]
["Opracowania i analizy związane z drogami",120000,14488,12.073333333000001,120000,14488,12.073333333000001]
["Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi",64944,27060,41.666666667000001]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",25183798,9095323.3900000006,36.115773283999999,696162,336065.8,48.274079884000002]
["Gospodarka przestrzenna",13000,0,0,13000,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",13000,0,0,13000,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",23346298,8429802.5700000003,36.107662851000001,221162,0,0]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",8128068,2908430.56,35.782556937000003]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",4395268,974986.84,22.182648248]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",7505800,3042703.74,40.538033787000003]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",2851000,1410353.67,49.468736233000001]
["Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym",162,0,0,162,0,0]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",466000,93327.76,20.027416308999999,221000,0,0]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",384000,271940,70.817708332999999,374000,271940,72.711229947000007]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",63000,28782.79,45.686968254,63000,28782.79,45.686968254]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",321000,243157.21,75.749909657000003,311000,243157.21,78.185598071000001]
["Pozostały zasób komunalny",1440500,393580.82,27.322514405,88000,64125.8,72.870227272999998]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",1207500,272920.82,22.602138302]
["Remonty lokali użytkowych",145000,56534.2,38.989103448000002]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",88000,64125.8,72.870227272999998,88000,64125.8,72.870227272999998]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",5352633,2058451.06,38.456794254000002,5352633,2058451.06,38.456794254000002]
["Utrzymanie porządku i czystości",2085400,1345146.55,64.503047377000001,2085400,1345146.55,64.503047377000001]
["Oczyszczanie miasta",1710100,1185970.24,69.350929184999998,1710100,1185970.24,69.350929184999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1087100,1073498.99,98.748872229,1087100,1073498.99,98.748872229]
["Letnie oczyszczanie ulic",423000,55505.34,13.121829786999999,423000,55505.34,13.121829786999999]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",200000,56965.91,28.482955,200000,56965.91,28.482955]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",7000,1875.3,26.79,7000,1875.3,26.79]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",214000,102114.73,47.717163550999999,214000,102114.73,47.717163550999999]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",48000,10273.280000000001,21.402666666999998,48000,10273.280000000001,21.402666666999998]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",5000,0,0,5000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",101300,44913,44.336623889000002,101300,44913,44.336623889000002]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",448500,100920.76,22.501841695,448500,100920.76,22.501841695]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",218500,62421.760000000002,28.568311213000001,218500,62421.760000000002,28.568311213000001]
["Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową",20000,0,0,20000,0,0]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",210000,38499,18.332857142999998,210000,38499,18.332857142999998]
["Tereny zielone",2463700,506833.09,20.572029468,2463700,506833.09,20.572029468]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",1981200,391797.03,19.775743489,1981200,391797.03,19.775743489]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",472500,110116.06,23.304986242999998,472500,110116.06,23.304986242999998]
["Opracowania związane z zielenią",10000,4920,49.2,10000,4920,49.2]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",355033,105550.66,29.729816665000001,355033,105550.66,29.729816665000001]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",288000,101965.49,35.404684027999998,288000,101965.49,35.404684027999998]
["Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście",1033,1032.3800000000001,99.939980638999998,1033,1032.3800000000001,99.939980638999998]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",66000,2552.79,3.867863636,66000,2552.79,3.867863636]
["EDUKACJA",147117687,76223914.920000002,51.811523463999997,41610280,22573829.07,54.250606028]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",141100106,73785000.230000004,52.292661090999999,40804619,22528807.579999998,55.211415109999997]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",43974687,22894283.449999999,52.062413655999997,16870948,9010058.2300000004,53.405761372000001]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",27103739,13884225.220000001,51.226235686999999]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",16870948,9010058.2300000004,53.405761372000001,16870948,9010058.2300000004,53.405761372000001]
["Prowadzenie przedszkoli specjalnych",1174396,685187.03,58.343780973000001,1174396,685187.03,58.343780973000001]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych",1174396,685187.03,58.343780973000001,1174396,685187.03,58.343780973000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1935180,848904.01,43.866927623999999,null,0,"-"]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1935180,848904.01,43.866927623999999]
["Prowadzenie szkół podstawowych",43312196,22709871.719999999,52.432972274000001,5465706,3139840.18,57.446195971999998]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",37846490,19570031.539999999,51.708973645999997]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",5465706,3139840.18,57.446195971999998,5465706,3139840.18,57.446195971999998]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",15021816,8237735.9000000004,54.838482245000002,4337520,2328046.9700000002,53.672305141999999]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",10684296,5909688.9299999997,55.311916947999997]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",4337520,2328046.9700000002,53.672305141999999,4337520,2328046.9700000002,53.672305141999999]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",2331757,1283894.94,55.061266676000002]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",4625865,2448670.86,52.934334659999998]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",2728757,189847.98,6.9573062019999998,477000,0,0]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",178305,47235,26.491124758000002]
["Dowożenie uczniów do szkół",999620,360549.34,36.068640082999998,999620,360549.34,36.068640082999998]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",494845,293246.67,59.260307773000001,412504,239591.98,58.082341020000001]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",18140990,10587912.689999999,58.364580377999999,10913034,6611642.8499999996,60.584827738999998]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",7227956,3976269.84,55.012369194999998]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",10913034,6611642.8499999996,60.584827738999998,10913034,6611642.8499999996,60.584827738999998]
["Prowadzenie techników",5687981,3043769.64,53.512303223000004]
["Prowadzenie publicznych techników",5687981,3043769.64,53.512303223000004]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",493711,153891,31.170259523999999,153891,153891,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",339820,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",153891,153891,100,153891,153891,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",6017581,2438914.69,40.529819042,805661,45021.49,5.5881431519999998]
["Zarządzanie finansami oświaty",2748555,1354272.97,49.272180108999997]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",15180,0,0,15180,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",220967,25703,11.632053655,104290,0,0]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",323286,242465,75.000154662]
["Nagrody dla nauczycieli",166900,0,0,166900,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",296196,48434.75,16.352263365999999,66315,23081.49,34.805835784000003]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",236916,34005.629999999997,14.353454388999999,189476,21940,11.57930292]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",876434,373517.36,42.617853711999999,null,0,"-"]
["Stypendia za wyniki w nauce",71000,71000,100]
["Stypendia socjalne",190489,16673.84,8.7531773489999996]
["Dożywianie uczniów",614945,285843.52,46.482778134999997]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",974476,313739.98,32.195762645999999,263500,0,0]
["Programy edukacyjno - oświatowe",546636,212175.5,38.814768876999999,30000,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",427840,101564.48,23.738893044000001,233500,0,0]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",158671,46776,29.479867146]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",22905416,12358654.810000001,53.955164185000001,12697320,7524842.2800000003,59.263232555999998]
["Programy zdrowotne",1228828,875519.8,71.248360226000003,1228828,875519.8,71.248360226000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1228828,875519.8,71.248360226000003,1228828,875519.8,71.248360226000003]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1228828,875519.8,71.248360226000003,1228828,875519.8,71.248360226000003]
["Polityka społeczna",11041403,6514588.79,59.001458329000002,2666226,2436189.86,91.372219009000005]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",7586,0,0,7586,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",2647647,2494498.08,94.215659414000001,2572468,2423372.59,94.204187962999995]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",6230556,3152298.84,50.594181964000001]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",950860,455217.49,47.874291694]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",340323,159742.69,46.938552493000003]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",130172,15317.27,11.766946809,86172,12817.27,14.874054216999999]
["Dożywianie",734259,237514.42,32.347498635000001]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",84259,22738.32,26.986221057000002]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",650000,214776.1,33.042476923000002]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",10635185,4968546.22,46.718004622999999,8802266,4213132.62,47.864182018999998]
["Zasiłki i pomoc w naturze",3116796,1143189.4099999999,36.678352064000002,1385727,424000,30.597657402999999]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",6739537,3417206.11,50.703870459000001,6739537,3417206.11,50.703870459000001]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",539860,284735.23,52.742420256999999,539860,284735.23,52.742420256999999]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",238992,123415.47,51.640000501999999,137142,87191.28,63.577372359000002]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",12799273,6073563.6600000001,47.452411241999997,12799273,6073563.6600000001,47.452411241999997]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",963400,235393.66,24.433637119,963400,235393.66,24.433637119]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",963400,235393.66,24.433637119,963400,235393.66,24.433637119]
["Działalność kulturalna",11746035,5835020,49.676507860000001,11746035,5835020,49.676507860000001]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",5863900,2932900,50.016200822000002,5863900,2932900,50.016200822000002]
["Dom Kultury \"Włochy\"",5863900,2932900,50.016200822000002,5863900,2932900,50.016200822000002]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",5882135,2902120,49.337867967999998,5882135,2902120,49.337867967999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy",5882135,2902120,49.337867967999998,5882135,2902120,49.337867967999998]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",89838,3150,3.5063113600000002,89838,3150,3.5063113600000002]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",89838,3150,3.5063113600000002,89838,3150,3.5063113600000002]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",8553587,3447582.58,40.305693740000002,827127,152962.20000000001,18.493193910999999]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",7717960,3294620.38,42.687709965000003,1000,0,0]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",7717960,3294620.38,42.687709965000003,1000,0,0]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",835627,152962.20000000001,18.305081094999998,826127,152962.20000000001,18.515579324000001]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",335202,42220,12.595390242000001,327202,42220,12.903344111999999]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",500425,110742.2,22.129629815000001,498925,110742.2,22.196161748000002]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",412100,151559.21,36.777289492999998,412100,151559.21,36.777289492999998]
["Promocja miasta",384100,150173.21,39.097425149999999,384100,150173.21,39.097425149999999]
["Promocja krajowa",374100,145599.81,38.920024058000003,374100,145599.81,38.920024058000003]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",90100,46235.6,51.315871254000001,90100,46235.6,51.315871254000001]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",153000,45500.160000000003,29.738666667,153000,45500.160000000003,29.738666667]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",131000,53864.05,41.117595420000001,131000,53864.05,41.117595420000001]
["Współpraca regionalna",10000,4573.3999999999996,45.734000000000002,10000,4573.3999999999996,45.734000000000002]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",28000,1386,4.95,28000,1386,4.95]
["Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych",28000,1386,4.95,28000,1386,4.95]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",24589394,12861312.16,52.304307133000002,24094949,12669949.43,52.583424974000003]
["Działania na rzecz mieszkańców",45000,0,0,45000,0,0]
["Obsługa mieszkańców",45000,0,0,45000,0,0]
["Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych",45000,0,0,45000,0,0]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",23527949,12427610.73,52.820629328999999,23527949,12427610.73,52.820629328999999]
["Utrzymanie stanowisk pracy",20325051,11289228.279999999,55.543419202000003,20325051,11289228.279999999,55.543419202000003]
["Fundusz wynagrodzeń",20151096,11240076.77,55.778984776000001,20151096,11240076.77,55.778984776000001]
["Wydatki na rzecz pracownika",173955,49151.51,28.255301658,173955,49151.51,28.255301658]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",3202898,1138382.45,35.542263599999998,3202898,1138382.45,35.542263599999998]
["Remonty bieżące w budynkach",58164,16220.8,27.888040711999999,58164,16220.8,27.888040711999999]
["Utrzymanie Urzędu",1815076,671140.9,36.975911752000002,1815076,671140.9,36.975911752000002]
["Obsługa informatyczna",298708,104525.71,34.992604817999997,298708,104525.71,34.992604817999997]
["Obsługa teletechniczna",27380,12221.15,44.635317749999999,27380,12221.15,44.635317749999999]
["Obsługa prawna",178000,67650,38.005617977999997,178000,67650,38.005617977999997]
["Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych",10000,0,0,10000,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",400000,149372.4,37.3431,400000,149372.4,37.3431]
["Obsługa medialna",27000,0,0,27000,0,0]
["Ochrona osób i mienia",388570,117251.49,30.175126747,388570,117251.49,30.175126747]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1016445,433701.43,42.668460172000003,522000,242338.7,46.425038313999998]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",520000,242338.7,46.603596154000002,520000,242338.7,46.603596154000002]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",2000,0,0,2000,0,0]
["Centra Aktywności Lokalnej",494445,191362.73,38.702531121]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",428296,327946.78999999998,76.570126735000002,428296,327946.78999999998,76.570126735000002]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",428296,327946.78999999998,76.570126735000002,428296,327946.78999999998,76.570126735000002]
["Różne rozliczenia",428296,327946.78999999998,76.570126735000002,428296,327946.78999999998,76.570126735000002]

{"sheet":"Wola.","index":20,"n_rows":195,"n_cols":7,"rows_kept":195,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI WOLA"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",877095103,429289722.69,48.944489738999998,218948994,109048639.84,49.805499376]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",3615194,230058.76,6.3636629180000002,3615194,230058.76,6.3636629180000002]
["Drogi i mosty",3615194,230058.76,6.3636629180000002,3615194,230058.76,6.3636629180000002]
["Utrzymanie i remonty dróg",3291037,188699.23,5.733731648,3291037,188699.23,5.733731648]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",3221037,145036.32,4.5027834200000001,3221037,145036.32,4.5027834200000001]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",70000,43662.91,62.375585714000003,70000,43662.91,62.375585714000003]
["Oświetlenie ulic",238757,36104.93,15.122040401,238757,36104.93,15.122040401]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",190837,22868.12,11.983064081,190837,22868.12,11.983064081]
["Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg",47920,13236.81,27.622725376000002,47920,13236.81,27.622725376000002]
["Opracowania i analizy związane z drogami",85400,5254.6,6.1529274000000003,85400,5254.6,6.1529274000000003]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",186357025,87616835.540000007,47.01557966,4053369,1929402.36,47.599968322999999]
["Gospodarka przestrzenna",154792,20,1.2920564000000001E-2,154792,20,1.2920564000000001E-2]
["Plany zagospodarowania przestrzennego",138392,0,0,138392,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",16400,20,0.12195122,16400,20,0.12195122]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",172089815,81629359.769999996,47.434160918000003,443163,383433.64,86.522033653999998]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",25532370,12698800.15,49.736080708999999,358163,358162.21,99.999779430000004]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",12700942,2655820.4500000002,20.910421054]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",54795448,25170049.390000001,45.934562648000004,null,0,"-"]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",78976055,41079418.350000001,52.015029554999998]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",85000,25271.43,29.731094118000001,85000,25271.43,29.731094118000001]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",735671,342633.36,46.574264855000003,735671,342633.36,46.574264855000003]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",135300,2109.4499999999998,1.559090909,135300,2109.4499999999998,1.559090909]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",600371,340523.91,56.718913805,600371,340523.91,56.718913805]
["Pozostały zasób komunalny",13376747,5644822.4100000001,42.198767832000001,2719743,1203315.3600000001,44.243715674999997]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",5349239,2796577.71,52.279917011999999,1600000,792622,49.538874999999997]
["Remonty lokali użytkowych",1368232,174381.03,12.744989885000001]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",6659276,2673863.67,40.152468075999998,1119743,410693.36,36.677466168999999]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",12160817,3502708.81,28.803235916999999,12160817,3502708.81,28.803235916999999]
["Utrzymanie porządku i czystości",5460780,1325895.58,24.280333211999999,5460780,1325895.58,24.280333211999999]
["Oczyszczanie miasta",4386791,1076661.68,24.543263628999998,4386791,1076661.68,24.543263628999998]
["Zimowe oczyszczanie ulic",1537791,272032.25,17.689806352000002,1537791,272032.25,17.689806352000002]
["Letnie oczyszczanie ulic",2849000,804629.43,28.242521236000002,2849000,804629.43,28.242521236000002]
["Interwencyjne pogotowie oczyszczania",15000,4280.3999999999996,28.536000000000001,15000,4280.3999999999996,28.536000000000001]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",410089,158716,38.702818168999997,410089,158716,38.702818168999997]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",40000,13231.2,33.078000000000003,40000,13231.2,33.078000000000003]
["Likwidacja dzikich wysypisk",220000,700,0.31818181800000001,220000,700,0.31818181800000001]
["Gospodarka odpadami",239000,28056.3,11.739037657000001,239000,28056.3,11.739037657000001]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",55000,0,0,55000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",94900,44250,46.628029505000001,94900,44250,46.628029505000001]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",894737,101214.51,11.312207945000001,894737,101214.51,11.312207945000001]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",299000,66814.52,22.345993311000001,299000,66814.52,22.345993311000001]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",595737,34399.99,5.7743584840000004,595737,34399.99,5.7743584840000004]
["Tereny zielone",5215300,2060165.46,39.502338504000001,5215300,2060165.46,39.502338504000001]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",1019100,178282.53,17.494115396000002,1019100,178282.53,17.494115396000002]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",801000,142179.46,17.750244693999999,801000,142179.46,17.750244693999999]
["Utrzymanie parków",3375200,1739703.47,51.543715038999999,3375200,1739703.47,51.543715038999999]
["Opracowania związane z zielenią",20000,0,0,20000,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",590000,15433.26,2.6158067800000002,590000,15433.26,2.6158067800000002]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",560000,15433.26,2.7559392859999998,560000,15433.26,2.7559392859999998]
["Przedsięwzięcia ekologiczne",30000,0,0,30000,0,0]
["EDUKACJA",500609263,250362991.47999999,50.011657790999998,84521587,44478211.159999996,52.623492693999999]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",474173468,237645051.38,50.117745386000003,82859902,44324922.509999998,53.493814788999998]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",90355061,46018941.079999998,50.931226840999997,25967700,13902326.25,53.536994997999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",64392161,32116614.829999998,49.876591081000001,4800,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",25962900,13902326.25,53.546892874000001,25962900,13902326.25,53.546892874000001]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",10930325,5124655.16,46.884746428,643632,219416.08,34.090300046999999]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",10286693,4905239.08,47.685287000999999]
["Dotacje dla niepublicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",643632,219416.08,34.090300046999999,643632,219416.08,34.090300046999999]
["Prowadzenie szkół podstawowych",112917992,58512565.82,51.818638272999998,7940209,4532733.8,57.085824819000003]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",105013583,53979832.020000003,51.402714275999998,35800,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",7904409,4532733.8,57.344373247999997,7904409,4532733.8,57.344373247999997]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",87540108,47364587.310000002,54.106155901000001,8855286,4836723.68,54.61962132]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",78691022,42529178.630000003,54.045782541999998,6200,1315,21.209677418999998]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",8849086,4835408.68,54.643029574000003,8849086,4835408.68,54.643029574000003]
["Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego",3669348,1724694.93,47.002762615999998]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",9164133,4972340.71,54.258713944999997]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",166567,0,0,166567,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",166567,0,0,166567,0,0]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",15310296,8384461,54.763546048000002]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",4812252,2248229.52,46.718865096999998]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",4812252,2248229.52,46.718865096999998]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",21035865,1973603.9,9.382090539,1450840,210500,14.508836260000001]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",71280,18030,25.294612794999999]
["Dowożenie uczniów do szkół",2082800,582022.46,27.944231803000001,2082800,582022.46,27.944231803000001]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",856233,432929.36,50.562096998999998,549907,293526.59999999998,53.377498377000002]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",40180710,21810958.41,54.282162784,15517214,8995941.2799999993,57.973946095999999]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",24663496,12815017.130000001,51.959451045000002]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",15517214,8995941.2799999993,57.973946095999999,15517214,8995941.2799999993,57.973946095999999]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",756703,255638.08,33.783146096000003,248660,0,0]
["Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych",508043,255638.08,50.318197474999998]
["Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych",248660,0,0,248660,0,0]
["Prowadzenie techników",51092484,26118448.260000002,51.119942143000003,1619187,646342.28,39.917704379]
["Prowadzenie publicznych techników",49524857,25472105.98,51.432972294999999,51560,0,0]
["Dotacje dla niepublicznych techników",1567627,646342.28,41.230616722000001,1567627,646342.28,41.230616722000001]
["Prowadzenie szkół policealnych",16524226,9911716.0800000001,59.982937053000001,16524226,9911716.0800000001,59.982937053000001]
["Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych",16524226,9911716.0800000001,59.982937053000001,16524226,9911716.0800000001,59.982937053000001]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",5539738,1997555.3,36.058660175,1100000,0,0]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",4439738,1997555.3,44.992639205000003]
["Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia",1100000,0,0,1100000,0,0]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",1167347,193674,16.590953675000002,193674,193674,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",973673,0,0]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",193674,193674,100,193674,193674,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",26435795,12717940.1,48.108786211999998,1661685,153288.65,9.2248922029999996]
["Zarządzanie finansami oświaty",10885861,5457548.9199999999,50.134288138000002]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",49997,0,0,49997,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",797022,140183.95000000001,17.588466818000001,376172,4900,1.302595621]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",2734468,2241647,81.977444973000004]
["Nagrody dla nauczycieli",811470,0,0,753556,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",554138,162647.04000000001,29.351360131,94700,0,0]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",1236796,269089.71000000002,21.757000346000002,357260,148388.65,41.535198455]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",6432951,2979791.71,46.320758699999999]
["Stypendia za wyniki w nauce",693350,204587,29.507031081000001]
["Stypendia socjalne",786411,240309.89,30.557798656999999]
["Dożywianie uczniów",4953190,2534894.8199999998,51.177015619999999]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",2824668,1359054.77,48.113787885999997,30000,0,0]
["Programy edukacyjno - oświatowe",1617043,624501.41,38.619963104999997,30000,0,0]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",1207625,734553.36,60.826279681000003]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",108424,107977,99.587729654]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",78013401,38984540.899999999,49.971595137000001,37764856,19766317.710000001,52.340508620000001]
["Programy zdrowotne",3377099,1751158.7,51.853934398,3377099,1751158.7,51.853934398]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",3377099,1751158.7,51.853934398,3377099,1751158.7,51.853934398]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",3377099,1751158.7,51.853934398,3377099,1751158.7,51.853934398]
["Polityka społeczna",35626561,18640363.300000001,52.321534206000003,4162134,3501557.74,84.128904547999994]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",103541,38092.089999999997,36.789378120999999,7585,712,9.3869479239999993]
["Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa",435485,415440.86,95.397283489000003]
["Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym",435485,415440.86,95.397283489000003]
["Pomoc osobom niepełnosprawnym",35000,34761.61,99.318885714000004]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",4361992,3756742.25,86.124464465000003,3824532,3370447.24,88.127050315999995]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",24210236,11699597.390000001,48.325003482,null,0,"-"]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",1758492,782402.29,44.492797805999999,null,0,"-"]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",1404799,611124.71,43.502644150999998]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",330017,130398.5,39.512661469000001,330017,130398.5,39.512661469000001]
["Dożywianie",2986999,1171803.6000000001,39.230130308]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",2136999,820670.1,38.402923913000002]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",850000,351133.5,41.309823528999999]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",39009741,18593018.899999999,47.662502809000003,30225623,14513601.27,48.017542169000002]
["Zasiłki i pomoc w naturze",8830429,3924976.1,44.448305966,409854,32500,7.9296529979999999]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",24158598,11870941.65,49.137543702000002,24158598,11870941.65,49.137543702000002]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",5375582,2418172.25,44.984380295999998,5375582,2418172.25,44.984380295999998]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",645132,378928.9,58.736646143999998,281589,191987.37,68.179996377999998]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",22052150,11153573.75,50.578169248999998,22052150,11153573.75,50.578169248999998]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",984579,392911.75,39.906574282000001,984579,392911.75,39.906574282000001]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",984579,392911.75,39.906574282000001,984579,392911.75,39.906574282000001]
["Działalność kulturalna",20866876,10760662,51.568150402999997,20866876,10760662,51.568150402999997]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",8180500,4301250,52.579304442999998,8180500,4301250,52.579304442999998]
["Wolskie Centrum Kultury",8180500,4301250,52.579304442999998,8180500,4301250,52.579304442999998]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",12686376,6459412,50.916132392999998,12686376,6459412,50.916132392999998]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola",12686376,6459412,50.916132392999998,12686376,6459412,50.916132392999998]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",200695,0,0,200695,0,0]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",200695,0,0,200695,0,0]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",21596419,10544545.25,48.825433744000001,2210187,1107538.99,50.110646293999999]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",19517232,9630441.8900000006,49.343277213,420000,211716,50.408571428999998]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",19217232,9630441.8900000006,50.113574577000001,420000,211716,50.408571428999998]
["Zajęcia szkolne w obiektach sportowych",300000,0,0]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",2079187,914103.36,43.964461108999998,1790187,895822.99,50.040749374000001]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",1301687,474690.36,36.467319717000002,1012687,456409.99,45.069205984]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",737500,419413,56.869559322000001,737500,419413,56.869559322000001]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",40000,20000,50,40000,20000,50]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",1464019,257022.07,17.555924479000002,1464019,257022.07,17.555924479000002]
["Promocja miasta",1441019,250872.07,17.409351993000001,1441019,250872.07,17.409351993000001]
["Promocja krajowa",1416019,250458.07,17.687479476,1416019,250458.07,17.687479476]
["Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych",874019,112096.01,12.825351623,874019,112096.01,12.825351623]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",292000,44772,15.332876711999999,292000,44772,15.332876711999999]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",250000,93590.06,37.436024000000003,250000,93590.06,37.436024000000003]
["Współpraca regionalna",5000,414,8.2799999999999994,5000,414,8.2799999999999994]
["Współpraca międzynarodowa",3000,0,0,3000,0,0]
["Dekoracja miasta",17000,0,0,17000,0,0]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",23000,6150,26.739130435,23000,6150,26.739130435]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",23000,6150,26.739130435,23000,6150,26.739130435]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",50577726,26249708.579999998,51.899740569999999,50577726,26249708.579999998,51.899740569999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",49413036,25691489.149999999,51.993342708,49413036,25691489.149999999,51.993342708]
["Utrzymanie stanowisk pracy",41464623,23279793.27,56.143747574999999,41464623,23279793.27,56.143747574999999]
["Fundusz wynagrodzeń",41170623,23186192.219999999,56.317321747000001,41170623,23186192.219999999,56.317321747000001]
["Wydatki na rzecz pracownika",294000,93601.05,31.837091836999999,294000,93601.05,31.837091836999999]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",7900362,2399867.9300000002,30.376683118999999,7900362,2399867.9300000002,30.376683118999999]
["Remonty bieżące w budynkach",544265,123330.97,22.660095725000001,544265,123330.97,22.660095725000001]
["Utrzymanie Urzędu",3826594,1182953.1000000001,30.913995579000002,3826594,1182953.1000000001,30.913995579000002]
["Obsługa informatyczna",1048716,320950.46999999997,30.604135915000001,1048716,320950.46999999997,30.604135915000001]
["Obsługa teletechniczna",51300,10278.25,20.035575048999998,51300,10278.25,20.035575048999998]
["Obsługa prawna",92000,0,0,92000,0,0]
["Obsługa kancelaryjna",1175487,392055,33.352559407000001,1175487,392055,33.352559407000001]
["Obsługa medialna",15000,2620.27,17.468466667000001,15000,2620.27,17.468466667000001]
["Ochrona osób i mienia",1147000,367679.87,32.055786398999999,1147000,367679.87,32.055786398999999]
["Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego",48051,11827.95,24.615408628000001,48051,11827.95,24.615408628000001]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",1164690,558219.43000000005,47.928584430000001,1164690,558219.43000000005,47.928584430000001]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",793690,364719.43,45.952378133000003,793690,364719.43,45.952378133000003]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",1000,0,0,1000,0,0]
["Centra Aktywności Lokalnej",370000,193500,52.297297297,370000,193500,52.297297297]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",649089,387737.55,59.735652584,529089,374097.65,70.705996533999993]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",648689,387737.55,59.772487278,528689,374097.65,70.759491874999995]
["Obsługa finansowo-księgowa",9004,0,0,9004,0,0]
["Różne rozliczenia",639685,387737.55,60.613825554999998,519685,374097.65,71.985462346999995]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",400,0,0,400,0,0]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",400,0,0,400,0,0]

{"sheet":"Żoliborz.","index":21,"n_rows":179,"n_cols":7,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU"]
["WYDATKI ŻOLIBORZ"]
[]
["Wyszczególnienie","Plan",null,null,"W tym Urząd"]
[null,"Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 3/2)","Plan","Wykonanie","Wskaźnik %\n(kol. 6/5)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["OGÓŁEM",279771859,142371120.63999999,50.888292034999999,76203340,36256624.579999998,47.578786678]
["TRANSPORT I KOMUNIKACJA",1055363,449410.35,42.583485492999998,1055363,449410.35,42.583485492999998]
["Drogi i mosty",1055363,449410.35,42.583485492999998,1055363,449410.35,42.583485492999998]
["Utrzymanie i remonty dróg",938235,447655.34,47.712496336000001,938235,447655.34,47.712496336000001]
["Utrzymanie i remonty dróg gminnych",930735,447655.34,48.096970673999998,930735,447655.34,48.096970673999998]
["Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych",7500,0,0,7500,0,0]
["Oświetlenie ulic",2228,1755.01,78.770646319999997,2228,1755.01,78.770646319999997]
["Iluminacje obiektów architektonicznych",2228,1755.01,78.770646319999997,2228,1755.01,78.770646319999997]
["Opracowania i analizy związane z drogami",114900,0,0,114900,0,0]
["ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI",21546103,9855706.75,45.742409891999998,1015338,49925.86,4.9171665000000004]
["Gospodarka przestrzenna",1880,0,0,1880,0,0]
["Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej",1880,0,0,1880,0,0]
["Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych",19826165,9500677.75,47.919896510000001,54800,620.78,1.132810219]
["Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego",4404047,2383811.54,54.127749772000001,10000,480,4.8]
["Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego",2294816,315002.98,13.726720574]
["Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym",5707319,2556596.5699999998,44.795052984000002]
["Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi",7375183,4245125.88,57.559600623000001]
["Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa",44800,140.78,0.31424107099999998,44800,140.78,0.31424107099999998]
["Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości",658717,13019.22,1.9764511920000001,658717,13019.22,1.9764511920000001]
["Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany",8200,1180.8,14.4,8200,1180.8,14.4]
["Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania",650517,11838.42,1.8198479059999999,650517,11838.42,1.8198479059999999]
["Pozostały zasób komunalny",1059341,342009.78,32.285145198999999,299941,36285.86,12.097665874]
["Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja",543216,315668.28000000003,58.111005566999999,84316,9944.36,11.79415532]
["Remonty lokali użytkowych",300500,0,0]
["Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami",215625,26341.5,12.216347826,215625,26341.5,12.216347826]
["GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA",3508999,1072004.21,30.550142933,3508999,1072004.21,30.550142933]
["Utrzymanie porządku i czystości",977091,391197.2,40.036925936000003,977091,391197.2,40.036925936000003]
["Oczyszczanie miasta",758751,307630.2,40.544289233000001,758751,307630.2,40.544289233000001]
["Zimowe oczyszczanie ulic",214962,154161.1,71.715512509000007,214962,154161.1,71.715512509000007]
["Letnie oczyszczanie ulic",443629,131916.6,29.735792746000001,443629,131916.6,29.735792746000001]
["Oczyszczanie pozostałych terenów",100160,21552.5,21.518071085999999,100160,21552.5,21.518071085999999]
["Opróżnianie i zakup koszy ulicznych",127750,56700,44.383561643999997,127750,56700,44.383561643999997]
["Szalety miejskie i kabiny sanitarne",16590,3780,22.784810127,16590,3780,22.784810127]
["Likwidacja dzikich wysypisk",24000,17200,71.666666667000001,24000,17200,71.666666667000001]
["Gospodarka odpadami",24000,0,0,24000,0,0]
["Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska",6000,0,0,6000,0,0]
["Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście",20000,5887,29.434999999999999,20000,5887,29.434999999999999]
["Gospodarka ściekowa i ochrona wód",266436,75163.5,28.210714767999999,266436,75163.5,28.210714767999999]
["Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej",147747,48822.1,33.044393456000002,147747,48822.1,33.044393456000002]
["Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych",118689,26341.4,22.193632096999998,118689,26341.4,22.193632096999998]
["Tereny zielone",2167882,574643.51,26.507139686999999,2167882,574643.51,26.507139686999999]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni",490498,118250.53,24.108259361000002,490498,118250.53,24.108259361000002]
["Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej",630951,193410.01,30.653729052999999,630951,193410.01,30.653729052999999]
["Utrzymanie parków",995046,262982.96999999997,26.429227393000001,995046,262982.96999999997,26.429227393000001]
["Opracowania związane z zielenią",51387,0,0,51387,0,0]
["Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej",97590,31000,31.765549749000002,97590,31000,31.765549749000002]
["Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej",97590,31000,31.765549749000002,97590,31000,31.765549749000002]
["EDUKACJA",190153132,100276506.22,52.734606663999998,22198530,10971349.390000001,49.423765402000001]
["Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza",180632859,96275070.409999996,53.298758012999997,21496975,10866522.23,50.549075997999999]
["Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",37122559,20110742.800000001,54.173912956999999,7981079,4503178.49,56.423178995999997]
["Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",29141480,15607564.310000001,53.557898604000002]
["Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego",7981079,4503178.49,56.423178995999997,7981079,4503178.49,56.423178995999997]
["Prowadzenie oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1052348,487186.73,46.295211279999997]
["Prowadzenie publicznych oddziałów \"0\" w szkołach podstawowych",1052348,487186.73,46.295211279999997]
["Prowadzenie szkół podstawowych",43371098,24398327.460000001,56.254806967999997,1600300,856910.96,53.546894956999999]
["Prowadzenie publicznych szkół podstawowych",41770798,23541416.5,56.358551015000003,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych",1600300,856910.96,53.546894956999999,1600300,856910.96,53.546894956999999]
["Prowadzenie liceów ogólnokształcących",30625789,16857265.030000001,55.042712629999997,3280615,2002759.65,61.048298871]
["Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących",27345174,14854505.380000001,54.322219269999998,null,0,"-"]
["Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących",3280615,2002759.65,61.048298871,3280615,2002759.65,61.048298871]
["Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",4553442,2459874.89,54.022317403000002]
["Prowadzenie internatów i burs szkolnych",114100,42958.83,37.650157755999999,114100,42958.83,37.650157755999999]
["Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych",114100,42958.83,37.650157755999999,114100,42958.83,37.650157755999999]
["Prowadzenie świetlic szkolnych",5581564,3119513.93,55.889602447999998]
["Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego",1563821,782993.36,50.069244498000003]
["Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego",1563821,782993.36,50.069244498000003]
["Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych",5059439,565584.21,11.178792945,1555138,0,0]
["Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych",780000,573957.5,73.584294872000001]
["Dowożenie uczniów do szkół",750000,240920.92,32.122789333,750000,240920.92,32.122789333]
["Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych",2286467,1293527.1100000001,56.573180807]
["Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",222329,108764.12,48.920347773000003,222329,108764.12,48.920347773000003]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy",20701364,10128291.66,48.925721320000001,5972821,3090436.26,51.74165206]
["Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne",14728543,7037855.4000000004,47.783785537999997]
["Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy",5972821,3090436.26,51.74165206,5972821,3090436.26,51.74165206]
["Kwalifikacyjne kursy zawodowe",145902,77867,53.369384930000002]
["Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych",145902,77867,53.369384930000002]
["Prowadzenie techników",23854224,13819372.960000001,57.932603299]
["Prowadzenie publicznych techników",23854224,13819372.960000001,57.932603299]
["Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia",2436763,1186681.2,48.699081526999997]
["Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia",2436763,1186681.2,48.699081526999997]
["Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",411650,21240.7,5.1598931129999999,20593,20593,100]
["Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe",391057,647.70000000000005,0.16562802900000001]
["Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe",20593,20593,100,20593,20593,100]
["Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania",9520273,4001435.81,42.030683469000003,701555,104827.16,14.942115728999999]
["Zarządzanie finansami oświaty",3795776,1929890.81,50.843116401000003]
["Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli",22000,0,0,22000,0,0]
["Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",377926,94576.27,25.025076338000002,178371,35118,19.688178011000002]
["Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty",823817,617867,75.000515891000006]
["Nagrody dla nauczycieli",255646,0,0,255646,0,0]
["Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym",197900,63137.79,31.903885801000001,114000,27177.16,23.839614035]
["Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej",332438,92472.04,27.816326653000001,131538,42532,32.33438246]
["Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów",822717,330924.06,40.223316158999999]
["Stypendia za wyniki w nauce",200000,80178,40.088999999999999]
["Stypendia socjalne",117182,14042.3,11.983325084000001]
["Dożywianie uczniów",505535,236703.76,46.822427724999997]
["Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)",1277659,705185.84,55.193587647000001]
["Programy edukacyjno - oświatowe",619984,215922.8,34.82715683]
["Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej",657675,489263.04,74.392829285000005]
["Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)",1614394,167382,10.368100972000001]
["OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA",25296915,12408221.949999999,49.050336573000003,10243763,5418294.4800000004,52.893594667999999]
["Programy zdrowotne",1447472,713809.91,49.314246492999999,1447472,713809.91,49.314246492999999]
["Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii",20000,0,0,20000,0,0]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1427472,713809.91,50.005177685,1427472,713809.91,50.005177685]
["Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych",1427472,713809.91,50.005177685,1427472,713809.91,50.005177685]
["Polityka społeczna",14319636,7178014.3600000003,50.127072783000003,958118,897944.99,93.719666054000001]
["Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne",187302,65379.96,34.906172918999999,7584,0,0]
["Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy",976090,938249.27,96.123233513000002,904834,895453.16,98.963252928000003]
["Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej",8193032,3865435.22,47.179545007999998]
["Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej",3093792,1480434.08,47.851765082999997]
["Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców",399500,167561.84,41.942888611000001]
["Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin",93528,11247.93,12.026270208,45700,2491.83,5.4525820569999999]
["Dożywianie",1376392,649706.06000000006,47.203562648000002]
["Realizacja programu \"Posiłek w szkole i w domu\"",536392,279971.56,52.195327298000002]
["Pozostałe zadania z zakresu dożywiania",840000,369734.5,44.016011904999999]
["Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze",9529807,4516397.68,47.392331030000001,7838173,3806539.58,48.564117938999999]
["Zasiłki i pomoc w naturze",1918948,816786.14,42.564266463000003,292574,132000,45.116790966000003]
["Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego",6503066,3123432.02,48.030144858,6503066,3123432.02,48.030144858]
["Dodatki mieszkaniowe i energetyczne",970533,505110.72,52.04467236,970533,505110.72,52.04467236]
["Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej",137260,71068.800000000003,51.776774005999997,72000,45996.84,63.884500000000003]
["KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO",7741615,3502620.65,45.244056311000001,7741615,3502620.65,45.244056311000001]
["Upowszechnianie kultury i tradycji",1082000,398365.23,36.817488908999998,1082000,398365.23,36.817488908999998]
["Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne",1082000,398365.23,36.817488908999998,1082000,398365.23,36.817488908999998]
["Działalność kulturalna",6393037,2992314,46.805829529999997,6393037,2992314,46.805829529999997]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury",3566400,1489000,41.750785104999999,3566400,1489000,41.750785104999999]
["Żoliborski Dom Kultury",3566400,1489000,41.750785104999999,3566400,1489000,41.750785104999999]
["Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki",2826637,1503314,53.183836481,2826637,1503314,53.183836481]
["Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz",2826637,1503314,53.183836481,2826637,1503314,53.183836481]
["Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury",266578,111941.42,41.991994837999997,266578,111941.42,41.991994837999997]
["Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci",266578,111941.42,41.991994837999997,266578,111941.42,41.991994837999997]
["REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA",3631123,1623681.64,44.715688231999998,3631123,1623681.64,44.715688231999998]
["Działalność rekreacyjno-sportowa",284433,142218,50.000527365000003,284433,142218,50.000527365000003]
["Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych",284433,142218,50.000527365000003,284433,142218,50.000527365000003]
["Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",3346690,1481463.64,44.266533201000001,3346690,1481463.64,44.266533201000001]
["Imprezy rekreacyjno-sportowe",186050,63423.1,34.089277076000002,186050,63423.1,34.089277076000002]
["Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży",598420,284776.55,47.588073594000001,598420,284776.55,47.588073594000001]
["Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych",62100,29098,46.856682769999999,62100,29098,46.856682769999999]
["Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej",2500120,1104165.99,44.164519703000003,2500120,1104165.99,44.164519703000003]
["Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz",2500120,1104165.99,44.164519703000003,2500120,1104165.99,44.164519703000003]
["DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO",311000,25987.14,8.3559935690000007,311000,25987.14,8.3559935690000007]
["Promocja miasta",211000,15655.14,7.4194976300000004,211000,15655.14,7.4194976300000004]
["Promocja krajowa",131000,15655.14,11.950488549999999,131000,15655.14,11.950488549999999]
["Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne",42000,0,0,42000,0,0]
["Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy",89000,15655.14,17.590044943999999,89000,15655.14,17.590044943999999]
["Dekoracja miasta",80000,0,0,80000,0,0]
["Wspieranie rozwoju gospodarczego",100000,10332,10.332000000000001,100000,10332,10.332000000000001]
["Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza",100000,10332,10.332000000000001,100000,10332,10.332000000000001]
["ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI",26428136,13082512.779999999,49.502215290999999,26428136,13082512.779999999,49.502215290999999]
["Funkcjonowanie Urzędu Miasta",25815436,12836121.23,49.722659071000002,25815436,12836121.23,49.722659071000002]
["Utrzymanie stanowisk pracy",22513783,11679745.609999999,51.878201056000002,22513783,11679745.609999999,51.878201056000002]
["Fundusz wynagrodzeń",22363783,11641201.529999999,52.053811871000001,22363783,11641201.529999999,52.053811871000001]
["Wydatki na rzecz pracownika",150000,38544.080000000002,25.696053332999998,150000,38544.080000000002,25.696053332999998]
["Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu",3301653,1156375.6200000001,35.024141544000003,3301653,1156375.6200000001,35.024141544000003]
["Remonty bieżące w budynkach",400118,75167.31,18.786285545999998,400118,75167.31,18.786285545999998]
["Utrzymanie Urzędu",1814699,588123.67000000004,32.408882685000002,1814699,588123.67000000004,32.408882685000002]
["Obsługa informatyczna",318536,168468.02,52.888219855999999,318536,168468.02,52.888219855999999]
["Obsługa teletechniczna",19000,5433.55,28.597631579000002,19000,5433.55,28.597631579000002]
["Obsługa kancelaryjna",256299,101457.49,39.585597290999999,256299,101457.49,39.585597290999999]
["Obsługa medialna",22001,2454,11.154038453,22001,2454,11.154038453]
["Ochrona osób i mienia",471000,215271.58,45.705218684000002,471000,215271.58,45.705218684000002]
["Rozwój społeczeństwa obywatelskiego",612700,246391.55,40.214060715000002,612700,246391.55,40.214060715000002]
["Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic",562700,246391.55,43.787373377999998,562700,246391.55,43.787373377999998]
["Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna",5000,0,0,5000,0,0]
["Centra Aktywności Lokalnej",45000,0,0,45000,0,0]
["FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA",99473,74468.95,74.863480542000005,69473,60838.080000000002,87.570826076000003]
["Zadania z zakresu polityki finansowej",98973,74468.95,75.241682075,68973,60838.080000000002,88.205645687000001]
["Różne rozliczenia",98973,74468.95,75.241682075,68973,60838.080000000002,88.205645687000001]
["Zadania z zakresu polityki podatkowej",500,0,0,500,0,0]
["Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych",500,0,0,500,0,0]